一、單位基本情況

　　湘潭縣交通運輸局屬行政單位，內(nèi)設9個股室，即:辦公室、人事股、紀檢監(jiān)察室、財務審計股、安全股、法規(guī)股、規(guī)劃計劃統(tǒng)計股、質(zhì)監(jiān)站、交通運輸管理股。下轄2個二級機構(gòu)：道路運輸管理所及地方海事處。三個直屬中心站：中路鋪中心站、花石中心站、石潭中心站。

　　交通運輸局有編制人員117人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制98名，實有在職人員146人（其中統(tǒng)發(fā)人員108人，編制備案3人，自收自支6人，人事代理人員19人，勞務派遣10人），離(退)休人員54人，車輛編制數(shù)8輛，實有8輛。

　　二、主要工作職能

　　（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關交通的政策法規(guī)，制定全縣公路、水路交通行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和管理的規(guī)范性文件，并負責組織實施。

　　（二）根據(jù)中央、省、市交通建設和湘潭縣經(jīng)濟發(fā)展的總體布局，組織編制全縣公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并監(jiān)督實施，負責行業(yè)統(tǒng)計工作。

　　（三）負責全縣公路、水路交通的行業(yè)管理和運輸組織管理工作。對關系國計民生的重點物資運輸、緊急物資運輸進行必要的調(diào)控，指導交通戰(zhàn)備和交通通訊工作，負責臨急狀況下交通運輸?shù)慕M織指揮。

　　（四）主管全縣道路、水路客貨運輸、車船修造、搬運裝卸、運輸服務市場和交通基礎設施建設市場。主管全縣的客貨汽車站場，歸口管理交通基礎設施經(jīng)營者，引導交通運輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（五）負責全縣縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）公路、橋梁、航道、港口、碼頭、車站（場）及其配套設施的建設、維修管理。組織重點交通工程建設的實施；實施路政航政管理，保護公路產(chǎn)權(quán)。按照國家和省、市、縣人民政府的有關規(guī)定，規(guī)劃、審批縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）公路兩側(cè)各種構(gòu)造物和廣告宣傳等設施；協(xié)同有關部門規(guī)劃、審批縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）公路沿線開發(fā)區(qū)和各種建筑設施。

　　（六）主管全縣水上安全管理，實施港航設施建設使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設施建設的行業(yè)管理。會同有關部門做好水資源綜合利用工作。

　　（七）負責全縣汽車（含摩托車）駕駛學校和駕駛員培訓行業(yè)管理工作。同時實施汽車綜合性能檢測站的行業(yè)管理。

　　（八）按照干部管理權(quán)限，管理局屬單位的領導干部；指導全縣交通行業(yè)的精神文明建設和職工隊伍建設，組織指導全縣交通行業(yè)人才預測、教育、培訓、交流和勞動工資工作。負責局屬單位離、退休干部管理工作。

　　（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　三、2018年部門公共預算收支情況

　　（一）部門預算收支總體情況。

　　1.2018年部門收入預算3941.38萬元，其中本級財政補助收入2284.38萬元，納入預算管理的非稅收入14萬元，上級補助收入1643萬元。

　　2.2018年部門支出預算3941.38萬元，其中：本級預算撥款安排支出2284.38萬元，納入預算管理的非稅安排支出14萬元，上級補助支出1643萬元。

　　(二）部門預算財政撥款具體使用安排情況。

　　1.基本支出情況

　　工資福利支出共計1266.98萬元，一般商品和服務支出共計193.1886萬元，對個人和家庭的補助支出5.846萬元。

　　2.項目支出情況

　　①非稅執(zhí)收成本及行政執(zhí)法專項資金14萬元（納入財政預算管理的非稅收入）；

　　②道路運輸管理專項經(jīng)費70萬元

　　③水上交通整治專項經(jīng)費149萬元；

　　④縣城公交營運補貼608.4萬元；

　　⑤春運工作經(jīng)費10萬元；

　　⑥交通建設專項檢查試驗20萬元；

　　⑦成品油消費稅轉(zhuǎn)移支付1643萬元（上級補助收入）；

　　⑧農(nóng)村公路中長期發(fā)展建設規(guī)劃編制工作經(jīng)費80萬元；

　　⑨交通發(fā)展目標考核經(jīng)費80萬元；

　　(三)“三公”經(jīng)費預算情況，須說明與上年度對比情況。

　　“ 三公”經(jīng)費預算：2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)64.38萬元，其中：公務接待費16.38萬元、公務用車購置0萬元、車輛運行費48萬元、因公出國（境）費0萬元。

　　“三公”經(jīng)費預算數(shù)增減變動說明：2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為100.628萬元，其中：公務接待費52.628萬元、公務用車購置0萬元、車輛運行費48萬元、因公出國（境）費0萬元。2018年"三公"經(jīng)費與上年度預算減少，減少原因主要有：一是嚴格按公務接待相關規(guī)定進行接待，嚴格執(zhí)行公務接待清單制、招商引資接待清單和信訪維穩(wěn)清單制；嚴格控制接待標準；二是嚴禁在公務接待中使用香煙、酒（包括白酒、紅酒、黃酒、啤酒和含酒精類的飲料等）和明令禁止的菜肴，三是嚴格控制會議規(guī)模。

　　（四）政府采購預算情況。

　　2018年政府采購總預算為20萬元，主要用于通用設備購置等。

　　（五）政府性基金預算支出。（無）

　　（六）政府購買服務支出。（無）

　　（七）國有資產(chǎn)占用情況說明：單位共有車輛8臺，屬交通執(zhí)法用車。

　　（八）績效評價情況（暫緩）。

　　三、名詞解釋

　　1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網(wǎng)絡、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和公路基礎設施建設發(fā)生的支出。

　　部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表2）

　　一般公共預算支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表3）

　　一般公共預算基本支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表4）

　　一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表5）

　　政府性基金預算支出表

　　單位：萬元

　　
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表6）

　　2018年部門收支總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬元