一、部門基本情況

　　（一）在職人員情況及機構設置

　　1.人員編制

　　2024年我局編制人數(shù)43人，實有在崗人員39人,其中統(tǒng)發(fā)人員38人，人事代理人員1人。(退休人員27人)

　　2.內設機構

　　湘潭縣商務局內設股室8個，下轄4個二級機構，分別是湘潭縣投資促進服務中心、湘潭縣電商公共服務中心、湘潭縣檳榔產業(yè)服務中心、湘潭縣外派服務中心，以上內設股室和二級機構均為無獨立經費核算機構，在單位預算編制范

　　（二）主要職能職責

　　1.貫徹落實國家、省、市有關國內外貿易、對外經濟合作、招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策。擬定全縣商務經濟、利用外資等相應的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。研究區(qū)域經濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出相關建議。

　　2.負責推進流通產業(yè)結構調整，研究提出流通體制改革建議。指導商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的建議。培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推動流通標準化和連鎖經營商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。指導全縣流通領域信息網絡和電子商務建設。指導、監(jiān)管、規(guī)范全縣商貿流通行業(yè)協(xié)會、學會等社團組織工作。

　　3.擬定規(guī)范全縣流通領域市場、流通秩序的有關規(guī)定。牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作。指導、監(jiān)督商務流通領域安全生產工作,擬訂商務流通領域追溯體系建設規(guī)劃并推進實施。推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

　　4.擬訂全縣貿易發(fā)展規(guī)劃，提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導城市商業(yè)網點、大宗產品批發(fā)市場(不含農貿市場)規(guī)劃，推進全縣商業(yè)體系建設，組織實施農村現(xiàn)代流通網絡工程。

　　5.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測、預警和信息引導。

　　6.貫徹執(zhí)行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬定促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

　　7.貫徹執(zhí)行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的政策，推進進出口貿易標準化工作。依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

　　8.牽頭擬定服務貿易發(fā)展和服務外包規(guī)劃并開展相關工作。推動服務外包平臺建設。

　　9.指導全縣對外經濟技術合作，指導和監(jiān)督管理全縣對外承包工程、勞務合作等業(yè)務。牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作。

　　10.貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿易區(qū))經貿合作戰(zhàn)略和政策，推進我縣與其他國家(地區(qū))的經貿往來與投資貿易合作。牽頭承擔全縣商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協(xié)調工作。

　　11.配合省、市商務部門做好反傾銷、反補貼、保障措施和其他與進出口公平貿易相關的工作，協(xié)助開展對外貿易調查和產業(yè)損害調查、產業(yè)安全應對等工作。

　　12.指導、協(xié)調、組織參與以湘潭縣名義在境內外舉辦的各種內外貿交易會、展覽會、展銷會等活動。

　　13.宏觀指導全縣招商引資工作，組織擬訂全縣招商引資發(fā)展規(guī)劃、政策措施，落實招商引資政策。負責全縣招商信息交流工作。負責我縣內外資及招商項目的協(xié)調和統(tǒng)計工作。負責考核全縣各級各部門招商引資工作。承擔縣招商引資工作領導小組辦公室的日常工作。

　　14.分析研究全縣外來投資情況，統(tǒng)一對外發(fā)布重點招商項目和招商信息。規(guī)范招商引資活動，指導投資促進活動。負責與境內外企業(yè)財團，各界人士聯(lián)絡。組織舉辦或參與各類招商活動。做好招商引資獎勵的前期準備工作，跟蹤調度重點招商項目并督促落實。

　　15.監(jiān)督檢查外來投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同、章程的情況并協(xié)調解決有關問題。

　　16.承擔全縣商務系統(tǒng)統(tǒng)計及信息發(fā)布工作。

　　17.負責全縣商務系統(tǒng)企業(yè)改制遺留問題的處理。

　　18.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

　　19.職能轉變。進一步加強全縣招商引資工作。加強全縣流通領域信息網絡和電子商務建設。加強商品流通業(yè)和商貿服務業(yè)的行業(yè)管理。促進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，促進品牌建設和綠色流通發(fā)展，推進再生資源回收和流通領域節(jié)能減排工作。加強重要生活必需品的儲備管理和市場調控工作。建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　湘潭縣商務局2024年經人民代表大會批復的年初預算收入7291922.35元，決算收入96476541.9元，其中一般公共預算財政撥款收入15355897.15元、政府性基金預算收入80000000元、其他收入1120644.75元。

　　2024年我局部門預算支出96476541.9萬元,用于工資福利支出5686623.18元，商品服務支出 2014434.81元，對個人及家庭補助支出223760.6元，資本性支出30800元，對企業(yè)的補助支出88520923.31元。

