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第一部分  湘潭縣交通運輸局2020年部門預算說明

一、機構設置及部門預算單位構成

二、部門職能職責

三、部門預算情況說明

（一）部門預算收支總體情況

（二）部門預算財政撥款具體使用安排情況

（三）“三公”經費預算情況，須說明與上年度對比情況

（四）機關運行經費預算情況說明

（五）績效目標設置情況說明

（六）政府采購預算情況

（七）政府性基金預算支出

（八）政府購買服務支出

（九）國有資產占有使用情況說明

四、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分   湘潭縣交通運輸局2020年部門預算說明

一、機構設置及部門預算單位構成

湘潭縣交通運輸局是縣人民政府組成局,屬行政單位，內設10個股室：辦公室、財務審計股、人事股、政策法規股、審批服務股、規劃計劃統計股（湘潭縣國防動員委員會交通戰備辦公室）、項目辦(招投標管理辦公室)、交通運輸管理股、公路管理股（工程建設股）、安全監督管理股。按照要求設立機關黨委（督查室）、工會，根據實際設立離退休人員管理服務股。下轄4個副科級二級機構：湘潭縣交通建設質量安全監督站、湘潭縣公路養護中心、湘潭縣交通信息指揮中心、湘潭縣交通運輸綜合執法大隊。五個直屬中心（站）：中路鋪中心站、花石中心站、石潭中心站、道路交通服務中心、水上交通服務中心。

交通運輸局核定編制人員309名，其中行政編制22名，事業編制287名。實有在職在崗人員354人（其中統發人員297人，非統發人員29，人事代理人員19人，勞務派遣9人），離、退休人員111人，車輛編制數2輛，實有36輛。

納入湘潭縣交通運輸局2020年部門預算編制范圍為：湘潭縣交通運輸局機關、湘潭縣交通建設質量安全監督站、湘潭縣公路養護中心、湘潭縣交通信息指揮中心、湘潭縣交通運輸綜合執法大隊、中路鋪中心站、花石中心站、石潭中心站、道路交通服務中心、水上交通服務中心。

二、主要工作職能

縣交通運輸局（縣交通運輸綜合行政執法局）貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領導。

（一）推進全縣綜合交通運輸體系建設，會同有關部門組織編制全縣綜合交通運輸體系規劃并組織落實。優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。

（二）組織擬訂并監督實施全縣交通運輸行業規劃政策和標準。擬訂全縣物流發展戰略、規劃、政策、標準并監督實施。指導全縣交通運輸行業有關體制改革工作。

（三）負責交通運輸市場監管。組織擬訂全縣交通運輸有關政策、技術標準和運營規范并監督實施。指導全縣城鄉客運有關設施規劃和管理工作，負責交通運輸運營行業管理。監督指導城市地鐵、軌道交通的運營。

（四）負責水上交通安全監管。負責全縣航道及其設施的建設、維護、管理。負責水上交通管制、港航監督、船舶檢驗（含漁船）、水上安全管理及船員管理的有關工作。實施港航設施建設使用岸線的監督管理。負責通航水域內各種建筑設施建設行業管理。

（五）負責提出全縣交通運輸固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，提出有關財政、土地、價格等政策建議。按縣政府規定權限審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責農村公路(含橋梁、渡口、隧道)的行業管理。

（六）負責交通運輸建設市場監管。落實全縣交通運輸工程建設相關政策、制度和技術標準并監督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設。負責重點交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。負責交通運輸工程建設項目的績效監督和管理工作。

（七）監督、指導全縣交通運輸行業安全生產和應急管理工作，按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸。負責全縣干線路網運行監測分析和應急處置協調。承擔全縣國防交通戰備有關工作。

（八）負責全縣交通運輸行業科技工作，指導全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。

（九）負責全縣交通運輸綜合執法和隊伍建設有關工作。

（十）指導縣域內交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作。

（十一）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

三、2020年部門公共預算收支情況

（一）部門預算收支總體情況

1.2020年部門收入預算6927.48，其中本級財政一般公共預算經費撥款5134.48萬元，納入預算管理的非稅收入150萬元，上級補助收入1643萬元，與上年預算撥款收入同比減少8506.55萬元，占比減少122.79%；減少的原因主要是：其一、職工到齡退休人員的增加、行政運行經費相應減少及按政策壓縮一般商品服務支出；其二、納入預算管理的非稅收入減少;其三、農村公路建設資金減少。

2.2020年部門支出預算6927.48萬元，其中：本級預算撥款安排支出5134.48萬元，納入預算管理的非稅安排支出150萬元，上級補助支出1643萬元。與上年預算收入同比減少8506.55萬元，占比減少122.79%；減少的原因主要是：其一、職工退休人員的增加行政運行經費相應減少及按政策壓縮一般商品服務支出；其二、納入預算管理的非稅收入減少;其三、農村公路建設資金減少。

（二）部門預算財政撥款具體使用安排情況

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算6927.48萬元，其中，一般公共預算基本支出表3713.04萬元，占53.6 %；項目支出 3214.44萬元，占46.4 %。

1.基本支出情況

工資福利支出共計3297.63萬元：基本工資：1188.86萬元；地區性津貼：106.99萬元；其他津補貼41.02萬元；十三個月工資：16.13萬元；綜治獎：156.28萬元；年終績效獎：391.20萬元；績效工資：579.46萬元；機關事業單位基本養老保險繳費：309.19萬元;職工基本醫療保險繳費193.25萬元；其他社會保障繳費：36.41萬元；住房公積金：278.84萬元。

