單位名稱

湘潭縣交通運輸局

年度預算金額

2020年年初預算收入5,284.48萬元，其中：財政公共預算撥款5,134.48萬元；納入預算管理的非稅收入150萬元。2020年年初預算支出5,284.48萬元，其中：基本支出3,713.04萬元（工資福利支出3,713.04萬元，商品和服務支出399.19萬元，對個人和家庭的補助16.22萬元）；項目支出1,571.44萬元。

主管部門

單位基本職能

縣交通運輸局（縣交通運輸綜合行政執法局）貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領導。主要職責是:

（1）推進全縣綜合交通運輸體系建設，會同有關部門組織編制全縣綜合交通運輸體系規劃并組織落實。優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。

（2）組織擬訂并監督實施全縣交通運輸行業規劃政策和標準。擬訂全縣物流發展戰略、規劃、政策、標準并監督實施。指導全縣交通運輸行業有關體制改革工作。

（3）負責交通運輸市場監管。組織擬訂全縣交通運輸有關政策、技術標準和運營規范并監督實施。指導全縣城鄉客運有關設施規劃和管理工作，負責交通運輸運營行業管理。監督指導城市地鐵、軌道交通的運營。

（4）負責水上交通安全監管。負責全縣航道及其設施的建設、維護、管理。負責水上交通管制、港航監督、船舶檢驗（含漁船）、水上安全管理及船員管理的有關工作。實施港航設施建設使用岸線的監督管理。負責通航水域內各種建筑設施建設行業管理。

（5）負責提出全縣交通運輸固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，提出有關財政、土地、價格等政策建議。按縣政府規定權限審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責農村公路(含橋梁、渡口、隧道)的行業管理。

（6）負責交通運輸建設市場監管。落實全縣交通運輸工程建設相關政策、制度和技術標準并監督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設。負責重點交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。負責交通運輸工程建設項目的績效監督和管理工作。

（7）監督、指導全縣交通運輸行業安全生產和應急管理工作，按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸。負責全縣干線路網運行監測分析和應急處置協調。承擔全縣國防交通戰備有關工作。

（8）負責全縣交通運輸行業科技工作，指導全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。

（9）負責全縣交通運輸綜合執法和隊伍建設有關工作。

（10）指導縣域內交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作。

（11）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

部門整體支出管理和使用基本情況

湘潭縣交通運輸局屬行政單位，內設股室13個，即辦公室、機關黨委（督查室）、人事股、財務審計股、政策法規股、審批服務股、安全監督股、公路管理股（工程建設股）、規劃計劃統計股（湘潭縣國防動員委員會交通戰備辦公室）、交通運輸管理股、離退休管理服務股、項目辦(招投標管理辦公室)。下轄4個副科級二級機構：湘潭縣交通建設質量安全監督站、湘潭縣公路養護中心、湘潭縣交通信息指揮中心、湘潭縣交通運輸綜合執法大隊。五個直屬中心站：中路鋪中心站、花石中心站、石潭中心站、青山橋中心站、河口中心站。

截至2020年12月31日湘潭縣交通運輸局編制人員294人，其中：行政編制22人，事業編制272名。實有在職人員310人（其中行政人員46人，事業人員264人，人事代理人員19人，勞務派遣9人），退休人員123人，離休人員1人、遺屬人員12人。車輛編制數2輛，實有34輛。

(一)年度預算情況

經湘潭縣財政局對我局預算的批復，我局2020年年初收入預算5,284.48萬元，其中：財政公共預算撥款5,134.48萬元；納入預算管理的非稅收入150萬元；預算支出5,284.48萬元，其中：基本支出3,713.04萬元；項目支出1,571.44萬元。

（二）年度預算執行情況

1.2020年度決算收入22,258.75萬元，其中一般公共財政撥款收入13,888.55萬元，占總收入的62.40%；其他資金收入8,370.20萬元，占總收入的37.60%。

2.2020年度決算支出15,898.05萬元，其中基本支出4,823.06萬元（工資福利支出3,909.42萬元，商品和服務支出868.16萬元，對個人和家庭的補助39.98萬元,資本性支出5.5萬元），占總支出的30.34%；項目支出11,074.99萬元，占總支出的69.66%。

3.2020年“三公經費”年初預算42.2萬元，其中：公務接待費預算32.6萬元，公務用車運行維護費預算9.6萬元。2020年“三公經費”實際支出18.16萬元，其中：公務接待費支出2.01萬元，公務用車運行維護費支出9.51萬元，“三公經費”控制率為27.29%。

（三）預算管理情況

我局始終認真貫徹執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》等法律法規，各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付等有關規定執行。同時我局建立了《內部控制手冊》《制度匯編》等制度或辦法，明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務收支管理、資產購置與處置、財務監督，制度合法、合規、制度執行有效。進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”使用合理合規，較好地控制了行政運行成本。按規定時限和規定內容公開部門預算、決算、三公經費以及績效自評報告，各項應向社會公開的信息完整、真實。依據政府采購相關管理辦法的要求，對達到政府采購限額的工程、貨物和服務均進行了政府采購。

