單位名稱

湘潭縣交通運(yùn)輸局

年度預(yù)算金額

2019年年初預(yù)算收入15,434.03萬元，其中：財(cái)政公共預(yù)算撥款13,441.88萬元；納入預(yù)算管理的非稅收入349.15萬元；上級補(bǔ)助收入1,643.00萬元。2019年年初預(yù)算支出15,434.03萬元，其中：基本支出4052.98萬元（工資福利支出3513.86萬元，商品和服務(wù)支出529.65萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.47萬元）；項(xiàng)目支出11381.05萬元。

主管部門

單位基本職能

縣交通運(yùn)輸局（縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局）貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

（一）推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，會同有關(guān)部門組織編制全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織落實(shí)。優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)交通運(yùn)輸方式融合。

（二）組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂全縣物流發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

（三）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織擬訂全縣交通運(yùn)輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸運(yùn)營行業(yè)管理。監(jiān)督指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的運(yùn)營。

（四）負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)全縣航道及其設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)（含漁船）、水上安全管理及船員管理的有關(guān)工作。實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)行業(yè)管理。

（五）負(fù)責(zé)提出全縣交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財(cái)政性資金安排建議，提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)農(nóng)村公路(含橋梁、渡口、隧道)的行業(yè)管理。

（六）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸建設(shè)市場監(jiān)管。落實(shí)全縣交通運(yùn)輸工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)。負(fù)責(zé)重點(diǎn)交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸工程建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。

（七）監(jiān)督、指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸。負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測分析和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)。承擔(dān)全縣國防交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。

（十）指導(dǎo)縣域內(nèi)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

（十一）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

部門整體支出管理和使用基本情況

湘潭縣交通運(yùn)輸局屬行政單位，內(nèi)設(shè)股室12個(gè)，即辦公室、機(jī)關(guān)黨委（督查室）、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)股、審批服務(wù)股、安全監(jiān)督股、公路管理股（工程建設(shè)股）、規(guī)劃計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股（湘潭縣國防動(dòng)員委員會交通戰(zhàn)備辦公室）、交通運(yùn)輸管理股、離退休管理服務(wù)股、項(xiàng)目辦(招投標(biāo)管理辦公室)。下轄4個(gè)副科級二級機(jī)構(gòu)：湘潭縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、湘潭縣公路養(yǎng)護(hù)中心、湘潭縣交通信息指揮中心、湘潭縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)。三個(gè)直屬中心站：中路鋪中心站、花石中心站、石潭中心站；兩個(gè)服務(wù)中心：道路交通服務(wù)中心、水上交通服務(wù)中心。

截至2019年12月31日湘潭縣交通運(yùn)輸局編制人員326人，其中：行政編制51人，事業(yè)編制292名。實(shí)有在職人員352人（其中統(tǒng)發(fā)人員295人，非統(tǒng)發(fā)人員29人，人事代理人員19人，勞務(wù)派遣9人），離、退休人員112人，車輛編制數(shù)2輛，實(shí)有34輛。

（一）年度預(yù)算執(zhí)行情況

1.2019年度我局總收入25,849.01萬元，其中一般公共財(cái)政撥款收入24,950.04萬元，其他資金收入898.97萬元。

2.2019年我局總支出26,321.31萬元，其中：基本支出5,473.65萬元（工資福利支出4,577.58萬元，商品和服務(wù)支出760.13萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助110.14萬元,資本性支出25.80萬元）；項(xiàng)目支出20,847.66萬元。

3.2019年“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算61萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算49萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12萬元。2019年“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出18.16萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出11.61萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.55萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為29.77%。

（二）預(yù)算管理情況

我局始終認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國會計(jì)法》《政府會計(jì)制度》等法律法規(guī)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照政府采購、國庫集中支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)我局建立了《內(nèi)部控制手冊》《制度匯編》等辦法，明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)收支管理、資產(chǎn)購置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督，制度合法、合規(guī)、制度執(zhí)行有效。進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保“三公經(jīng)費(fèi)”使用合理合規(guī)，較好地控制了行政運(yùn)行成本。

我局對項(xiàng)目支出分項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，核算內(nèi)容及時(shí)、完整。

我局按規(guī)定時(shí)限和規(guī)定內(nèi)容公開部門預(yù)算、決算、三公經(jīng)費(fèi)以及績效自評報(bào)告，各項(xiàng)應(yīng)向社會公開的信息完整、真實(shí)。

我局依據(jù)政府采購相關(guān)管理辦法的要求，對達(dá)到政府采購限額的工程、貨物和服務(wù)均進(jìn)行了政府采購。

部門整體支出績效

2019年我局較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)，取得了較好的社會效益，社會公眾滿意度不斷提升。2019年度交通運(yùn)輸工作目標(biāo)任務(wù)完成情況如下：

