一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　湘潭縣招商合作局屬全額撥款事業(yè)單位。現(xiàn)有編制人數(shù)17人，實(shí)有在職人員17人（其中統(tǒng)發(fā)人員17人），退休人員7人。 車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有1輛，無執(zhí)法車輛。

　　二、2015年度部門決算表

　　表格附后

　　三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　（一）部門決算的基本情況。

　　1、年度收支決算情況。2015年湘潭縣招商局部門預(yù)算安排資金2841432.26元，其他收入304855元。2015年實(shí)際支出3173378. 86元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6269.29元。

　　2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　基本支出2841432.26元。

　　3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2015年我局“三公消費(fèi)”支出50.5萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.7萬元，一般公務(wù)接待費(fèi)42.9萬元。

　　4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2015年度我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)317萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出141萬元;商品和服務(wù)支出176萬元。

　　5、年度政府采購(gòu)支出決算情況。我局2015年無政府采購(gòu)項(xiàng)目，基本支出中用于辦公用品的購(gòu)置6000元不符合政府采購(gòu)條件。

　　（二）改進(jìn)措施。

　　2015年度部門決算已順利完成，下階段我局將總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，按照決算新要求，積極謀劃，扎實(shí)推進(jìn)，確保審核工作質(zhì)量和成效。

　　1、進(jìn)一步明確審核定位，提升工作層次

　　下階段,我局將把決算審核工作作為新常態(tài)下做好預(yù)算監(jiān)管工作的重要抓手，認(rèn)真做實(shí)、做好。堅(jiān)持高站位、全視角，確立了“以部門決算報(bào)表審核為基礎(chǔ)，增強(qiáng)部門決算編報(bào)的準(zhǔn)確性，讓決算審核不再局限于原有的報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)性，而是站在整個(gè)財(cái)政預(yù)算管理的層面，使其真正為專員辦日常預(yù)算監(jiān)管工作服務(wù)，為預(yù)算單位預(yù)算財(cái)務(wù)管理服務(wù)，為財(cái)政部財(cái)政管理服務(wù)。

　　2、進(jìn)一步明晰工作思路，提高工作成效

　　一是加強(qiáng)部門決算與財(cái)政預(yù)算管理相結(jié)合。審核中通過將決算數(shù)據(jù)與預(yù)算批復(fù)、近年度決算數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，分析預(yù)算執(zhí)行情況，評(píng)估預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)預(yù)算單位在預(yù)算編制、執(zhí)行和管理中存在的突出問題，為下一年度部門預(yù)算編制和審核提供了重要參考，并有利于促進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的相互制衡，硬化預(yù)算約束，提升預(yù)算管理質(zhì)量。

　　二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作點(diǎn)與面相結(jié)合。在對(duì)收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)等各類數(shù)據(jù)開展全面審核的基礎(chǔ)上，結(jié)合 “三公”經(jīng)費(fèi)管理、項(xiàng)目資金使用效果等重點(diǎn)問題及日常預(yù)算監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)問題，突出重點(diǎn)，有的放矢，對(duì)重點(diǎn)問題深挖細(xì)糾，對(duì)疑點(diǎn)問題一查到底，增強(qiáng)決算審核的針對(duì)性。

　　通過上述改進(jìn)措施，我局將重點(diǎn)在下一年度的部門預(yù)算執(zhí)行、決算中進(jìn)行完善。