一、部門基本情況

　　交通運(yùn)輸局核定編制89人，實(shí)有在編人員121人，其中行政編制23人、事業(yè)編制98人（編制備案人員2人）；至2016年底，全系統(tǒng)實(shí)有人數(shù)208人，其中包括人事代理24人（上崗21人）、勞務(wù)派遣10人、退休人員53人。

　　交通運(yùn)輸局共有8個(gè)內(nèi)設(shè)股室：辦公室、人事股、紀(jì)檢室、安全股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、交通運(yùn)輸管理股、法規(guī)股及規(guī)劃計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股。下轄6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：運(yùn)管所、海事處、質(zhì)監(jiān)站、花石中心站、石潭中心站及中路鋪中心站。交通運(yùn)輸局系統(tǒng)分局機(jī)關(guān)、運(yùn)管所、海事處、公路站(于2016年4月與縣公路局合并)、花石中心站、石潭中心站及中路鋪中心站7個(gè)單獨(dú)的賬套，2016年決算報(bào)表的編制是依據(jù)七套報(bào)表的匯總數(shù)據(jù)編報(bào)的。

　　二、決算收支總體情況

　　（一）收入共計(jì)20096.85萬(wàn)元

　　1.財(cái)政撥款收入19958.97萬(wàn)元；

　　2.其他資金收入137.88萬(wàn)元。

　　（二）支出共計(jì)19995.51萬(wàn)元

　　1.基本支出共計(jì)1916.30萬(wàn)元

　　①工資福利支出1347.42萬(wàn)元；

　　②商品和服務(wù)支出365.49萬(wàn)元(其中 “三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)85.07萬(wàn)元：日常公務(wù)接待費(fèi)50.56萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.88萬(wàn)元，公務(wù)用車31.63萬(wàn)元)；

　　③個(gè)人和家庭支出203.39萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目支出共計(jì)18079.21萬(wàn)元

　　①縣城公交營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼524.58萬(wàn)元；

　　②港口設(shè)施221.32萬(wàn)元；

　　③公路新建6819.89萬(wàn)元；

　　④農(nóng)村公路建設(shè)7737萬(wàn)元；

　　⑤農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)2575.2萬(wàn)元；

　　⑥其他安全生產(chǎn)監(jiān)管24.15萬(wàn)元；

　　⑦交通運(yùn)輸專項(xiàng)整治77.06萬(wàn)元；

　　⑧公路改建100萬(wàn)元。

　　（三）上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)233.78萬(wàn)元

　　（四）本年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)335.12萬(wàn)元

　　三、三公經(jīng)費(fèi)說明:

　　2016年交通運(yùn)輸局三公經(jīng)費(fèi)支出82.19萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31.63萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)50.56萬(wàn)元，2016年沒有發(fā)生公款出國(guó)（境）旅游的費(fèi)用; 2015年交通運(yùn)輸局三公經(jīng)費(fèi)支出124.88萬(wàn)元，其中2015年公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.87萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)用111.02萬(wàn)元，2015年沒有發(fā)生公款出國(guó)（境）旅游的費(fèi)用。2016年按相關(guān)文件政策我局嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)及接待陪餐人數(shù)等措施接待費(fèi)用明顯減少；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)由于車輛年代已久，車輛維修理費(fèi)用成本增加明顯，另外項(xiàng)目多車輛不夠用增加租車費(fèi)用等因素，2016年公務(wù)用車費(fèi)用明顯增加。

　　四、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

　　2016年局系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)1455.79萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)322.61萬(wàn)元。

　　五、年度政府采購(gòu)支出決算情況

　　2016年政府采購(gòu)數(shù)額17.9188萬(wàn)元，采購(gòu)項(xiàng)目為日常辦公用品、會(huì)議室添置的辦公設(shè)備。

　　六、其他情況說明

　　1、2016年上交國(guó)庫(kù)罰沒款49.419萬(wàn)元，交通行政事業(yè)性收入100.7836萬(wàn)元（出租車使用年限經(jīng)營(yíng)權(quán)）。

　　3、項(xiàng)目支出18079.21萬(wàn)元，主要用于湘湘、韶茶干線公路建設(shè)；農(nóng)村公路建設(shè)；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)安保工程；河嶺線、山花線大中修工程及縣城公交營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼。

　　附件：湘潭縣交通運(yùn)輸局2016年決算公開表格.xls