單位名稱

湘潭縣交通運(yùn)輸局

年    度

預(yù)算金額

4158.8396萬(wàn)元

主管部門

湘潭縣人民政府

單    位

基本職能

（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)交通的政策法規(guī)，制定全縣公路、水路交通行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和管理的規(guī)范性文件，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（二）根據(jù)中央、省、市交通建設(shè)和湘潭縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局，組織編制全縣公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通的行業(yè)管理和運(yùn)輸組織管理工作。對(duì)關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)物資運(yùn)輸、緊急物資運(yùn)輸進(jìn)行必要的調(diào)控，指導(dǎo)交通戰(zhàn)備和交通通訊工作，負(fù)責(zé)臨急狀況下交通運(yùn)輸?shù)慕M織指揮。

（四）主管全縣道路、水路客貨運(yùn)輸、車船修造、搬運(yùn)裝卸、運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)。主管全縣的客貨汽車站場(chǎng)，歸口管理交通基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營(yíng)者，引導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)全縣縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）公路、橋梁、航道、港口、碼頭、車站（場(chǎng)）及其配套設(shè)施的建設(shè)、維修管理。組織重點(diǎn)交通工程建設(shè)的實(shí)施；實(shí)施路政航政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)。按照國(guó)家和省、市、縣人民政府的有關(guān)規(guī)定，規(guī)劃、審批縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）公路兩側(cè)各種構(gòu)造物和廣告宣傳等設(shè)施；協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、審批縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）公路沿線開(kāi)發(fā)區(qū)和各種建筑設(shè)施。

（六）主管全縣水上安全管理，實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。會(huì)同有關(guān)部門做好水資源綜合利用工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理工作。同時(shí)實(shí)施汽車綜合性能檢測(cè)站的行業(yè)管理。

（八）按照干部管理權(quán)限，管理局屬單位的領(lǐng)導(dǎo)干部；指導(dǎo)全縣交通行業(yè)的精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)，組織指導(dǎo)全縣交通行業(yè)人才預(yù)測(cè)、教育、培訓(xùn)、交流和勞動(dòng)工資工作。負(fù)責(zé)局屬單位離、退休干部管理工作。

（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

評(píng)價(jià)結(jié)果

良

部門整體支出管理和使用基本情況

支出共計(jì)28247.95萬(wàn)元；

1.基本支出共計(jì)2316.59元；

①工資福利支出1500.64萬(wàn)元；

②商品和服務(wù)支出369.52萬(wàn)元(其中 “三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)61.63萬(wàn)元：日常公務(wù)接待費(fèi)29.71萬(wàn)元，公務(wù)用車31.92萬(wàn)元)；

③個(gè)人和家庭支出446.43萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出共計(jì)25931.36萬(wàn)元；

①縣城公交營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼957萬(wàn)元；

②水上交通專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)等315.64萬(wàn)元；

③干線公路、農(nóng)村公路建設(shè)21956.01萬(wàn)元；

④ 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等690萬(wàn)元；

⑤渡改橋等項(xiàng)目1634.73萬(wàn)元；

⑥清退出租車經(jīng)營(yíng)權(quán)有償使用經(jīng)費(fèi)311.31萬(wàn)元；

⑦交通運(yùn)輸專項(xiàng)整治66.67萬(wàn)元。

部門整體

支出績(jī)效

道路運(yùn)輸管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元：打擊非法營(yíng)運(yùn)50臺(tái)、規(guī)范出租車經(jīng)營(yíng)行為200臺(tái)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查108次，優(yōu)化道路運(yùn)輸市場(chǎng)環(huán)境，確保運(yùn)輸市場(chǎng)安全穩(wěn)定合理，保護(hù)合法經(jīng)營(yíng)、打擊非法經(jīng)營(yíng)。

公交營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼預(yù)算安排940.4萬(wàn)元，實(shí)際到位760.4萬(wàn)元，實(shí)際支出881萬(wàn)元。成本指標(biāo)：譚家山線購(gòu)車費(fèi)用20萬(wàn)元、譚家山線回購(gòu)車費(fèi)用132萬(wàn)元、刷卡系統(tǒng)10萬(wàn)元、車輛維修費(fèi)155萬(wàn)元、車輛保險(xiǎn)135萬(wàn)元、燃?xì)赓M(fèi)103萬(wàn)元、油耗180萬(wàn)元、電耗76萬(wàn)元、車輛檢測(cè)10萬(wàn)元、安全生產(chǎn)費(fèi)20萬(wàn)元、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用40萬(wàn)元。產(chǎn)出指標(biāo)：全新?tīng)I(yíng)運(yùn)車輛79臺(tái)、每臺(tái)車營(yíng)運(yùn)趟次11趟。效益指標(biāo)：減輕了傷殘軍人、老人等享受政策規(guī)定免費(fèi)乘車的乘客的負(fù)擔(dān)，拉動(dòng)了本縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改變縣城面貌、提升縣城品味，方便縣城居民出行。