1.交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)方面。青山大道（曉南互通至G240湘青公路連接線項(xiàng)目）主體工程已完工，實(shí)現(xiàn)了建成通車的目標(biāo)任務(wù)。累計(jì)完成投資11581萬，2019年完成投資3239萬。S331白馬公路項(xiàng)目一標(biāo)段K0+000-K3+600段路基工程及路面主體工程已完成，二標(biāo)段K3+600-K5+600段已完成拋石擠淤12900立方米，上庵子中橋已基本完成；馬家堰大橋已完成12根樁基和下部結(jié)構(gòu)施工、20片箱梁架設(shè)、第1-3跨濕接縫施工。累計(jì)完成投資9392.3萬，2019完成投資2784萬。德懷大道（岳臨高速射埠互通-烏石連接線）2019年完成附屬工程并辦理了交工驗(yàn)收手續(xù)的目標(biāo)任務(wù)。累計(jì)完成投資66000萬元，2019年完成投資23200萬元。青山河石鼓段河堤加固(山花線改線段) 完成路基填土方32303.35立方米，換填碎石土35409.32立方米，漿砌擋墻17958.8立方米，圓管涵31道，蓋板涵7道，邊溝1430米，改溝150米，完成樁基及下部結(jié)構(gòu)施工。累計(jì)完成投資6901萬元，2019年完成投資4946萬。蓮花線(湘潭下攝司經(jīng)易俗河至花石公路）二期（一標(biāo)段）現(xiàn)已完成用地規(guī)劃許可、建設(shè)用地批準(zhǔn)、初步設(shè)計(jì)及項(xiàng)目調(diào)估、建筑工程施工許可等前期項(xiàng)目工作，正在進(jìn)行土地征拆，即將開工建設(shè)，完成年度目標(biāo)任務(wù)。項(xiàng)目前期費(fèi)用和土地征收目前完成投資2960萬元。

2.年度省市實(shí)事考核任務(wù)全面完成。2019年，實(shí)事考核任務(wù)為自然村通水泥路建設(shè)879公里和窄路加寬94.4公里。我局實(shí)際完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)904公里，超額完成25公里；完成投資約44800萬元。按要求完成農(nóng)村公路拓寬提質(zhì)改造94.4公里；完成投資4453萬元。

3.爭資爭項(xiàng)工作。我局上下全力以赴爭取上級政策、項(xiàng)目、資金支持的良好工作格局。超額完任務(wù)數(shù)（10400萬元）高達(dá)35755萬元。

4.交通綜合執(zhí)法工作。2019年，交通綜合執(zhí)法全年巡查公路250個(gè)工作日計(jì)45521公里，巡查水域200個(gè)工作日計(jì)2700海里，行政執(zhí)法類案件立案473起，（其中公路日常案件34起，運(yùn)政類案件402起，海事類案件7起，超限案件21起，處罰源頭企業(yè)9家），較去年增長57.2%結(jié)案473起，結(jié)案率100%，全年處罰金319.6160萬元。

5.公路養(yǎng)護(hù)、路域環(huán)境整治方面。2019年縣域境內(nèi)公路養(yǎng)護(hù)國省道76.538公里，成建制管養(yǎng)縣道265.095公里，農(nóng)村公路縣、鄉(xiāng)、村道1875.516公里，投入日常養(yǎng)護(hù)資金1092.34萬元。2019年縣域境內(nèi)國省道優(yōu)良路率為86.74%；完成農(nóng)村公路預(yù)防性養(yǎng)護(hù)（清灌縫）388公里，農(nóng)村公路PQI值中等以上比例≧92.53%；綠化達(dá)78.3%，公路列養(yǎng)率達(dá)到100%,經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率縣道達(dá)100%、鄉(xiāng)道達(dá)到85%、村道達(dá)到75%。完成危橋加固改造8座、安保工程485公里、農(nóng)村公路大中修考核任務(wù)40公里。完成X027陳龍線、Y232金神線、C733直壩-土塘3條文明示范路創(chuàng)建。在日常養(yǎng)護(hù)的基礎(chǔ)上，及時(shí)清理公路可視范圍內(nèi)的垃圾，加大路面清掃頻率，確保路面干凈整潔。投入455個(gè)人工、清掃車臺班62/臺班、修整路肩480600平方米、路塹邊坡280500平方米，清理淤積水溝321.06公里、公路沿線種植物85公里120處，修復(fù)石砌水溝1540米、綠化補(bǔ)植786棵，修剪行道樹176公里、橋梁防護(hù)欄及公路防撞墻刷漆12056平方米。

存在的問題

1.基本支出年初部門預(yù)算與決算有偏差，因年初基本支出預(yù)算不足，故造成基本支出執(zhí)行差異。

2.績效目標(biāo)編制不完整，績效管理工作需完善。

3.加強(qiáng)崗位實(shí)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)工作。

改進(jìn)措施

1.  細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.進(jìn)一步建立健全績效管理相關(guān)制度，建立績效評價(jià)管理工作考核的長效機(jī)制，并制定切實(shí)可行的預(yù)算績效管理實(shí)施方案，不斷加強(qiáng)績效評價(jià)工作的管理水平，有效提升單位的工作效率，并進(jìn)一步提升對單位財(cái)政資金的管理和監(jiān)督，加強(qiáng)對資金的使用效率和效果的重視。

3.加強(qiáng)新政策新規(guī)定等業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓財(cái)務(wù)人員通過學(xué)習(xí)能夠準(zhǔn)確地根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)細(xì)化預(yù)算目標(biāo)，科學(xué)合理地編制部門預(yù)算。規(guī)范部門預(yù)算收支核算，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差。財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項(xiàng)名稱

縣道公路小修保養(yǎng)

年度預(yù)算金額

600萬元

項(xiàng)目主管部門

湘潭縣交通運(yùn)輸局

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

確保公路完好安全暢通

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

公路小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)開支嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算管理，做實(shí)做細(xì)每月每個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算，做到有計(jì)劃嚴(yán)開支、無計(jì)劃不開支，切實(shí)維護(hù)預(yù)算計(jì)劃的嚴(yán)肅性和前瞻性。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

通過2019年度公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目的實(shí)施，及時(shí)消除了路面病害，保持了公路安全設(shè)施的清晰完整和路容路貌的整潔，保障了公路的安全通行；較好抑制了公路的損壞，有效延長了公路的使用壽命；較好地保證了公路通行質(zhì)量，使行車舒適性保持穩(wěn)定。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

養(yǎng)護(hù)管理水平有待提高

改進(jìn)措施

加大資金投入

其他需要說明問題

無