　　三、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　2024年我局部門預算基本支出6158097.68元，其中人員經費5503705.49元，公用經費654392.19元，基本支出預算主要用于維持局機關正常行政運行人員工資支出、社會保障支出、辦公費、印刷費、宣傳費、機關水電費、公務接待費、差旅費等工資福利支出和商品與服務支出等。

　　（二）項目支出情況

　　2024年我局年初部門預算項目支出90318444.22元.項目性經費用于開展保障部門職能職責支出和對符合政策的企業(yè)給予的政策性補貼及財政貼息、獎勵資金支出等。收支平衡，全年無結余。

　　四、部門整體支出績效情況

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績效目標完成情況

　　2024年，在縣委縣政府的堅強領導下，湘潭縣商務局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務，緊扣省市“八大行動”決策部署，以實施激發(fā)需求行動為主線，牢固樹立和踐行正確政績觀，打造蓮鄉(xiāng)服務新品牌，干在對外開放最前沿、沖在招商引資第一線、拼在促消費主戰(zhàn)場，各項工作穩(wěn)步推進、成績顯著。成功創(chuàng)建省級天易江灣廣場“夜間消費聚集示范區(qū)”；榮獲湘潭市開放型經濟高質量發(fā)展三季度招商引資工作“駿馬獎”，超額完成爭資爭項等中心工作目標任務，湘潭縣消費品以舊換新典型經驗先后在學習強國、人民網和新湘潭宣傳報道，汽車及家電以舊換新工作取得了顯著成效，全市綜合排名第一。

　�。ǘ�）整體績效支出業(yè)務實施效果

　　1.基本經費績效分析

　�。�1）資金執(zhí)行情況

　　2024年我局部門預算支出96476541.9萬元,用于工資福利支出5686623.18元，商品服務支出 2014434.81元，對個人及家庭補助支出223760.6元，資本性支出30800元。

　　（2）項目主要績效情況分析

　�、俳洕�性分析。我局始終認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《預算法》、《行政單位會計制度》等法律法規(guī)，各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付及預算管理等有關規(guī)定執(zhí)行。同時我局制訂了《湘潭縣商務局內部控制管理制度》《湘潭縣商務局財務管理辦法》《湘潭縣商務局差旅費管理辦法》《湘潭縣商務局政府采購內部控制制度》《湘潭縣商務局公務消費管理辦法》《湘潭縣集貿市場專項資金管理辦法》《湘潭縣開放型經濟與流通產業(yè)專項資金管理辦法》等相關制度，明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監(jiān)督等。特別是在“三公”經費管理方面，規(guī)范了公務接待和公務用車的審批管理，較好地控制了行政運行成本。

　�、谛�率性分析。根據(jù)實際需求，按時支付各項支出。保證了局機關各項工作的正常運轉和相關人員的福利待遇，完成質量基本達到績效目標。

　�、劭沙掷m(xù)性分析。2024年度我單位圓滿完成預期目標，取得了較好的經濟和社會評價，企業(yè)和群眾滿意度高。

　　2. 招商引資工作經費項目

　�。�1）資金執(zhí)行情況

　　該項目年初預算安排80萬元。

　�。�2）項目主要績效情況分析

　�、夙椖拷洕�性分析。2024年全縣實現(xiàn)湘商回歸到位資金45.12億元。

　　②項目的效率性分析。落實“一把手”帶隊招商，轉變理念抓招商，從“拼政策”到“拼環(huán)境”“拼服務”轉變，實現(xiàn)招大引強與投產達效量質齊升。緊緊圍繞“一主一特一先”優(yōu)勢主導產業(yè)和竹木、湘蓮及皮鞋等傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)，鎖定產業(yè)招商目標區(qū)域，緊緊抓住“規(guī)劃、政策、機制、項目、模式、工具”關鍵要素，提升“柏屹發(fā)展新模式”孵化經驗，主動對接中車等國有大中型企業(yè)，做好產業(yè)配套，形成以商招商的良好格局。主動對接粵港澳大灣區(qū)、京津冀、長三角等發(fā)達地區(qū)，深入開展“百名潭商”、縣籍知名人士聯(lián)絡拜訪行動計劃，舉辦第四屆潭商大會湘潭縣“湘商回歸”主題招商及“湘里鄉(xiāng)情話發(fā)展—與湘商潭商面對面”等主題活動，大力吸引湘商企業(yè)來潭投資。全力支持已落地湘商企業(yè)擴能升級，引領廣大湘商產業(yè)回歸、資本回流、項目回投、人才回聚、總部回建。

