目   錄

第一部分  2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2021年部門預算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分   湘潭縣交通運輸局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

縣交通運輸局（縣交通運輸綜合行政執法局）貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領導。

（一）推進全縣綜合交通運輸體系建設，會同有關部門組織編制全縣綜合交通運輸體系規劃并組織落實。優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。

（二）組織擬訂并監督實施全縣交通運輸行業規劃政策和標準。擬訂全縣物流發展戰略、規劃、政策、標準并監督實施。指導全縣交通運輸行業有關體制改革工作。

（三）負責交通運輸市場監管。組織擬訂全縣交通運輸有關政策、技術標準和運營規范并監督實施。指導全縣城鄉客運有關設施規劃和管理工作，負責交通運輸運營行業管理。監督指導城市地鐵、軌道交通的運營。

（四）負責水上交通安全監管。負責全縣航道及其設施的建設、維護、管理。負責水上交通管制、港航監督、船舶檢驗（含漁船）、水上安全管理及船員管理的有關工作。實施港航設施建設使用岸線的監督管理。負責通航水域內各種建筑設施建設行業管理。

（五）負責提出全縣交通運輸固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，提出有關財政、土地、價格等政策建議。按縣政府規定權限審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責農村公路(含橋梁、渡口、隧道)的行業管理。

（六）負責交通運輸建設市場監管。落實全縣交通運輸工程建設相關政策、制度和技術標準并監督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設。負責重點交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。負責交通運輸工程建設項目的績效監督和管理工作。

（七）監督、指導全縣交通運輸行業安全生產和應急管理工作，按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸。負責全縣干線路網運行監測分析和應急處置協調。承擔全縣國防交通戰備有關工作。

（八）負責全縣交通運輸行業科技工作，指導全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。

（九）負責全縣交通運輸綜合執法和隊伍建設有關工作。

（十）指導縣域內交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作。

（十一）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

湘潭縣交通運輸局是縣人民政府組成局,屬行政單位，內設10個股室：辦公室、財務審計股、人事股、政策法規股、審批服務股、規劃計劃統計股（湘潭縣國防動員委員會交通戰備辦公室）、項目辦(招投標管理辦公室)、交通運輸管理股、公路管理股（工程建設股）、安全監督管理股。按照要求設立機關黨委（督查室）、工會，根據實際設立離退休人員管理服務股。下轄4個副科級二級機構：湘潭縣交通建設質量安全監督站、湘潭縣公路養護中心、湘潭縣交通信息指揮中心、湘潭縣交通運輸綜合執法大隊。五個直屬中心（站）：中路鋪中心站、花石中心站、石潭中心站、河口中心站、青山橋中心站。

交通運輸局核定編制人員294名，其中行政編制22名，事業編制272名。實有在職在崗人員336人（其中統發人員281人，非統發人員27，人事代理人員19人，勞務派遣9人），離、退休人員124人，車輛編制數28輛(包含兩艘海事艇）。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入湘潭縣交通運輸局2021年部門預算編制范圍為：湘潭縣交通運輸局機關、湘潭縣交通建設質量安全監督站、湘潭縣公路養護中心、湘潭縣交通信息指揮中心、湘潭縣交通運輸綜合執法大隊、中路鋪中心站、花石中心站、石潭中心站、河口中心站、青山橋中心站。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年部門收入預算4,822.56萬元，其中本級財政一般共預算經費撥款4,722.56萬元，納入預算管理的非稅收入100萬元。與上年預算撥款收入同比減少2,104.92萬元，占比減少30.39%；減少的原因主要是：其一、職工到齡退休人員的增加、行政運行經費相應減少；其二、按政策加大壓縮了一般商品服務支出;其三、納入預算管理的非稅收入減少。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算4,822.56萬元，其中：交通運輸4,822.56萬元，支出較去年減少2,104.92萬元，主要一是職工到齡退休人員的增加、行政運行經費相應減少；二是按政策加大壓縮了一般商品服務支出;三是納入預算管理的非稅收入減少。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算4,822.56萬元，其中：交通運輸支出4,822.56萬元，占100%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數3935.52萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：

