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第一部分  湘潭縣交通運輸局2019年部門預算說明

一、部門職能職責

二、部門機構設置

三、部門預算情況說明

（一）部門預算收支總體情況

（二）部門預算財政撥款具體使用安排情況

（三）“三公”經費預算情況說明與上年度對比情況

（四）機關運行經費預算情況說明

（五）績效目標設置情況說明

（六）政府采購預算情況

（七）政府性基金預算支出

（八）政府購買服務支出

（九）國有資產占有使用情況說明

四、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分   湘潭縣交通運輸局2019年部門預算說明

一、部門職能職責

(一)承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制全縣綜合運輸體系規劃，指導、優化交通運輸樞紐規劃和管理，促進交通運輸方式融合。

(二)組織擬訂并監督實施全縣交通運輸行業規劃和標準。負責交通運輸執法檢查和監督。擬訂交通運輸行業物流發展戰略和規劃，落實有關政策并監督實施。指導全縣交通運輸行業有關體制改革工作。

(三)承擔交通運輸市場監管責任。組織落實全縣交通運輸有關政策和運營規范的監督實施。指導全縣城鄉客運有關設施規劃和管理工作，負責城市公共客運交通管理工作。

(四)承擔水上交通安全監管的有關責任。負責全縣航道及其設施的建設、維護、管理，負責水上交通管制、港航監督、船舶檢驗(不含漁船)、水上安全管理及船員管理的有關工作,實施港航設施建設使用 岸線和通航水域內各種建筑設施建設的行業管理。

(五)負責提出全縣交通運輸固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規定權限審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責農村公路(含橋梁、渡口、隧道)的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

(六)承擔縣域內干線公路、縣道、農村公路及公路附屬設施的建設、改造升級、日常養護、應急搶險等工作；負責全縣公路養護和路況目標任務的實施和路況質量評定工作，制訂農村公路養護制度并監督落實。

(七)承擔交通運輸建設市場監管責任。落實全縣交通運輸工程建設相關政策、制度和技術標準并監督實施。組織實施國家、省、市重點和大中型公路、水路交通工程建設，負責重點交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。

(八)指導全縣交通運輸行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣干線路網運行監測和協調，負責全縣國防交通戰備工作。

(九)負責全縣交通運輸行業科技工作。指導全縣交通運輸信息化建設、監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。

(十)指導縣域內交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作。

(十一)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門機構設置

湘潭縣交通運輸局是2018年4月交通、公路行政事業單位合并改革的政府組成局,屬行政單位，內設股室9個，即辦公室（督查室）、政策法規股（政務服務股）、規劃計劃統計股、項目辦(湘潭縣招投標管理辦公室)、交通運輸管理股（湘潭縣交通戰備辦公室）、公路管理股（工程建設股）、安全監督管理股、財務審計股、人事股。下轄4個副科級二級機構：湘潭縣交通建設質量安全監督站、湘潭縣公路養護中心、湘潭縣交通信息指揮中心、湘潭縣交通運輸綜合執法大隊。五個直屬中心（站）：中路鋪中心站、花石中心站、石潭中心站、道路交通服務中心、水上交通服務中心。

交通運輸局有編制人員350人，其中：行政編制52人，事業編制298名，實有在職人員378人（其中統發人員107人，非統發人員243，人事代理人員19人，勞務派遣9人），離、退休人員87人，車輛編制數2輛，實有36輛（包含兩艘海事艇）。

納入湘潭縣交通運輸局2019年部門預算編制范圍為：湘潭縣交通運輸局機關、湘潭縣交通建設質量安全監督站、湘潭縣公路養護中心、湘潭縣交通信息指揮中心、湘潭縣交通運輸綜合執法大隊、中路鋪中心站、花石中心站、石潭中心站、道路交通服務中心、水上交通服務中心。

三、2019年部門預算情況說明

（一）部門預算收支總體情況。

1.2019年部門收入預算15434.03萬元，其中本級財政補助收入13441.88萬元，納入預算管理的非稅收入349.15萬元，上級補助收入1643萬元。

2019年預算收入同比上年增加11492.65萬元。增加的原因主要是：其一、是交通運輸局與公路局合并人員經費增加；其二、農村公路建設自然村通水泥路項目及原公路局養護項目資金增加。

2.2019年部門支出預算15434.03萬元，其中：本級預算撥款安排支出13441.88萬元，納入預算管理的非稅安排支出349.15萬元，上級補助支出1643萬元。

2019年預算收入同比上年增加11492.65萬元。增加的原因主要是：其一、是交通運輸局與公路局合并人員經費增加；其二、農村公路建設自然村通水泥路項目及原公路局養護項目資金增加。

(二）部門預算財政撥款具體使用安排情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出預算15434.03萬元，其中，一般公預算基本務支出 4052.98萬元，占26.26 %；項目支出 11381.05萬元，占73.74 %。具體安排情況如下：

1.基本支出情況

工資福利支出共計3513.87萬元，基本工資：1193.57萬元；地區性津貼：46.49萬元；其他津補貼48.05萬元；十三個月工資：6.98萬元；綜治獎：161.03萬元；年終績效獎：420萬元；績效工資：692.35萬元；機關事業單位基本養老保險繳費：387.88萬元;職工基本醫療保險繳費193.94萬元；其他社會保障繳費：36.10萬元；住房公積金：283.13萬元；其他工資福利支出44.35萬元。

