一、部門基本情況

　　交通運輸局核定編制89人，實有在編人員117人，其中行政編制20人、事業編制97人（編制備案人員3人）；至2017年底，全系統實有人數200人，其中包括人事代理19人、勞務派遣10人、退休人員54人。

　　交通運輸局內設8個股室：辦公室、人事股、紀檢室、安全股、財務審計股、交通運輸管理股、法規股及計劃規劃統計股。下轄:3個二級機構：運管所、海事處、質監站,3個直屬中心站：花石中心站、石潭中心站及中路鋪中心站。分局機關、運管所、海事處、花石中心站、石潭中心站及中路鋪中心站6個單獨的賬套，2017年決算報表的編制是依據6套報表的匯總數據編報的。

　　二、決算收支總體情況

　　（一）收入共計30362.44萬元；

　　1.財政撥款收入29349.7萬元(包含退休人員168.94萬元）；

　　2.其他資金收入1012.74萬元；

　　（二）支出共計28247.95萬元；

　　1.基本支出共計2316.59萬元；

　　①工資福利支出1500.64萬元；

　　②商品和服務支出369.52萬元(其中 “三公”經費支出合計61.63萬元：日常公務接待費29.71萬元、公務用車31.92萬元)；

　　③個人和家庭支出446.43萬元；

　　2.項目支出共計25931.36萬元；

　　①縣城公交營運補貼957萬元；

　　②水上交通專項整治經費等315.64萬元；

　　③干線公路、農村公路建設21956.01萬元；

　　④ 農村公路養護等690萬元；

　　⑤渡改橋等項目1634.73萬元；

　　⑥清退出租車經營權有償使用經費311.31萬元；

　　⑦交通運輸專項整治66.67萬元；

        （三）上年財政撥款結轉335.12萬元。

        （四）本年財政撥款結轉2449.61萬元(其中基本支出結轉1052.97萬元，項目支出結轉1396.64萬元）。

        三、三公經費說明

　　2017年交通運輸局三公經費支出61.63萬元（其中公務用車運行費31.92萬元，公務接待費29.71萬元），2017年沒有發生公款出國（境）旅游的費用。2016年交通運輸局三公經費支出82.19萬元（其中2016年公車運行經費31.63萬元，公務接待費用50.56萬元），2016年沒有發生公款出國（境）旅游的費用。2017年按相關文件政策我局嚴格控制接待標準及接待陪餐人數等措施接待費用明顯減少；公務用車運行費基本與上年基本持平。

　　四、年度機關運行經費決算情況

　　2017年局系統用于人員工資福利支出1500.64萬元，占基本支出64.78%；商品服務支出369.52萬元，占基本支出的15.95%;對個人和家庭的補助支出446.42萬元，占基本支出的19.27%。

　　五、年度政府采購支出決算情況

　　2017年政府采購數額286.9萬元，采購項目為日常辦公用品、會議室添置的辦公設備、車輛修理、油料費、碼頭恢復及農村客運招呼站場建設等支出。

        六、國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日止本部門報表數共有車輛18臺，賬面價值199.82萬元，占整個固定資產總值的30.6%。由于公務用車制度改革，實際車輛臺數8臺（一般執法用車），其余車輛已經處置拍賣，但手續未辦理好，未進行賬務處理，決算填報仍按原來數據填報。

　　七、名詞解釋

　　1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和公路基礎設施建設發生的支出。

　　八、其他情況說明

　　1.2017年上交國庫罰沒款12.64萬元，交通行政事業性收入62.63萬元（出租車使用年限經營權），其他收入28.29萬元（上半年清理以前年度違規津補貼發放自查自糾等收入）。

　　2.項目支出25931.36萬元，主要用于湘湘、韶茶干線公路建設；農村公路建設；農村公路養護危橋改造；渡改橋項目、清退出租車經營權有償使用費及省、縣城公交營運補貼等資金。

　　3.其他資金收入1012.74萬元，主要是省、市對農村公路建設的專項補助，水上船舶整治獎勵，根據2016年資產清查審計報告對其他應付款年代已久及掛賬錯誤進行調賬轉入其他收入。

　　4.固定資產減少，根據2016年資產清查審計報告對以前年度車輛已報廢處理，但未核銷固定資產而進行調賬處理。

　　5.項目支出結轉1396.64萬元，主要是2016年成品油價格補貼尚未發放、清退出租車經營權有償使用費因出租車公司有糾紛暫未付款等應付款未付。

　　6.預算內：月報表支出數是28079.005787萬元，決算支出數28247.953007萬元，報表內沒有加入由人社局養老保險中心發放的離退休人員退休費168.94722萬元，而決算加入了離退休費。

　　附件：湘潭縣交通運輸局2017年決算公開表格.xls