一般商品和服務支出399.19萬元：辦公費32.6萬元；印刷費：16.30萬元；水費6.52萬元；電費26.08萬元；其他差旅費：19.56萬元；郵電費6.52萬元；維修(護)費16.30萬元；會議費16.30萬元；培訓費16.30萬元；公務接待費32.60萬元；工會經費38.33萬元；福利費47.91萬元；其他日常公用支出123.88萬元。

對個人和家庭的補助支出16.22萬元：撫恤金5.12萬元；生活補助11.10萬元。

2.項目支出情況

（1）路政管理及治超經費150萬元（納入財政預算管理的非稅收入）；

（2）道路運輸管理專項經費40萬元；

（3）水上交通整治專項經費100萬元；

（4）春運工作經費20萬元；

（5）交通建設專項檢查試驗20萬元；

（6）成品油消費稅轉移支付1643萬元（上級補助收入）；

（7）項目前期工作經費50.4萬元；

（8）交通發展目標考核經費141.04萬元；

（9）農村公路養護400萬元；

（10）縣道小修保養600萬元；

（11）車輛超限超載治理工作經費50萬元。

（三）“三公”經費預算情況，須說明與上年度對比情況

“三公”經費預算：2020年“三公”經費預算數42.2萬元，其中：公務接待費32.6萬元、公務用車購置0萬元、公務用車運行維護費9.6萬元、因公出國（境）費0萬元。

“三公”經費預算數增減變動說明：2019年“三公”經費預算數為61萬元，其中：公務接待費49萬元，公務用車運行維護費12萬元（2020年"三公"經費預算與上年度預算減少，減少原因主要有：一是嚴格按公務接待相關規定進行接待，嚴格執行公務接待清單制、招商引資接待清單和信訪維穩清單制；二是嚴格控制接待標準；三是嚴格控制會議規模；四是事業單位公車改革后，我單位車輛16臺車，預算只安排2臺車（并在2019年預算安排數上壓減20%），14臺車暫未安排預算。

（四）機關運行經費預算情況說明

2020年機關運行經費預算數399.19萬元，其中商品服務支出399.19萬元；2020年機關運行經費預算比2019年減少130.45萬元，減少32.68%。機關運行經費減少的主要原因是：按政策壓縮一般商品服務支出。我局認真貫徹中央八項規定，深入解讀相關政策，準確把握文件精神，促進單位有效落實經費管理。強化預算，嚴格按照財政規定，科學合理地編制公用經費預算。

（五）績效目標設置情況說明

1.2020年湘潭縣交通運輸局整體支出績效目標6927.48萬元，其中：基本支出3713.04萬元，項目支出3214.44萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款5134.48萬元、納入預算撥款管理的非稅收入撥款150萬元、上級補助收入1643萬元。

2.2020年湘潭縣交通運輸局項目支出績效目標設定有11個，共3214.44萬元，其中：

（1）路政管理及治超經費150萬元（納入財政預算管理的非稅收入）；

（2）道路運輸管理專項經費40萬元；

（3）水上交通整治專項經費100萬元；

（4）春運工作經費20萬元；

（5）交通建設專項檢查試驗20萬元；

（6）成品油消費稅轉移支付1643萬元（上級補助收入）；

（7）項目前期工作經費50.4萬元；

（8）交通發展目標考核經費141.04萬元；

（9）農村公路養護400萬元；

（10）縣道小修保養600萬元；

（11）車輛超限超載治理工作經費50萬元。

（六）政府采購預算情況

2020年政府采購總預算為370.4萬元，政府采購貨物支出預算150萬元、政府采購服務支出220.4萬元。

（七）政府性基金預算支出

無

（八）政府購買服務支出

無

（九）國有資產占用情況說明：

截至2019年12月底，本單位共有公務用車36輛，因公車改革其中：機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他用車34輛（其他用車是用于執法、養護生產用車）；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

四、名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和公路基礎設施建設發生的支出。

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

部門財政撥款收支總表

                                                                           單位：萬元

收  入		支   出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款	6927.48	一、本年支出	6927.48
（一） 經費撥款	5134.48	（一）一般公共服務支出
（二） 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款	150	（二）國防支出
（三） 上級補助	1643	（三）公共安全支出
二、政府性基金收入		（四）教育支出
		（五）科學技術支出
		（六）文化體育與傳媒支出
		（七）社會保障和就業支出
		（八）醫療衛生與計劃生育支出
		（九）節能環保支出
		（十）城鄉社區支出
		（十一）農林水支出
		（十二）交通運輸支出	6927.48
		（十三）資源勘探信息等支出
		（十四）商業服務業等支出
		（十五）金融支出
		（十六）國土海洋氣象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）糧油物資儲備支出
		（十九）其他支出
		二、結轉下年
收 入 總計	6927.48	支 出 總 計	6927.48

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

一般公共預算支出表

                                                                             單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

一般公共預算基本支出表

                                                                           單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

一般公共預算“三公”經費支出表

                                                                                  單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

政府性基金預算支出表

                                                                           單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

2020年部門收支總表

                                                                               單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

部門收入總表

                                                                              單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

部門支出總表

                                                                              單位：萬元