　　③項目的效益性分析。2024年全縣引進“三類500強”項目3個、億元以上項目21個、省級重點項目11個、湘商回歸項目22個、外向型產貿項目1個。

　　3.商貿流通發(fā)展促進資金

　�。�1）資金執(zhí)行情況

　　本項目年中追加安排資金80萬元。

　�。�3）項目主要績效情況分析

　�、夙椖拷洕�性分析。2024年全縣完成社消零總額151.8億元，增幅7.4%。

　　②項目效率性分析。培育批零住餐限上企業(yè)21個，全市排名第一。踐行安全守底，扛牢商務領域安全生產責任。壓實安全生產主體責任，對全縣17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展商務領域安全督導，重點開展人員密集大市場、再生資源回收利用、大型商超、加油站等消防安全隱患綜合治理。組織全縣商務領域安全生產和消防安全工作會議2次、教育培訓3次。開展重點領域專項整治，對112家再生資源回收行業(yè)單位存在露天堆放廢舊物資、“下店上宅、前店后宅、以店為宅”、電氣線路敷設不規(guī)范等問題進行督導整改；對32個人員密集大市場及鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿市場進行督導，排查整改滅火器配備不足、私拉亂接電線、未使用規(guī)定燃氣軟管等行為68處，安防設施不齊問題16處。牽頭組織成品油市場“打非治違”百日行動，對全縣84家加油站點和2家報廢汽車拆解行業(yè)單位開展安全生產專項督導。完成湘潭市第二輪省生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題第十五項問題的整改。開展全縣加油站巡查督導工作，督促全縣十六家加油點在年底前完成三次油氣回收系統(tǒng)安裝。

　�、垌椖啃б嫘苑治�。以舊換新內需潛力不斷激發(fā)，年度完成汽車報廢更新量1189輛，汽車置換更新553臺，申領補貼金額573.2萬元；全縣參與家電銷售門店69家，銷售總量14272臺，銷售額5429.36萬元，申領補貼金額1048.93萬元，在汽車及家電以舊換新工作方面取得了顯著成效，全市綜合排名第一。培育主體促進消費，推薦湘潭壹本正經食品等5個項目進入湖南省2024年縣域商業(yè)建設行動項目庫，推薦白石農夫等5家企業(yè)申報“湖南老字號”。搭建平臺壯大消費，打造“智慧+”“景區(qū)+”消費場景，點亮“夜經濟”，實現(xiàn)文旅景點與促消費融合發(fā)展，成功推薦天易江灣廣場獲省級“夜間消費聚集示范區(qū)”。開展活動刺激消費，通過舉辦年貨節(jié)、農博會及舉辦“2024嗨BA籃球聯(lián)賽”“蓮鄉(xiāng)土貨幫幫團”特色農產品公益助農展銷等線上線下活動，加強“蓮鄉(xiāng)土貨幫幫團”品牌建設，為助推農村電商提質增效。

　　4.資產管理方面

　　加強國有資產管理。依據(jù)省、市、縣財政部門相關文件精神，結合我局實際，在內控中對于資產決策部門、資產采購部門、資產管理部門進行了相應的制度約束，遵照內控要求，實行價值管理與實物管理相分離的資產管理制度，確保國有資產管理賬實相符、賬賬相符；加強資產配置管理。我局資產配置嚴格按照相關資產管理辦法和辦公類資產配置標準執(zhí)行，資產采購部門需經財政局采購辦審批同意后統(tǒng)一配置；通過優(yōu)化配置和合理調度，資產使用效率顯著提高。截至2024年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）381.12萬元，較上年減少7.8%。負債總額27.7萬元,較上年減少55%。凈資產353.41萬元,較上年增長0.64%。截至2024年12月31日，我單位固定資產成新率為27.68%。2024年，我單位無資產出租出借情況，無對外投資情況。

　　五、存在的問題和建議

　　（一）資金支付進度有待提高。

　�。ǘ�）財務專業(yè)人才不夠。

　　六、改進措施

　　（一）進一步深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育

　　建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。

　　（二）加強崗位實務學習與培訓工作

　　加強新政策新規(guī)定等業(yè)務學習培訓，讓財務人員通過學習能夠準確地根據(jù)年度內單位可預見的工作任務細化預算目標，科學合理地編制部門預算。規(guī)范部門預算收支核算，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差，財務人員應根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差距，切實提高部門預算收支管理水平。

　　七、自評結論

　　2024年我局整體支出資金安排及使用科學、規(guī)范、合理，產生的社會、經濟等效益顯著，圓滿達到年初制定的績效目標。根據(jù)《湘潭縣商務局2024年度部門整體支出績效評分表》自評得分98分，績效評評價為“優(yōu)”。

　　八、績效自評結果應用情況

　　高度重視績效評價結果的應用，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在門戶網站進行公開公示，廣泛接受社會監(jiān)督。

湘潭縣商務局

　　2025年6月26日

2024年度部門整體支出績效評價報告（發(fā)文件）.doc