單位名稱

湘潭縣交通運輸局

年度預算金額

2019年年初預算收入15,434.03萬元，其中：財政公共預算撥款13,441.88萬元；納入預算管理的非稅收入349.15萬元；上級補助收入1,643.00萬元。2019年年初預算支出15,434.03萬元，其中：基本支出4052.98萬元（工資福利支出3513.86萬元，商品和服務支出529.65萬元，對個人和家庭的補助9.47萬元）；項目支出11381.05萬元。

主管部門

單位基本職能

縣交通運輸局（縣交通運輸綜合行政執法局）貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領導。主要職責是:

（一）推進全縣綜合交通運輸體系建設，會同有關部門組織編制全縣綜合交通運輸體系規劃并組織落實。優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。

（二）組織擬訂并監督實施全縣交通運輸行業規劃政策和標準。擬訂全縣物流發展戰略、規劃、政策、標準并監督實施。指導全縣交通運輸行業有關體制改革工作。

（三）負責交通運輸市場監管。組織擬訂全縣交通運輸有關政策、技術標準和運營規范并監督實施。指導全縣城鄉客運有關設施規劃和管理工作，負責交通運輸運營行業管理。監督指導城市地鐵、軌道交通的運營。

（四）負責水上交通安全監管。負責全縣航道及其設施的建設、維護、管理。負責水上交通管制、港航監督、船舶檢驗（含漁船）、水上安全管理及船員管理的有關工作。實施港航設施建設使用岸線的監督管理。負責通航水域內各種建筑設施建設行業管理。

（五）負責提出全縣交通運輸固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，提出有關財政、土地、價格等政策建議。按縣政府規定權限審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責農村公路(含橋梁、渡口、隧道)的行業管理。

（六）負責交通運輸建設市場監管。落實全縣交通運輸工程建設相關政策、制度和技術標準并監督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設。負責重點交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。負責交通運輸工程建設項目的績效監督和管理工作。

（七）監督、指導全縣交通運輸行業安全生產和應急管理工作，按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸。負責全縣干線路網運行監測分析和應急處置協調。承擔全縣國防交通戰備有關工作。

（八）負責全縣交通運輸行業科技工作，指導全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。

（九）負責全縣交通運輸綜合執法和隊伍建設有關工作。

（十）指導縣域內交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作。

（十一）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

部門整體支出管理和使用基本情況

湘潭縣交通運輸局屬行政單位，內設股室12個，即辦公室、機關黨委（督查室）、人事股、財務審計股、政策法規股、審批服務股、安全監督股、公路管理股（工程建設股）、規劃計劃統計股（湘潭縣國防動員委員會交通戰備辦公室）、交通運輸管理股、離退休管理服務股、項目辦(招投標管理辦公室)。下轄4個副科級二級機構：湘潭縣交通建設質量安全監督站、湘潭縣公路養護中心、湘潭縣交通信息指揮中心、湘潭縣交通運輸綜合執法大隊。三個直屬中心站：中路鋪中心站、花石中心站、石潭中心站；兩個服務中心：道路交通服務中心、水上交通服務中心。

截至2019年12月31日湘潭縣交通運輸局編制人員326人，其中：行政編制51人，事業編制292名。實有在職人員352人（其中統發人員295人，非統發人員29人，人事代理人員19人，勞務派遣9人），離、退休人員112人，車輛編制數2輛，實有34輛。

（一）年度預算執行情況

1.2019年度我局總收入25,849.01萬元，其中一般公共財政撥款收入24,950.04萬元，其他資金收入898.97萬元。

2.2019年我局總支出26,321.31萬元，其中：基本支出5,473.65萬元（工資福利支出4,577.58萬元，商品和服務支出760.13萬元，對個人和家庭的補助110.14萬元,資本性支出25.80萬元）；項目支出20,847.66萬元。

3.2019年“三公經費”年初預算61萬元，其中：公務接待費預算49萬元，公務用車運行維護費預算12萬元。2019年“三公經費”實際支出18.16萬元，其中：公務接待費支出11.61萬元，公務用車運行維護費支出6.55萬元，“三公經費”控制率為29.77%。

（二）預算管理情況

我局始終認真貫徹執行《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國會計法》《政府會計制度》等法律法規，各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付等有關規定執行。同時我局建立了《內部控制手冊》《制度匯編》等辦法，明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務收支管理、資產購置與處置、財務監督，制度合法、合規、制度執行有效。進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”使用合理合規，較好地控制了行政運行成本。

