部門概況

單位名稱

湘潭縣商務局

年度預算金額

2018.52

主管部門

企財股

單位基本職能

一.貫徹落實國家、省、市有關內外貿易、對外投資、招商引資的發展戰略、方針、政策；擬定全縣商務經濟、利用外資等相應的中長期發展規劃以及規定、辦法和措施。研究區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢并提出相關建議。

二.負責推進流通產業結構調整，研究提出流通體制改革建議。指導商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的建議；培育發展城鄉市場，推進流通產業結構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。指導全縣流通領域信息網絡和電子商務建設、指導、監督、規范全縣商貿流通行業協會、學會等社團組織工作。

三.擬定全縣規范流通領域市場、流通秩序的有關規定。牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作。指導、監督商務流通領域安全生產工作，擬訂商務流通領域追溯體系建設規劃并推進實施。推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

四.擬訂全縣貿易發展規劃，提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導城市商業網點、大宗產品批發市場（不含農貿市場）規劃，推進全縣商業體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

五.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息進行預測、預警和信息引導。

六.貫徹執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬定促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

七.貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的政策，推進進出口貿易標準化工作。依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

八.牽頭擬定服務貿易發展和服務外包規劃并開展相關工作，推動服務外包平臺建設。

九.指導全縣對外經濟技術合作，指導和監督管理全縣對外承包工程、勞務合作等業務。牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作。

十.貫徹執行我國多雙邊（含區域、自由貿易區）經貿合作戰略和政策，推進我縣與其他國家（地區）的經貿往來與投資貿易合作。牽頭承擔全縣商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。

十一.配合省、市商務部門做好反傾銷、反補貼、保障措施和其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查、產業安全應對等工作。

十二.指導、協調、組織參與以湘潭縣名義在境內外舉辦的各種內外貿交易會、展覽會、展銷會等活動。

十三.宏觀指導全縣招商引資工作，組織擬訂全縣招商引資發展規劃、政策措施，落實招商引資政策。負責全縣招商信息交流工作。負責我縣內外資及招商項目的協調和統計工作。負責考核全縣各級各部門招商引資工作。承擔縣招商引資工作領導小組辦公室的日常工作。

十四.分析研究全縣外來投資情況，統一對外發布重點招商項目和招商信息。規范招商引資活動，指導投資促進活動。負責與境內外企業財團，各界人士聯絡。組織舉辦或參與各類招商活動。做好招商引資獎勵的前期準備工作，跟蹤調度重點招商項目并督促落實。

十五.監督檢查外來投資企業執行有關法律法規規章、合同、章程的情況并協調解決有關問題。

十六.承擔全縣商務系統統計及信息發布工作。

十七.負責全縣商務系統企業改制遺留問題的處理。

十八.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

十九.職能轉變。進一步加強全縣招商引資工作。加強全縣流通領域信息網絡和電子商務建設。加強商品流通業和商貿服務業的行業管理。促進現代物流業發展，促進品牌建設和綠色流通發展，推進再生資源回收和流通領域節能減排工作。加強重要生活必需品的儲備管理和市場調控工作。建立健全統一、開放、競爭、有序的市場體系。

二十.有關職責分工。與縣發展和改革局有關職責分工。縣發展和改革局、縣商務局牽頭會同外商投資涉及領域相關部門開展外商投資安全審查相關工作。縣發展和改革局負責提出外商投資產業指導目錄，并與縣商務局聯合發布。與縣市場監督管理局有關職責分工。縣商務局負責擬定藥品流通發展規劃和政策，縣市場監督管理局在與藥品零售環節的監督管理工作中配合執行藥品流通發展規劃和政策。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

一、內設機構

湘潭縣商務局內設股室8個，下轄4個二級機構，分別是湘潭縣投資促進服務中心、湘潭縣電商公共服務中心、湘潭縣檳榔產業服務中心、湘潭縣對外勞務服務中心，以上內設股室和二級機構均為無獨立經費核算機構，是我單位預算編制范圍。

二、人員編制

2022年機構改革后我局編制人數41人，實有在崗人員47人,其中統發人員40人，人事代理人員1人，勞務派遣人員6人，退休人員23人。

三、預算安排情況及資金用途

湘潭縣商務局2022人民代表大會制度批復的年初預算收入956.52萬元，調整后預算2018.52元，其中一般公共預算財政撥款收入1404.85萬元、政府性基金預算收入0萬元、其他收入4.88萬元；全年預算支出1404.85萬元，本年收入2018.52萬元，支出1404.85萬元。

