部門概況

單位名稱

湘潭縣商務局

年度預算金額

29402400.72

主管部門

企財股

單位基本職能

1.貫徹落實國家、省、市有關內外貿易、對外投資、招商引資的發展戰略、方針、政策；擬定全縣商務經濟、利用外資等相應的中長期發展規劃以及規定、辦法和措施。研究區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢并提出相關建議。

2.負責推進流通產業結構調整，研究提出流通體制改革建議。指導商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的建議；培育發展城鄉市場，推進流通產業結構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。指導全縣流通領域信息網絡和電子商務建設、指導、監督、規范全縣商貿流通行業協會、學會等社團組織工作。

3.擬定全縣規范流通領域市場、流通秩序的有關規定。牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作。指導、監督商務流通領域安全生產工作，擬訂商務流通領域追溯體系建設規劃并推進實施。推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

4.擬訂全縣貿易發展規劃，提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導城市商業網點、大宗產品批發市場（不含農貿市場）規劃，推進全縣商業體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

5.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息進行預測、預警和信息引導。

6.貫徹執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬定促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

7.貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的政策，推進進出口貿易標準化工作。依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

8.牽頭擬定服務貿易發展和服務外包規劃并開展相關工作，推動服務外包平臺建設。

9.指導全縣對外經濟技術合作，指導和監督管理全縣對外承包工程、勞務合作等業務。牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作。

10.貫徹執行我國多雙邊（含區域、自由貿易區）經貿合作戰略和政策，推進我縣與其他國家（地區）的經貿往來與投資貿易合作。牽頭承擔全縣商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。

11.配合省、市商務部門做好反傾銷、反補貼、保障措施和其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查、產業安全應對等工作。

12.指導、協調、組織參與以湘潭縣名義在境內外舉辦的各種內外貿交易會、展覽會、展銷會等活動。

13.宏觀指導全縣招商引資工作，組織擬訂全縣招商引資發展規劃、政策措施，落實招商引資政策。負責全縣招商信息交流工作。負責我縣內外資及招商項目的協調和統計工作。負責考核全縣各級各部門招商引資工作。承擔縣招商引資工作領導小組辦公室的日常工作。

14.分析研究全縣外來投資情況，統一對外發布重點招商項目和招商信息。規范招商引資活動，指導投資促進活動。負責與境內外企業財團，各界人士聯絡。組織舉辦或參與各類招商活動。做好招商引資獎勵的前期準備工作，跟蹤調度重點招商項目并督促落實。

15.監督檢查外來投資企業執行有關法律法規規章、合同、章程的情況并協調解決有關問題。

16.承擔全縣商務系統統計及信息發布工作。

17.負責全縣商務系統企業改制遺留問題的處理。

18.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

19.職能轉變。進一步加強全縣招商引資工作。加強全縣流通領域信息網絡和電子商務建設。加強商品流通業和商貿服務業的行業管理。促進現代物流業發展，促進品牌建設和綠色流通發展，推進再生資源回收和流通領域節能減排工作。加強重要生活必需品的儲備管理和市場調控工作。建立健全統一、開放、競爭、有序的市場體系。

20.有關職責分工。與縣發展和改革局有關職責分工。縣發展和改革局、縣商務局牽頭會同外商投資涉及領域相關部門開展外商投資安全審查相關工作。縣發展和改革局負責提出外商投資產業指導目錄，并與縣商務局聯合發布。與縣市場監督管理局有關職責分工。縣商務局負責擬定藥品流通發展規劃和政策，縣市場監督管理局在與藥品零售環節的監督管理工作中配合執行藥品流通發展規劃和政策。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

一、內設機構

湘潭縣商務局內設股室8個，下轄4個二級機構，分別是湘潭縣投資促進服務中心、湘潭縣商務綜合執法大隊、湘潭縣檳榔產業服務中心、湘潭縣對外勞務服務中心，以上內設股室和二級機構均為無獨立經費核算機構，是我單位預算編制范圍。

二、人員編制

2019年機構改革后我局編制人數44人，實有在崗人員53人,其中統發人員44人，人事代理人員1人，勞務派遣人員4人等。遺屬補助1人，退休人員25人，離休人員 1人。

三、預算安排情況及資金用途

2019年我局年初部門預算2593萬元（其中基本支出801萬元，專項支出1792萬元）。年初基本支出安排801萬元，包含工資福利支出670萬，商品服務支出125萬，其他對個人和家庭的補助支出5.5萬，調整基本支出預算35.5萬元，基本支出預算主要用于維持局機關正常行政運行人員工資支出、社會保障支出、辦公費、印刷費、宣傳費、機關水電費、公務接待費、差旅費等工資福利支出和商品與服務支出；年初專項支出安排1792萬元，調整項目支出部門預算42萬元。項目性經費用于保障部門職能職責，對符合政策的企業給予的政策性補貼及財政貼息、獎勵資金支出等。

我局始終堅持厲行節約、實事求是的工作作風，嚴格按照政策及專項資金的管理要求使用部門預算資金，先后制訂了《湘潭商務局財務管理辦法》《湘潭縣商務局專項資金管理辦法》《湘潭縣商務局差旅費管理辦法》等相關制度，明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。

