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第一部分  湘潭縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算情況說明

（一）部門預(yù)算收支總體情況

（二）部門預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明與上年度對比情況

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

（六）政府采購預(yù)算情況

（七）政府性基金預(yù)算支出

（八）政府購買服務(wù)支出

（九）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分   湘潭縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)

(一)承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)、優(yōu)化交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理，促進(jìn)交通運(yùn)輸方式融合。

(二)組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)物流發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，落實(shí)有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

(三)承擔(dān)交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織落實(shí)全縣交通運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營規(guī)范的監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。

(四)承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管的有關(guān)責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣航道及其設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、管理，負(fù)責(zé)水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)(不含漁船)、水上安全管理及船員管理的有關(guān)工作,實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用 岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

(五)負(fù)責(zé)提出全縣交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)農(nóng)村公路(含橋梁、渡口、隧道)的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

(六)承擔(dān)縣域內(nèi)干線公路、縣道、農(nóng)村公路及公路附屬設(shè)施的建設(shè)、改造升級、日常養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等工作；負(fù)責(zé)全縣公路養(yǎng)護(hù)和路況目標(biāo)任務(wù)的實(shí)施和路況質(zhì)量評定工作，制訂農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)制度并監(jiān)督落實(shí)。

(七)承擔(dān)交通運(yùn)輸建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。落實(shí)全縣交通運(yùn)輸工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國家、省、市重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)重點(diǎn)交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

(八)指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國防交通戰(zhàn)備工作。

(九)負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)、監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

(十)指導(dǎo)縣域內(nèi)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

(十一)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘潭縣交通運(yùn)輸局是2018年4月交通、公路行政事業(yè)單位合并改革的政府組成局,屬行政單位，內(nèi)設(shè)股室9個(gè)，即辦公室（督查室）、政策法規(guī)股（政務(wù)服務(wù)股）、規(guī)劃計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、項(xiàng)目辦(湘潭縣招投標(biāo)管理辦公室)、交通運(yùn)輸管理股（湘潭縣交通戰(zhàn)備辦公室）、公路管理股（工程建設(shè)股）、安全監(jiān)督管理股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股。下轄4個(gè)副科級二級機(jī)構(gòu)：湘潭縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、湘潭縣公路養(yǎng)護(hù)中心、湘潭縣交通信息指揮中心、湘潭縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)。五個(gè)直屬中心（站）：中路鋪中心站、花石中心站、石潭中心站、道路交通服務(wù)中心、水上交通服務(wù)中心。

交通運(yùn)輸局有編制人員350人，其中：行政編制52人，事業(yè)編制298名，實(shí)有在職人員378人（其中統(tǒng)發(fā)人員107人，非統(tǒng)發(fā)人員243，人事代理人員19人，勞務(wù)派遣9人），離、退休人員87人，車輛編制數(shù)2輛，實(shí)有36輛（包含兩艘海事艇）。

納入湘潭縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算編制范圍為：湘潭縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、湘潭縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、湘潭縣公路養(yǎng)護(hù)中心、湘潭縣交通信息指揮中心、湘潭縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、中路鋪中心站、花石中心站、石潭中心站、道路交通服務(wù)中心、水上交通服務(wù)中心。

三、2019年部門預(yù)算情況說明

（一）部門預(yù)算收支總體情況。

1.2019年部門收入預(yù)算15434.03萬元，其中本級財(cái)政補(bǔ)助收入13441.88萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入349.15萬元，上級補(bǔ)助收入1643萬元。

2019年預(yù)算收入同比上年增加11492.65萬元。增加的原因主要是：其一、是交通運(yùn)輸局與公路局合并人員經(jīng)費(fèi)增加；其二、農(nóng)村公路建設(shè)自然村通水泥路項(xiàng)目及原公路局養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金增加。

2.2019年部門支出預(yù)算15434.03萬元，其中：本級預(yù)算撥款安排支出13441.88萬元，納入預(yù)算管理的非稅安排支出349.15萬元，上級補(bǔ)助支出1643萬元。

2019年預(yù)算收入同比上年增加11492.65萬元。增加的原因主要是：其一、是交通運(yùn)輸局與公路局合并人員經(jīng)費(fèi)增加；其二、農(nóng)村公路建設(shè)自然村通水泥路項(xiàng)目及原公路局養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金增加。

(二）部門預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算15434.03萬元，其中，一般公預(yù)算基本務(wù)支出 4052.98萬元，占26.26 %；項(xiàng)目支出 11381.05萬元，占73.74 %。具體安排情況如下：

1.基本支出情況

工資福利支出共計(jì)3513.87萬元，基本工資：1193.57萬元；地區(qū)性津貼：46.49萬元；其他津補(bǔ)貼48.05萬元；十三個(gè)月工資：6.98萬元；綜治獎(jiǎng)：161.03萬元；年終績效獎(jiǎng)：420萬元；績效工資：692.35萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：387.88萬元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)193.94萬元；其他社會保障繳費(fèi)：36.10萬元；住房公積金：283.13萬元；其他工資福利支出44.35萬元。

一般商品和服務(wù)支出共計(jì)529.65萬元辦公費(fèi)77.00萬元；印刷費(fèi)：17.50萬元；水費(fèi)7.00萬元；電費(fèi)28.00萬元；郵電費(fèi)10.50萬元；其他差旅費(fèi)：52.69萬元；維修(護(hù))費(fèi)17.50萬元；會議費(fèi)35.00萬元；培訓(xùn)費(fèi)42.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)49.00萬元；工會經(jīng)費(fèi)38.65萬元；福利費(fèi)48.31萬元；公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：12.00萬元；其他日常公用支出94.50萬元。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.47萬元：撫恤金5.12萬元；生活補(bǔ)助:4.35萬元。