水上交通專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排149萬(wàn)元，成本指標(biāo)實(shí)際支出135.1萬(wàn)元：船員、簽單員、安全員工資31.52萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元，視頻監(jiān)控中心運(yùn)行保養(yǎng)費(fèi)及值班誤餐費(fèi)用9.9萬(wàn)元，安全宣傳費(fèi)用6.3萬(wàn)元，救生設(shè)備、消防設(shè)備購(gòu)置更新費(fèi)8.4萬(wàn)元，海事艇油料及保養(yǎng)及駕駛員工資12.5萬(wàn)元，渡口、渡船維護(hù)維修費(fèi)38.6萬(wàn)元，視頻會(huì)議室裝修及設(shè)備采購(gòu)費(fèi)7.23萬(wàn)元，打非治違、緊急救援等執(zhí)法行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)7.35萬(wàn)元，客運(yùn)渡口節(jié)假日值班值守經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

存在的問(wèn)題

在部門預(yù)算支出方面存在的問(wèn)題：年初部門支出預(yù)算不完整。

在部門會(huì)計(jì)核算方面存在的問(wèn)題：?jiǎn)挝恢�間往來(lái)賬務(wù)不對(duì)應(yīng)，收入掛往來(lái)賬多年未處理。

改進(jìn)措施

嚴(yán)格控制行政支出，節(jié)約費(fèi)用，對(duì)涉及當(dāng)年度縣委縣政府中心工作事項(xiàng)、突發(fā)事件處理有關(guān)年初預(yù)算未做安排的工作及時(shí)向財(cái)政申請(qǐng)追加預(yù)算，力爭(zhēng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)控制在年度預(yù)算安排范圍；

嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定支出用途使用資金：對(duì)于年初無(wú)預(yù)算安排的資金向財(cái)政匯報(bào)并辦理追加預(yù)算手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算和財(cái)務(wù)制度；另外在扶貧、后盾單位支持方面盡量通過(guò)增加公路建設(shè)計(jì)劃指標(biāo)的方式予以支持，適當(dāng)減少直接以資金支持的方式；

嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金：凡涉及項(xiàng)目支出業(yè)務(wù)性專項(xiàng)方面的支出嚴(yán)格按照相關(guān)文件中規(guī)定可列支工作經(jīng)費(fèi)的限額內(nèi)列支專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》，各項(xiàng)收入全部納入單位預(yù)算，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理。涉及外單位撥入的資金一律進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)結(jié)算戶，再履行撥付款手續(xù)。

其他需要

說(shuō)明問(wèn)題

1.2017年上交國(guó)庫(kù)罰沒(méi)款12.64萬(wàn)元，交通行政事業(yè)性收入62.63萬(wàn)元（出租車使用年限經(jīng)營(yíng)權(quán)），其他收入28.29萬(wàn)元（上半年清理以前年度津補(bǔ)貼發(fā)放自查自糾等收入）。

2.項(xiàng)目支出25931.36萬(wàn)元，主要用于湘湘、韶茶干線公路建設(shè)；農(nóng)村公路建設(shè)；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)危橋改造；渡改橋項(xiàng)目、清退出租車經(jīng)營(yíng)權(quán)有償使用費(fèi)及省、縣城公交營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼等資金。

3.其他資金收入1012.74萬(wàn)元，主要是省、市對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)的專項(xiàng)補(bǔ)助，水上船舶整治獎(jiǎng)勵(lì)，根據(jù)2016年資產(chǎn)清查審計(jì)報(bào)告對(duì)其他應(yīng)付款年代已久及掛賬錯(cuò)誤進(jìn)行調(diào)賬轉(zhuǎn)入其他收入。

4.固定資產(chǎn)減少，根據(jù)2016年資產(chǎn)清查審計(jì)報(bào)告對(duì)以前年度車輛已報(bào)廢處理，但未核銷固定資產(chǎn)而進(jìn)行調(diào)賬處理。

5.項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1396.64萬(wàn)元，主要是2016年成品油價(jià)格補(bǔ)貼尚未發(fā)放、清退出租車經(jīng)營(yíng)權(quán)有償使用費(fèi)因出租車公司有糾紛暫未付款等應(yīng)付款未付。

6.預(yù)算內(nèi)：月報(bào)表支出數(shù)是28079.005787萬(wàn)元，決算支出數(shù)28247.953007萬(wàn)元，報(bào)表內(nèi)沒(méi)有加入由人社局養(yǎng)老保險(xiǎn)中心發(fā)放的離退休人員退休費(fèi)168.94722萬(wàn)元，而決算加入了離退休費(fèi)。