四、預算資金執行情況

2019年我局部門預算基本支出879萬元,用于工資福利支出720萬元，商品服務支出132萬元，對個人及家庭補助支出28.3萬元；項目支出2037萬元，項目支出用于商品與服務支出及對企事業單位補貼等。

績效目標完成情況

一、部門整體績效成果

我局根據2019年縣委、縣政府工作任務指標的要求，對照年度績效目標開展績效自評，2019年績效指標完成情況如下：產出指標任務完成率100%，效益指標按時完成，滿意度指標達到預期效果。

預算安排資金在本年度內達到了預期的產出和效果工作目標，較好地完成了年初確定的各項工作任務：

1、社會消費品零售總額完成情況

總額實現106.27億元，同比增長10.7%，在全市五個縣市區中增速排名第二。其中限額以上企業（單位）實現18.43億元，同比增長16.32%,培育限額商貿流通企業8家。

2.對外貿易額完成情況

總額21986萬美元，完成任務數的113.4%，同比增長30.4%，在全市五個縣市區中增幅排名第一，外貿企業破零12家，倍增5家；累計對外輸出勞務人員4496人次，完成勞務合作營業額10116萬美元，同比增幅40.5%。

3.招商引資完成情況

2019年我局堅持項目招商工作機制。按照“比信息采集、比項目簽約、比資金到位”的要求，全力開展招商引資競賽，突出產業招商、精準招商、專業招商等主題，全縣共引進新項目93個，其中過億元項目13個，引進500強企業4個，超額完成任務1個。預計1-12月到位省外境內資金67.41億元，完成任務數的111.98%，在全市五個縣市區中完成率、增幅均排名第二;實際利用外資1.5億美元，完成任務數的112%，全市排名第一，縣級領導帶隊前往廣東、北京、江西、上海等省、市開展招商推介和項目洽談活動達100余次。著力開展小分隊招商，小分隊考察、拜訪和對接企業、項目和知名人士300多人次。

4.電子商務完成情況

建成湘潭縣特色產品溯源體系，已投入使用。引導石鼓鎮三個省定貧困村開設工藝傘廠線上銷售，銷售額超千萬元。建立村級電商服務站，提供網絡代購、本地農產品銷售等電商服務，推動“農村商貿綜合服務體”電商模式在縣內落地運營。加快電子商務進農村步伐，開展電商扶貧之“幫銷季”系列活動，實現經濟效益近500萬元。舉辦電商培訓班10期，培訓學員達300余人次。獲評“全省電商扶貧專項行動優秀縣”。穩定檳榔產業發展態勢，促進產業轉型升級，目前檳榔行業全產業鏈從業人員達12萬人，帶動三產業收入4億元以上。

5.綜合執法工作成效

對全縣68家加油站（點）開展拉網式專項檢查。牽頭開展成品油“自流黑”、報廢汽車拆解、外派勞務等市場檢查工作，督促相關企業按照行業標準規范整改到位。牽頭開展加油站歷史遺留問題處置工作，確保商務系統行業有序運行。

加強了對大型商超、成品油市場、報廢汽車回收拆解行業的監管和服務工作，全年開展安全生產檢查500余人次，排查安全隱患252處，現場整改160處，下達限期整改通知書65份，并對整改情況開展回頭看檢查，下達責令停業整改通知書18份，油站停業13家，立案7件。對縣安委會安全生產巡查第一小組巡查反饋問題，制定了整改方案，健全了各項規章制度，確保按期全面整改到位。

檳榔行業

我局2019年組織召開了縣檳榔產業調度會議、縣檳榔產業發展工作交流會，確立縣內檳榔行業龍頭企業聯合辦公長效機制，擬定了《檳榔行業稅收獎勵辦法》，爭取引進省檳榔檢測中心，申報注冊“湘潭檳榔”地理標志證明商標。

二、部門效益情況分析

（一）經濟性分析

我局始終認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》《行政單位會計制度》等法律法規，各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付及預算管理等有關規定執行。同時我局先后制訂了《湘潭商務局財務管理辦法》《湘潭縣商務局專項資金管理辦法》《湘潭縣商務局差旅費管理辦法》等相關制度，明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。特別是在“三公”經費管理方面，規范了公務接待和公務用車的審批管理，較好地控制了行政運行成本。

（二）效率性分析

1、實施進度

根據實際需求，按時支付各項支出。

2、完成質量

保證了局機關各項工作的正常運轉和相關人員的福利待遇，完成質量基本達到績效目標。

（三）可持續性分析

2019年度我單位圓滿完成預期目標，取得了較好的經濟和社會評價，企業和群眾滿意度高。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

（一）預算執行存在偏差。本年度實際公用經費支出高于預算，說明預算編制與實際情況存在偏差，公用經費的控制和核算還有待進一步加強，預算資金安排中，行政經費安排不足。

（二）財務政策學習及培訓力度不夠，提高財務人員素質以及財務核算能力仍需提高。

改進措施

（一）規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《中華人民共和國會計法》《行政單位會計制度》《行政單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

（二）進一步貫徹落實中央八項規定和省委九條規定，建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

（三）加強崗位實務學習與培訓工作。 加強新政策新規定等業務學習培訓，讓財務人員通過學習能夠準確地根據年度內單位可預見的工作任務細化預算目標，科學合理地編制部門預算。規范部門預算收支核算，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，財務人員應根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，切實提高部門預算收支管理水平。

其他需要說明問題

無