2.項(xiàng)目支出情況

（1）路政管理及治超經(jīng)費(fèi)349.15萬元（納入財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入）；

（2）道路運(yùn)輸管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)49萬元；

（3）水上交通整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)104.3萬元；

（4）春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)20萬元；

（5）交通建設(shè)專項(xiàng)檢查試驗(yàn)14萬元；

（6）成品油消費(fèi)稅轉(zhuǎn)移支付1643萬元（上級補(bǔ)助收入）；

（7）農(nóng)村公路中長期發(fā)展建設(shè)規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)56萬元；

（8）交通發(fā)展目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)145.6萬元；

（9）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)400萬元；

（10）縣道小修保養(yǎng)600萬元；

（11）農(nóng)村公路建設(shè)8000萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明與上年度對比情況。

“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)61萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)49萬元、公務(wù)用車購置0萬元、車輛運(yùn)行費(fèi)12萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增減變動(dòng)說明：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為147.24萬元（含原公路局2018年預(yù)算數(shù)），其中：公務(wù)接待費(fèi)51.24萬元（含原公路局2018年預(yù)算數(shù)）、公務(wù)用車購置0萬元、車輛運(yùn)行費(fèi)96萬元（含原公路局2018年預(yù)算數(shù)）、因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年度預(yù)算減少，減少原因主要有：一是嚴(yán)格按公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定進(jìn)行接待，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待清單制、招商引資接待清單和信訪維穩(wěn)清單制；二是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)；三是嚴(yán)格控制會議規(guī)模；四是事業(yè)單位公車改革，我單位實(shí)有36輛（包含兩艘海事艇），執(zhí)法用車預(yù)算安排2臺車，其他用車34臺車暫未安排預(yù)算，其他用車是用于執(zhí)法及養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)用車無預(yù)算安排。

(四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)529.64萬元，其中商品服務(wù)支出529.64萬元，比上年預(yù)算增加336.46萬元上升63.53%，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革交通運(yùn)輸局與公路局合并人員增加經(jīng)費(fèi)增加。

我局認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，深入解讀相關(guān)政策，準(zhǔn)確把握文件精神，促進(jìn)單位有效落實(shí)經(jīng)費(fèi)管理。強(qiáng)化預(yù)算，嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，科學(xué)合理地編制公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

1、2019年湘潭縣交通運(yùn)輸局整體支出績效目標(biāo)15434.03萬元，其中：基本支出4052.98萬元，項(xiàng)目支出11381.05萬元。全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及本年財(cái)政預(yù)算撥款13441.88萬元、納入預(yù)算撥款管理的非稅收入撥款349.15萬元、上級補(bǔ)助收入1643萬元。

2、2019年湘潭縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)定有11個(gè)，共11381.05萬元，其中：

（1）路政管理及治超經(jīng)費(fèi)349.15萬元（納入財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入）；

（2）道路運(yùn)輸管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)49萬元；

（3）水上交通整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)104.3萬元；

（4）春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)20萬元；

（5）交通建設(shè)專項(xiàng)檢查試驗(yàn)14萬元；

（6）成品油消費(fèi)稅轉(zhuǎn)移支付1643萬元（上級補(bǔ)助收入）；

（7）農(nóng)村公路中長期發(fā)展建設(shè)規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)56萬元；

（8）交通發(fā)展目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)145.6萬元；

（9）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)400萬元；

（10）縣道小修保養(yǎng)600萬元；

（11）農(nóng)村公路建設(shè)8000萬元。

（六）政府采購預(yù)算情況。

    2019年政府采購總預(yù)算為210萬元，政府采購貨物支出預(yù)算60萬元、政府采購服務(wù)支出150萬元。

（七）政府性基金預(yù)算支出。

無

（八）政府購買服務(wù)支出。

無

（九）國有資產(chǎn)占用情況說明：

截至2018年12月底，本單位共有公務(wù)用車36輛，因事業(yè)單位公車改革其中：機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車34輛（其他用車是用于生產(chǎn)用車）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

四、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)生的支出。

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表1）

部門財(cái)政撥款收支總表

                                                                           單位：萬元

收  入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款	15434.03	一、本年支出	15434.03
（一） 經(jīng)費(fèi)撥款	13441.88	（一）一般公共服務(wù)支出
（二） 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款	349.15	（二）國防支出
（三） 上級補(bǔ)助	1643	（三）公共安全支出
二、政府性基金收入		（四）教育支出
		（五）科學(xué)技術(shù)支出
		（六）文化體育與傳媒支出
		（七）社會保障和就業(yè)支出
		（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
		（九）節(jié)能環(huán)保支出
		（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十一）農(nóng)林水支出
		（十二）交通運(yùn)輸支出	15434.03
		（十三）資源勘探信息等支出
		（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十五）金融支出
		（十六）國土海洋氣象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）糧油物資儲備支出
		（十九）其他支出
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收 入 總計(jì)	15434.03	支 出 總 計(jì)	15434.03

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表2）

一般公共預(yù)算支出表

                                                                            單位：萬元

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表3）

一般公共預(yù)算基本支出表

                                                                         單位：萬元

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表4）

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

                                                                                     單位：萬元

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表5）

政府性基金預(yù)算支出表

                                                                        單位：萬元

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表6）

2019年部門收支總表

                                                                                 單位：萬元

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表7）

部門收入總表

                                                                                單位：萬元

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表8）

部門支出總表

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