一般商品和服務支出共計529.65萬元辦公費77.00萬元；印刷費：17.50萬元；水費7.00萬元；電費28.00萬元；郵電費10.50萬元；其他差旅費：52.69萬元；維修(護)費17.50萬元；會議費35.00萬元；培訓費42.00萬元；公務接待費49.00萬元；工會經費38.65萬元；福利費48.31萬元；公車運行經費：12.00萬元；其他日常公用支出94.50萬元。

對個人和家庭的補助支出9.47萬元：撫恤金5.12萬元；生活補助:4.35萬元。

2.項目支出情況

（1）路政管理及治超經費349.15萬元（納入財政預算管理的非稅收入）；

（2）道路運輸管理專項經費49萬元；

（3）水上交通整治專項經費104.3萬元；

（4）春運工作經費20萬元；

（5）交通建設專項檢查試驗14萬元；

（6）成品油消費稅轉移支付1643萬元（上級補助收入）；

（7）農村公路中長期發展建設規劃編制工作經費56萬元；

（8）交通發展目標考核經費145.6萬元；

（9）農村公路養護400萬元；

（10）縣道小修保養600萬元；

（11）農村公路建設8000萬元。

(三)“三公”經費預算情況說明與上年度對比情況。

“ 三公”經費預算：2019年“三公”經費預算數61萬元，其中：公務接待費49萬元、公務用車購置0萬元、車輛運行費12萬元、因公出國（境）費0萬元。

“三公”經費預算數增減變動說明：2018年“三公”經費預算數為147.24萬元（含原公路局2018年預算數），其中：公務接待費51.24萬元（含原公路局2018年預算數）、公務用車購置0萬元、車輛運行費96萬元（含原公路局2018年預算數）、因公出國（境）費0萬元。2019年"三公"經費預算與上年度預算減少，減少原因主要有：一是嚴格按公務接待相關規定進行接待，嚴格執行公務接待清單制、招商引資接待清單和信訪維穩清單制；二是嚴格控制接待標準；三是嚴格控制會議規模；四是事業單位公車改革，我單位實有36輛（包含兩艘海事艇），執法用車預算安排2臺車，其他用車34臺車暫未安排預算，其他用車是用于執法及養護生產用車無預算安排。

(四）機關運行經費預算情況說明

2019年機關運行經費預算數529.64萬元，其中商品服務支出529.64萬元，比上年預算增加336.46萬元上升63.53%，機關運行經費增加的主要原因是：因機構改革交通運輸局與公路局合并人員增加經費增加。

我局認真貫徹中央八項規定，深入解讀相關政策，準確把握文件精神，促進單位有效落實經費管理。強化預算，嚴格按照財政規定，科學合理地編制公用經費預算。

（五）績效目標設置情況說明

1、2019年湘潭縣交通運輸局整體支出績效目標15434.03萬元，其中：基本支出4052.98萬元，項目支出11381.05萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及本年財政預算撥款13441.88萬元、納入預算撥款管理的非稅收入撥款349.15萬元、上級補助收入1643萬元。

2、2019年湘潭縣交通運輸局項目支出績效目標設定有11個，共11381.05萬元，其中：

（1）路政管理及治超經費349.15萬元（納入財政預算管理的非稅收入）；

（2）道路運輸管理專項經費49萬元；

（3）水上交通整治專項經費104.3萬元；

（4）春運工作經費20萬元；

（5）交通建設專項檢查試驗14萬元；

（6）成品油消費稅轉移支付1643萬元（上級補助收入）；

（7）農村公路中長期發展建設規劃編制工作經費56萬元；

（8）交通發展目標考核經費145.6萬元；

（9）農村公路養護400萬元；

（10）縣道小修保養600萬元；

（11）農村公路建設8000萬元。

（六）政府采購預算情況。

    2019年政府采購總預算為210萬元，政府采購貨物支出預算60萬元、政府采購服務支出150萬元。

（七）政府性基金預算支出。

無

（八）政府購買服務支出。

無

（九）國有資產占用情況說明：

截至2018年12月底，本單位共有公務用車36輛，因事業單位公車改革其中：機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他用車34輛（其他用車是用于生產用車）；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

四、名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和公路基礎設施建設發生的支出。

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

部門財政撥款收支總表

                                                                           單位：萬元

收  入		支   出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款	15434.03	一、本年支出	15434.03
（一） 經費撥款	13441.88	（一）一般公共服務支出
（二） 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款	349.15	（二）國防支出
（三） 上級補助	1643	（三）公共安全支出
二、政府性基金收入		（四）教育支出
		（五）科學技術支出
		（六）文化體育與傳媒支出
		（七）社會保障和就業支出
		（八）醫療衛生與計劃生育支出
		（九）節能環保支出
		（十）城鄉社區支出
		（十一）農林水支出
		（十二）交通運輸支出	15434.03
		（十三）資源勘探信息等支出
		（十四）商業服務業等支出
		（十五）金融支出
		（十六）國土海洋氣象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）糧油物資儲備支出
		（十九）其他支出
		二、結轉下年
收 入 總計	15434.03	支 出 總 計	15434.03

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

一般公共預算支出表

                                                                            單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

一般公共預算基本支出表

                                                                         單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

一般公共預算“三公”經費支出表

                                                                                     單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

政府性基金預算支出表

                                                                        單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

2019年部門收支總表

                                                                                 單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

部門收入總表

                                                                                單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

部門支出總表

                                                                            單位：萬元