目  錄

　　第一部分  部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一）基本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　　（四）政府采購(gòu)安排情況

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2025年部門預(yù)算公開表

　　1.2025年部門收支總體情況表

　　2.2025年部門收入總體情況表

　　3.2025年部門支出總體情況表

　　4.2025年財(cái)政撥款收支總表

　　5.2025年一般公共預(yù)算支出表

　　6.2025年一般公共預(yù)算基本支出表

　　7.2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　9.2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10.2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織開展全縣森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)。

　　2.組織全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作組織實(shí)施全縣林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。指導(dǎo)、監(jiān)管公益林和商品林的培育，指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)縣綠化委員會(huì)的具體工作。

　　3.負(fù)責(zé)全縣森林、草地、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)全縣林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)公益林劃定和管理工作，管理國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)全縣濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣石漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織開展防沙治沙、石漠化防治工作，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙化災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。

　　5.負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

　　6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣各類自然保護(hù)地。擬訂全縣各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)國(guó)家公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作，負(fù)責(zé)上級(jí)黨委政府委托縣政府或由縣政府直接行使所有權(quán)的國(guó)家公園自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門審核自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

　　7.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣林業(yè)和草原改革相關(guān)工作，結(jié)合集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革相關(guān)安排，制定出臺(tái)我縣實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂全縣農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

　　8.擬訂全縣林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置和木材利用政策，擬訂全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

　　9.指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)和森林公園基本建設(shè)和發(fā)展。組織全縣林木種子、草種種質(zhì)資源普查，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理全縣林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

　　10.負(fù)責(zé)落實(shí)全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)、森林公園、自然保護(hù)區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，縣林業(yè)局可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

　　11.監(jiān)督管理全縣林業(yè)、草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出縣級(jí)林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

　　12.負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施林業(yè)和草原國(guó)際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

　　13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我局現(xiàn)有編制人數(shù)44人，人事代理2人，其中行政編制11名，事業(yè)編制28名。實(shí)有人數(shù)46人，全部屬于一般預(yù)算財(cái)政撥款；退休人員47人；遺屬補(bǔ)助人員6人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、造林綠化股（湘潭縣綠化委員會(huì)辦公室）、資源管理法規(guī)股（審批服務(wù)股）、野生動(dòng)植物和濕地保護(hù)股、森林防火股（生態(tài)安全法規(guī)股）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)股9個(gè)部門，有二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為湘潭縣齊白石森林公園事務(wù)服務(wù)中心、湘潭縣林業(yè)綜合服務(wù)中心、湘潭縣林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、林長(zhǎng)制服務(wù)中心。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算880.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入880.14萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入和財(cái)政專戶收入因具有不確定性，未納入本次部門預(yù)算公開范圍。收入較去年減少36.08萬元，主要是人員減少，項(xiàng)目數(shù)量減少，項(xiàng)目收入減少。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年本部門支出預(yù)算880.14萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.13萬元，衛(wèi)生健康支出34.97萬元，農(nóng)林水支出733.37萬元，住房保障支出51.66萬元。支出較去年減少36.08萬元，主要是今年項(xiàng)目數(shù)量減少，項(xiàng)目總支出減少,公用經(jīng)費(fèi)壓縮。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算880.14萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.13萬元，占6.83%；衛(wèi)生健康支出34.97萬元，占3.97%；農(nóng)林水支出733.37萬元，占83.32%；住房保障支出51.66萬元，占5.87%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出

　　2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)983.75萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算196.39萬元，主要是本部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：

　　1.項(xiàng)目性專項(xiàng)綠心地區(qū)生態(tài)公益林補(bǔ)償資金縣級(jí)補(bǔ)差11.22萬元，用于我縣綠心區(qū)生態(tài)公益林補(bǔ)償資金按每畝50元標(biāo)準(zhǔn)的縣級(jí)補(bǔ)差部分。

　　2.項(xiàng)目性專項(xiàng)商品林管護(hù)經(jīng)費(fèi)93萬元，用于我縣83萬畝商品林管護(hù)費(fèi)用。

　　3.業(yè)務(wù)性專項(xiàng)人事代理經(jīng)費(fèi)支出11.6萬元，用于2個(gè)人事代理人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

　　4.項(xiàng)目性專項(xiàng)古樹名木保護(hù)經(jīng)費(fèi)16.22萬元，用于全縣811株古樹的保護(hù)支出，每株古樹補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為200元/年。

　　5.項(xiàng)目性專項(xiàng)森林防火經(jīng)費(fèi)25萬元，用于有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)森林資源，維護(hù)生態(tài)安全。

　　6.項(xiàng)目性專項(xiàng)林業(yè)有害生物防治資金13萬元，對(duì)我縣發(fā)生的有害生物進(jìn)行監(jiān)測(cè)防治。

　　7.項(xiàng)目性專項(xiàng)全民義務(wù)植樹4.3萬元，建設(shè)縣級(jí)義務(wù)植樹基地，組織實(shí)施全縣義務(wù)植樹活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)全縣義務(wù)植樹基地的管理。

　　8.項(xiàng)目性專項(xiàng)湘潭縣林長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)3萬元，用于我縣林長(zhǎng)制工作。

　　9.項(xiàng)目性專項(xiàng)森林資源管護(hù)項(xiàng)目資金13萬元，用于全縣森林督查、林地一張圖變更等。

　　10.項(xiàng)目性專項(xiàng)森林培育6.05萬元，用于全縣營(yíng)造林項(xiàng)目申報(bào)、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收等工作支出。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2025年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71.44萬元，比上年預(yù)算減少3.66萬元，減少4.87%，主要原因是2025年人員減少，節(jié)約開支，公用經(jīng)費(fèi)壓縮。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.6萬元,因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元）。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1.2萬元。原因是人員減少，壓縮支出。

　　（三）一般性支出情況

　　2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為林業(yè)工作部署會(huì)、老干會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為森林防火培訓(xùn)、職工繼續(xù)教育等。

　　（四）政府采購(gòu)安排情況

　　2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額38萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算27.5萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算10.5萬元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

　　本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為880.14萬元，其中，基本支出683.75萬元，項(xiàng)目支出196.39萬元，本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，整體績(jī)效目標(biāo)及30萬以上項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表。

　　七、名詞解釋

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分  2025年部門預(yù)算公開表

湘潭縣林業(yè)局2025年部門預(yù)算公開表.pdf