單位名稱

湘潭縣交通運輸局

年    度

預算金額

4158.8396萬元

主管部門

湘潭縣人民政府

單    位

基本職能

（一）貫徹執行中央、省、市有關交通的政策法規，制定全縣公路、水路交通行業發展戰略和管理的規范性文件，并負責組織實施。

（二）根據中央、省、市交通建設和湘潭縣經濟發展的總體布局，組織編制全縣公路、水路交通行業發展規劃、年度計劃，并監督實施，負責行業統計工作。

（三）負責全縣公路、水路交通的行業管理和運輸組織管理工作。對關系國計民生的重點物資運輸、緊急物資運輸進行必要的調控，指導交通戰備和交通通訊工作，負責臨急狀況下交通運輸的組織指揮。

（四）主管全縣道路、水路客貨運輸、車船修造、搬運裝卸、運輸服務市場和交通基礎設施建設市場。主管全縣的客貨汽車站場，歸口管理交通基礎設施經營者，引導交通運輸業優化結構，協調發展。

（五）負責全縣縣、鄉（鎮）公路、橋梁、航道、港口、碼頭、車站（場）及其配套設施的建設、維修管理。組織重點交通工程建設的實施；實施路政航政管理，保護公路產權。按照國家和省、市、縣人民政府的有關規定，規劃、審批縣鄉（鎮）公路兩側各種構造物和廣告宣傳等設施；協同有關部門規劃、審批縣鄉（鎮）公路沿線開發區和各種建筑設施。

（六）主管全縣水上安全管理，實施港航設施建設使用岸線和通航水域內各種建筑設施建設的行業管理。會同有關部門做好水資源綜合利用工作。

（七）負責全縣汽車（含摩托車）駕駛學校和駕駛員培訓行業管理工作。同時實施汽車綜合性能檢測站的行業管理。

（八）按照干部管理權限，管理局屬單位的領導干部；指導全縣交通行業的精神文明建設和職工隊伍建設，組織指導全縣交通行業人才預測、教育、培訓、交流和勞動工資工作。負責局屬單位離、退休干部管理工作。

（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

評價結果

良

部門整體支出管理和使用基本情況

支出共計28247.95萬元；

1.基本支出共計2316.59元；

①工資福利支出1500.64萬元；

②商品和服務支出369.52萬元(其中 “三公”經費支出合計61.63萬元：日常公務接待費29.71萬元，公務用車31.92萬元)；

③個人和家庭支出446.43萬元；

2.項目支出共計25931.36萬元；

①縣城公交營運補貼957萬元；

②水上交通專項整治經費等315.64萬元；

③干線公路、農村公路建設21956.01萬元；

④ 農村公路養護等690萬元；

⑤渡改橋等項目1634.73萬元；

⑥清退出租車經營權有償使用經費311.31萬元；

⑦交通運輸專項整治66.67萬元。

部門整體

支出績效

道路運輸管理專項經費70萬元：打擊非法營運50臺、規范出租車經營行為200臺、經濟統計調查108次，優化道路運輸市場環境，確保運輸市場安全穩定合理，保護合法經營、打擊非法經營。

公交營運補貼預算安排940.4萬元，實際到位760.4萬元，實際支出881萬元。成本指標：譚家山線購車費用20萬元、譚家山線回購車費用132萬元、刷卡系統10萬元、車輛維修費155萬元、車輛保險135萬元、燃氣費103萬元、油耗180萬元、電耗76萬元、車輛檢測10萬元、安全生產費20萬元、營運費用40萬元。產出指標：全新營運車輛79臺、每臺車營運趟次11趟。效益指標：減輕了傷殘軍人、老人等享受政策規定免費乘車的乘客的負擔，拉動了本縣經濟發展，改變縣城面貌、提升縣城品味，方便縣城居民出行。

水上交通專項整治經費預算安排149萬元，成本指標實際支出135.1萬元：船員、簽單員、安全員工資31.52萬元，培訓費0.3萬元，視頻監控中心運行保養費及值班誤餐費用9.9萬元，安全宣傳費用6.3萬元，救生設備、消防設備購置更新費8.4萬元，海事艇油料及保養及駕駛員工資12.5萬元，渡口、渡船維護維修費38.6萬元，視頻會議室裝修及設備采購費7.23萬元，打非治違、緊急救援等執法行動工作經費7.35萬元，客運渡口節假日值班值守經費5萬元，撥付鄉鎮安全工作經費8萬元。

存在的問題

在部門預算支出方面存在的問題：年初部門支出預算不完整。

在部門會計核算方面存在的問題：單位之間往來賬務不對應，收入掛往來賬多年未處理。

改進措施

嚴格控制行政支出，節約費用，對涉及當年度縣委縣政府中心工作事項、突發事件處理有關年初預算未做安排的工作及時向財政申請追加預算，力爭行政運行經費控制在年度預算安排范圍；

嚴格按照預算規定支出用途使用資金：對于年初無預算安排的資金向財政匯報并辦理追加預算手續，嚴格執行預算和財務制度；另外在扶貧、后盾單位支持方面盡量通過增加公路建設計劃指標的方式予以支持，適當減少直接以資金支持的方式；

嚴格按照預算規定的支出用途使用資金：凡涉及項目支出業務性專項方面的支出嚴格按照相關文件中規定可列支工作經費的限額內列支專項工作經費。

嚴格執行《行政單位財務規則》，各項收入全部納入單位預算，統一核算，統一管理。涉及外單位撥入的資金一律進財政國庫結算戶，再履行撥付款手續。

其他需要

說明問題

1.2017年上交國庫罰沒款12.64萬元，交通行政事業性收入62.63萬元（出租車使用年限經營權），其他收入28.29萬元（上半年清理以前年度津補貼發放自查自糾等收入）。

2.項目支出25931.36萬元，主要用于湘湘、韶茶干線公路建設；農村公路建設；農村公路養護危橋改造；渡改橋項目、清退出租車經營權有償使用費及省、縣城公交營運補貼等資金。

3.其他資金收入1012.74萬元，主要是省、市對農村公路建設的專項補助，水上船舶整治獎勵，根據2016年資產清查審計報告對其他應付款年代已久及掛賬錯誤進行調賬轉入其他收入。

4.固定資產減少，根據2016年資產清查審計報告對以前年度車輛已報廢處理，但未核銷固定資產而進行調賬處理。

5.項目支出結轉1396.64萬元，主要是2016年成品油價格補貼尚未發放、清退出租車經營權有償使用費因出租車公司有糾紛暫未付款等應付款未付。

6.預算內：月報表支出數是28079.005787萬元，決算支出數28247.953007萬元，報表內沒有加入由人社局養老保險中心發放的離退休人員退休費168.94722萬元，而決算加入了離退休費。