（一）基本支出情況

2022年我局年初部門預算基本支出459.36萬元，其中工資福利支出378.36萬元，商品服務支出78.3萬元，其他對個人和家庭的補助支出2.7萬元，年中追加基本預算支出114萬元，具體為職業年金個人賬戶補記3.03元，撫恤金及喪葬費83萬元，深化文明建設經費10萬元，追加政策性調資及養老補繳17.97萬元；2022年基本支出合計573.36萬元；�本支橱|に闃饕�用又X�持局机关正常行政哉b腥嗽憊ぷ手С觥⑸緇岜Ｕ現С觥�办公愤x⒂∷⒎選⑿�传愤x⒒�箯P�稻R選⒐�务絾妖愤x⒉盥梅訓裙ぷ矢＠�支除p蛻唐酚敕�务支滁w巴誦萑嗽彼勞齦�衅A取�

（二）項目支出情況

2022年我局年初部門預算項目支出497.16萬元，其中國內貿易管理支出177萬元，招商引資支出150萬元，其他扶貧支出50萬元，其他商貿事務支出120.16萬元。調整項目支出部門預算948萬元，（預算內省市級補助收入948萬元）2022年項目支出合計1445.16萬元。項目性經費用于開展保障部門職能職責支出和對符合政策的企業給予的政策性補貼及財政貼息、獎勵資金支出等。收支平衡，全年無結余。

四、預算資金執行情況

2022年我局部門預算基本支出722.76萬元,用于工資福利支出541.03萬元，商品服務支出 93.17萬元，對個人及家庭補助支出87.6元。項目支出686.97萬元，用于商品與服務支出及對企事業單位補貼等。

績效目標完成情況

一、部門整體績效成果

2022年，我局根據縣委、縣政府工作任務指標的要求，對照年度績效目標開展績效自評，2022年績效指標完成情況如下：產出指標任務完成率100%，效益指標按時完成，滿意度指標達到預期效果。預算安排資金在本年度內達到了預期的產出和效果工作目標，較好地完成了年初確定的各項工作任務：

（一）外貿方面

2022年，簽訂外貿綜合服務協議20余份，協助11家企業辦理好進出口資質，全面摸清疫情影響下外貿發展的困難，收集辦理意見建議10余個。組織30家企業參加各類展會，助推企業“走出去”。今年，做好了2022年第五屆中國國際進口博覽會采購商召集工作，組織企業參加了第五屆進博會，完成采購成交額413萬美元。組織15家企業參加全市優化外貿企業跨境服務貿易便利提升政企懇談會，市貿促會舉辦的區域全面經濟伙伴關系協定專題培訓班，駐外之家、湘企出海平臺機構對接交流會等培訓交流會議，協調解決企業在生產經營中遇到的困難和問題。

（二）招商引資方面

聚焦產業，招商引資成效明顯。今年引進的157個項目中，10億元以上項目3個、億元以上項目20個（制造業項目14個)、“三類500強”項目4個（制造業項目3個）、省級重大項目9個、“湘商回歸”項目20個、外資企業2個、外向型產貿企業2個、總部經濟項目6個。一是出臺優商政策。突出8條優勢產業鏈和9大重點領域出臺《關于進一步加強招商引資工作組織領導的通知》等政策文件3份，對引進項目的企事業單位和個人給予重點獎勵，激發了招商活力，營造了全民招商的良好氛圍。二是強化項目包裝。全年，圍繞先進裝備制造業、食品醫藥、新材料三大主導產業和節能環保等戰略新興產業，策劃包裝了35個有市場潛力、技術含量高、效益回報快、吸引力較強的招商引資項目，其中20個項目列入了湘潭市2022年產業發展招商引資項目庫，助推全縣打造“3+X”產業體系。三是發展鄉鎮園區。依托楊河工業園、青山橋皮鞋工業園、茶恩竹木工業園和湘蓮產業園等4個鄉鎮產業園區，積極對接浙江“騰籠換鳥”政策、溫嶺制鞋業產業轉移的機會，充分借鑒“中國第一竹鄉”浙江安吉的先進經驗，加快推進青山橋皮鞋皮具和茶恩竹木產業園發展壯大。