我局對項目支出分項目進行財務核算，核算內容及時、完整。

我局按規定時限和規定內容公開部門預算、決算、三公經費以及績效自評報告，各項應向社會公開的信息完整、真實。

我局依據政府采購相關管理辦法的要求，對達到政府采購限額的工程、貨物和服務均進行了政府采購。

部門整體支出績效

2019年我局較好地完成了各項目標工作任務，取得了較好的社會效益，社會公眾滿意度不斷提升。2019年度交通運輸工作目標任務完成情況如下：

1.交通重點工程項目建設方面。青山大道（曉南互通至G240湘青公路連接線項目）主體工程已完工，實現了建成通車的目標任務。累計完成投資11581萬，2019年完成投資3239萬。S331白馬公路項目一標段K0+000-K3+600段路基工程及路面主體工程已完成，二標段K3+600-K5+600段已完成拋石擠淤12900立方米，上庵子中橋已基本完成；馬家堰大橋已完成12根樁基和下部結構施工、20片箱梁架設、第1-3跨濕接縫施工。累計完成投資9392.3萬，2019完成投資2784萬。德懷大道（岳臨高速射埠互通-烏石連接線）2019年完成附屬工程并辦理了交工驗收手續的目標任務。累計完成投資66000萬元，2019年完成投資23200萬元。青山河石鼓段河堤加固(山花線改線段) 完成路基填土方32303.35立方米，換填碎石土35409.32立方米，漿砌擋墻17958.8立方米，圓管涵31道，蓋板涵7道，邊溝1430米，改溝150米，完成樁基及下部結構施工。累計完成投資6901萬元，2019年完成投資4946萬。蓮花線(湘潭下攝司經易俗河至花石公路）二期（一標段）現已完成用地規劃許可、建設用地批準、初步設計及項目調估、建筑工程施工許可等前期項目工作，正在進行土地征拆，即將開工建設，完成年度目標任務。項目前期費用和土地征收目前完成投資2960萬元。

2.年度省市實事考核任務全面完成。2019年，實事考核任務為自然村通水泥路建設879公里和窄路加寬94.4公里。我局實際完成自然村通水泥（瀝青）路建設904公里，超額完成25公里；完成投資約44800萬元。按要求完成農村公路拓寬提質改造94.4公里；完成投資4453萬元。

3.爭資爭項工作。我局上下全力以赴爭取上級政策、項目、資金支持的良好工作格局。超額完任務數（10400萬元）高達35755萬元。

4.交通綜合執法工作。2019年，交通綜合執法全年巡查公路250個工作日計45521公里，巡查水域200個工作日計2700海里，行政執法類案件立案473起，（其中公路日常案件34起，運政類案件402起，海事類案件7起，超限案件21起，處罰源頭企業9家），較去年增長57.2%結案473起，結案率100%，全年處罰金319.6160萬元。

5.公路養護、路域環境整治方面。2019年縣域境內公路養護國省道76.538公里，成建制管養縣道265.095公里，農村公路縣、鄉、村道1875.516公里，投入日常養護資金1092.34萬元。2019年縣域境內國省道優良路率為86.74%；完成農村公路預防性養護（清灌縫）388公里，農村公路PQI值中等以上比例≧92.53%；綠化達78.3%，公路列養率達到100%,經常性養護率縣道達100%、鄉道達到85%、村道達到75%。完成危橋加固改造8座、安保工程485公里、農村公路大中修考核任務40公里。完成X027陳龍線、Y232金神線、C733直壩-土塘3條文明示范路創建。在日常養護的基礎上，及時清理公路可視范圍內的垃圾，加大路面清掃頻率，確保路面干凈整潔。投入455個人工、清掃車臺班62/臺班、修整路肩480600平方米、路塹邊坡280500平方米，清理淤積水溝321.06公里、公路沿線種植物85公里120處，修復石砌水溝1540米、綠化補植786棵，修剪行道樹176公里、橋梁防護欄及公路防撞墻刷漆12056平方米。

存在的問題

1.基本支出年初部門預算與決算有偏差，因年初基本支出預算不足，故造成基本支出執行差異。

2.績效目標編制不完整，績效管理工作需完善。

3.加強崗位實務學習與培訓工作。

改進措施

1.  細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優先保障固定性的相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2.進一步建立健全績效管理相關制度，建立績效評價管理工作考核的長效機制，并制定切實可行的預算績效管理實施方案，不斷加強績效評價工作的管理水平，有效提升單位的工作效率，并進一步提升對單位財政資金的管理和監督，加強對資金的使用效率和效果的重視。

3.加強新政策新規定等業務學習培訓，讓財務人員通過學習能夠準確地根據年度內單位可預見的工作任務細化預算目標，科學合理地編制部門預算。規范部門預算收支核算，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差。財務人員應根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，切實提高部門預算收支管理水平。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項名稱

縣道公路小修保養

年度預算金額

600萬元

項目主管部門

湘潭縣交通運輸局

項目立項目的

確保公路完好安全暢通

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

公路小修保養經費開支嚴格按照財政預算管理，做實做細每月每個項目的預算，做到有計劃嚴開支、無計劃不開支，切實維護預算計劃的嚴肅性和前瞻性。

項目績效目標完成情況

通過2019年度公路小修保養項目的實施，及時消除了路面病害，保持了公路安全設施的清晰完整和路容路貌的整潔，保障了公路的安全通行；較好抑制了公路的損壞，有效延長了公路的使用壽命；較好地保證了公路通行質量，使行車舒適性保持穩定。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

養護管理水平有待提高

改進措施

加大資金投入

其他需要說明問題

無