1.工資福利支出共計3329.59萬元，基本工資1177.38萬元；地區性津貼95.98萬元；其他津補貼80.26萬元；十三個月工資14.71萬元；綜治獎152.58萬元；年終績效獎462萬元；績效工資557.6萬元；機關事業單位基本養老保險繳費295.31萬元;職工基本醫療保險繳費193.78萬元；失業保險12.82萬元；工傷保險10.25萬元；住房公積金276.92萬元。

2.一般商品和服務支出583.67萬元：辦公費30.80萬元；印刷費15.40萬元；水費6.16萬元；電費24.64萬元；郵電費6.16萬元；公務出行交通補助192.38萬元；其他差旅費18.48萬元；維修(護)費15.40萬元；會議費15.40萬元；培訓費15.40萬元；公務接待費30.80萬元；工會經費38.22萬元；福利費47.79萬元；公務用車運行維護費9.60萬元；其他日常公用支出117.04萬元。

3.對個人和家庭的補助支出22.26萬元：撫恤金9.86萬元；生活補助12.40萬元。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算887.04萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：

（1）交通綜合執法經費100萬元（納入財政預算管理的非稅收入）；

（2）公交營運補貼598萬元；

（3）交通發展目標考核經費141.04萬元；

（4）交通安全經費48萬元(實為兩山鐵路專項經費)；

五、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年湘潭縣交通運輸局機關運行經費583.67萬元，比上年預算增加184.48萬元，上升46.21%，主要是增加一般商品服務支出公務出行交通補助。我局認真貫徹中央八項規定，深入解讀相關政策，準確把握文件精神，促進單位有效落實經費管理。強化預算，嚴格按照財政規定，科學合理地編制公用經費預算。

（二）“三公”經費預算：2021年湘潭縣交通運輸局“三公”經費預算數為40.40萬元，其中，公務接待費30.80萬元，公務用車購置及運行費9.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少1.80萬元，主要一是嚴格按公務接待相關規定進行接待，嚴格執行公務接待清單制、招商引資接待清單和信訪維穩清單制；二是嚴格控制接待標準；三是嚴格控制會議規模；四按政策壓縮經費支出。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算15.40萬元，擬召開25次會議，人數3000人，內容為工作總結會、主題黨日會議等；培訓費預算15.40萬元，擬開展15次培訓，人數262人，內容為事業單位人員網絡培訓、青干班培訓、行業相關培訓等；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額   13,222.44萬元，其中，貨物類采購預算163.37萬元；工程類采購預算12,151.29萬元；服務類采購預算907.78萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車28輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2 輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車26輛；（其他用車是用于執法、養護生產用車、包含兩艘海事艇）；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為4,822.56萬元，其中，基本支出3,935.52萬元，項目支出887.04萬元，具體績效目標詳見報表。

2021年湘潭縣交通運輸局無重點項目績效目標。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分  2021年部門預算公開表格

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

部門收支總表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

部門收入總表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

部門支出總表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

部門財政撥款收支總表

單位：萬元

收  入		支   出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款	4822.56	一、本年支出	4822.56
（一） 經費撥款	4722.56	（一）一般公共服務支出
（二） 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款	100	（二）國防支出
（三） 上級補助		（三）公共安全支出
二、政府性基金收入		（四）教育支出
		（五）科學技術支出
		（六）文化體育與傳媒支出
		（七）社會保障和就業支出
		（八）醫療衛生與計劃生育支出
		（九）節能環保支出
		（十）城鄉社區支出
		（十一）農林水支出
		（十二）交通運輸支出	4822.56
		（十三）資源勘探信息等支出
		（十四）商業服務業等支出
		（十五）金融支出
		（十六）國土海洋氣象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）糧油物資儲備支出
		（十九）其他支出
		二、結轉下年
收 入 總計	4822.56	支 出 總 計	4822.56

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

一般公共預算支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

一般公共預算基本支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

一般公共預算“三公”經費支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

政府性基金預算支出表

單位：萬元