（四）專項資金管理情況

我局對專項資金使用過程實施全目標、全過程、全方位的監控，根據資金使用進度召開專題會議分析各項績效指標階段性完成情況，發現問題及時研究解決。加大項目資金監控力度，規范專項資金管理制度。加強項目資金績效評價工作，評估資金預算執行情況，總結項目經費管理經驗，提出完善及滾動支持，有力地推動了各項工作落實。

部門整體支出績效

1.2020年我局較好地完成了各項目標工作任務，取得了較好的社會效益，社會公眾滿意度不斷提升。2020年度交通運輸工作目標任務完成情況如下：

（1）重點工作。完成415公里自然村通水泥（瀝青）路和47公里窄路加寬，完成投資2.49億元。農村公路治堵保暢及安全隱患處置項目13個子項目。流河潭渡改橋、谷合渡改橋、危橋改造、干線公路水毀恢復、陳龍線大中修、安防工程6個項目已完工；白石旅游環線、排較線提質改造、砂易線大中修、中路鋪及石潭鎮鎮區治堵保暢工程、湘湘干線峽山口段改造工程、韶茶干線水毀工程正在全面推進。

（2）實事工作。全面完成為自然村通水泥路建設415公里和窄路加寬43公里實事考核任務，完成投資約2.47億元。

（3）治超全年組織開展路警聯合治超專項行動264次，出動執法人員6265人次，檢測車輛158965臺次，下達“一超四究”抄告單371份，卸（駁）載貨物8415.11噸，處罰金額244.3萬元，處罰源頭企業10家，罰款20.05萬元。

（4）路政巡查252個工作日計45521公里。拆除公路用地內棚屋17處252平方米、非公路標志標牌62塊，清理占道堆放物47處306.8立方米，清除公路用地內種植物173處計4974.8平方米，下達整改通知書483份。

（5）運政全年檢查巡游、班線客運車輛1035臺次，處罰非法營運車輛15臺，處罰金10萬元。

（6）海事全年巡航2000多海里，檢查各類船舶180余艘，拆除長期停泊在湘江水域9處浮躉，消除了通航安全隱患，協助農業部門將湘江水域涉漁“三無”船全部拖離上岸，確保了水上交通運輸安全穩定。

（7）交通問題頑瘴痼疾整治。本縣籍62臺三類班線客車和37臺危貨車輛已全部安裝主動安全防范終端，99臺農村班線全部安裝帶4Ｇ視頻GPS終端。全年共注銷道路運輸證30本。交辦“五不兩確保” 56處隱患點。督促營運企業開展安全教育培訓1773人次。完成高鐵隱患治理12處，普鐵隱患治理46處，新建鐵路人（車）行通道就近連接便道任務4處。完成上級交辦的國省縣道安全隱患107處，分批次整改縣道安全隱患437處； 采用“以獎代投”的形式按輕重緩急交由鄉鎮實施鄉村道安全隱患。五是納入省市整治考核任務的100處馬路市場按要求在省市馬路辦清零。六是非法碼頭整治完成湘江水域1處碼頭、2處砂石經營點、2處渡口撤除復綠，2處渡口規范提升、1處渡口渡船的拆解任務。下達交通水運工程建設隱患整改23份。

（8）養護完成全國普通干線公路養護及管理工作檢查、考核。通過實施大中修、路面病害處理、完善沿線交通安全設施等工作，清灌縫15公里，補板3592平方，水泥路面裂紋處治30157米，瀝青路面挖補937.2平方，檢查評定國省道優良路率93.69%。完成農村公路預防性養護（清灌縫）450公里，農村公路PQI值中等路以上比例達86.63%；綠化達88.6%，公路列養率100%,經常性養護率縣道達100%、鄉道達到85%、村道達到75%。

（9）運輸管理。本年度進行了3條公交線路的優化，開通了首條環城公交線路；目前有62臺縣城城區公交車、縣際公交184臺，縣城公共交通車輛保有量達14.06標臺/萬人。綜合用地站場約49800平方米，公交綜合用地為202.4平方米/標臺；全縣17個鄉鎮、321個村行政村中已全部通達客運班線。

（10）安全管理。安全工作以交通問題頑瘴痼疾整治和安全生產專項三年行動為抓手，壓實行業安全生產責任，依法做好相關領域的安全生產監督管理工作，未發生較大安全責任事故。全方位履行交通安全監管職責。持續強化工程質量、造價的監管，項目受監率達100%，項目良好率達100%。

2.經濟效益

（1）積極協助天易經開區做好武廣一期2.27公里竣工驗收和武廣二期等專項資金請款等相關工作，全年爭取交通項目國省專項補助資金約1300萬元。

（2）2020年任務為1.87億元，全局實際完成爭資2.5352億元，完成率達135.6%；

（3）全年行政執法類案件立案501起，結案498起，全年處罰金358.6萬元。

存在的問題

1.年初預算與決算數據差額大，因我局有大量中央、省財政專項資金下達，這些資金并未納入部門年初預算。

2.績效管理工作有待進一步加強，對年初績效目標的設置不夠細化，目標設立不夠精準。

改進措施

1.科學編制年度預算，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優先保障固定性的相對剛性費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2.進一步建立健全績效管理相關制度，建立績效評價管理工作考核的長效機制，不斷提高預算績效管理水平；加強績效評價相關文件和知識的學習培訓，結合單位資金與項目實際，科學合理設置績效目標，盡可能細化、量化。

其他需要說明問題

無