（三）內貿方面

2022年實現新增限上商貿企業17家。引導支持鄉鎮商貿綜合體建設，有效破解鄉鎮流通市場不繁榮困局。開展“多彩四季消費”主題活動，指導商貿企業巧借“湘蓮文化節”“一桌蓮香飯”“潭商大會”等促銷活動契機大力開展優惠活動。以創建夜市經濟特色街區和夜市經濟品牌活動為抓手，引導企業開展系列夜市經濟活動，不斷活躍夜間消費氛圍。啟動網紅店、網紅點打造工作，加大特色美食宣傳，不斷挖掘餐飲文化和家鄉故事。組織餐飲協會精選我縣獲獎知名菜品積極參加2022“味道湖南”餐飲博覽會系列活動，大力提升知名度。發揮財政資金的拉動作用，廣泛發動餐飲、零售、住宿、成品油、房產、汽車等領域的110余家商家參與，持續擴大消費券影響力。

（四）電子商務方面

重點著力，電子商務不斷壯大。緊跟電商發展趨勢，積極培育“直播經濟”，先后舉辦了蓮鄉土貨幫幫團專場活動3場，“云賞鳶尾、醉美排頭”排頭線上鳶尾花節，湘潭第八屆湘蓮文化節暨首屆旅發大會鄉村特色農產品博覽會，“繁榮夜經濟 嗨購蓮鄉城”直播帶貨活動，大力宣傳推介湘潭縣特色農產品，拓寬農產品上行渠道，助推農村電商提質增效，全年助力農產品零銷售額4.9億元。依托湘潭縣商務局辦公大樓二樓場地，改造約500平方米的電子商務公共服務中心，建成“一館二區三中心”。持續推進村級服務站點升級改造工作，全年完成50個站點提質改造。注重龍頭示范，培育電商農業龍頭企業。積極構建“一園三鎮多點”全域電子商務集聚布局，我縣老農派湘蓮食品有限公司通過網絡銷售迅速壯大的實踐被《人民日報》9月30日以《鄉村產業搭上“電商”快車》為題報道。

(五)疫情防控方面

督促商超等單位搞好常態化疫情防控工作，推進場所碼的設置和應用，協助企業落實各項防疫措施及二十條措施，及時解決企業在防疫過程遇到的困難和問題。推進商貿領域風險職業人員和重點場所人員核酸檢測工作，形成一周一檢制度和特護期的兩天一檢制度；督促鄉鎮抓好鄉鎮集貿市場有關工作人員常態化核酸檢測工作，及時更新湖南省新型冠狀病毒的肺炎防控信息系統。做好集中隔離醫學場所規范設置工作，完成我縣隔離醫學觀察場所儲備工作，逐步完善各儲備隔離點的“三案一議”，全縣隔離儲備場所達到34個4806間；多次在短時間內完成鑫田、潤玉、縣委黨校隔離場所的改造和設置工作，有力保障了我縣疫情防控的隔離場所需求。

二、部門效益情況分析

（一）經濟性分析

我局始終認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位會計制度》等法律法規，各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付及預算管理等有關規定執行。同時我局先后制訂了《湘潭商務局財務管理辦法》、《湘潭縣專項資金管理辦法》、《湘潭縣商務局差旅費管理辦法》等相關制度，明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。特別是在“三公”經費管理方面，規范了公務接待和公務用車的審批管理，較好地控制了行政運行成本。

（二）效率性分析

根據實際需求，按時支付各項支出。保證了局機關各項工作的正常運轉和相關人員的福利待遇，完成質量基本達到績效目標。

（三）可持續性分析

2022年度我單位圓滿完成預期目標，取得了較好的經濟和社會評價，企業和群眾滿意度高。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

（一）預算執行存在偏差。年度中心工作存在不確定性，專項資金難以預計，導致預算編制與實際執行有差異。公用經費的控制和核算還有待進一步加強，預算資金安排中，行政經費安排不足。

（二）財務政策學習及培訓力度不夠。財務人員素質以及財務核算能力仍需提高。

改進措施

（一）規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

（二）進一步貫徹落實中央八項規定和省委九條規定。建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

（三）加強崗位實務學習與培訓工作。加強新政策新規定等業務學習培訓，讓財務人員通過學習能夠準確地根據年度內單位可預見的工作任務細化預算目標，科學合理地編制部門預算。規范部門預算收支核算，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，財務人員應根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，切實提高部門預算收支管理水平。  

其他需要說明問題

無