目錄

第一部分2021年部門預算說明

1、部門基本概況
    2、部門預算單位構成
    3、部門收支總體情況
    4、一般公共預算撥款支出
    5、政府性基金預算支出
    6、其他重要事項的情況說明
    7、名詞解釋

第二部分2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

1.貫徹落實國家、省、市有關內外貿(mào)易、對外投資、招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；擬定全縣商務經(jīng)濟、利用外資等相應的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。研究區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出相關建議。

2.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調整，研究提出流通體制改革建議。指導商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的建議；培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進流通產(chǎn)業(yè)結構調整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。指導全縣流通領域信息網(wǎng)絡和電子商務建設、指導、監(jiān)督、規(guī)范全縣商貿(mào)流通行業(yè)協(xié)會、學會等社團組織工作。

3.擬定全縣規(guī)范流通領域市場、流通秩序的有關規(guī)定。牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作。指導、監(jiān)督商務流通領域安全生產(chǎn)工作，擬訂商務流通領域追溯體系建設規(guī)劃并推進實施。推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

4.擬訂全縣貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導城市商業(yè)網(wǎng)點、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場（不含農(nóng)貿(mào)市場）規(guī)劃，推進全縣商業(yè)體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。

5.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息進行預測、預警和信息引導。

6.貫徹執(zhí)行國家制定的進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬定促進外貿(mào)增長方式轉變的政策措施，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設。

7.貫徹執(zhí)行國家對外技術貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的政策，推進進出口貿(mào)易標準化工作。依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

8.牽頭擬定服務貿(mào)易發(fā)展和服務外包規(guī)劃并開展相關工作，推動服務外包平臺建設。

9.指導全縣對外經(jīng)濟技術合作，指導和監(jiān)督管理全縣對外承包工程、勞務合作等業(yè)務。牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作。

10.貫徹執(zhí)行我國多雙邊（含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū)）經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進我縣與其他國家（地區(qū)）的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作。牽頭承擔全縣商務領域涉及世界貿(mào)易組織事務的相關工作，負責對外經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)調工作。

11.配合省、市商務部門做好反傾銷、反補貼、保障措施和其他與進出口公平貿(mào)易相關的工作，協(xié)助開展對外貿(mào)易調查和產(chǎn)業(yè)損害調查、產(chǎn)業(yè)安全應對等工作。

12.指導、協(xié)調、組織參與以湘潭縣名義在境內外舉辦的各種內外貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等活動。

13.宏觀指導全縣招商引資工作，組織擬訂全縣招商引資發(fā)展規(guī)劃、政策措施，落實招商引資政策。負責全縣招商信息交流工作。負責我縣內外資及招商項目的協(xié)調和統(tǒng)計工作。負責考核全縣各級各部門招商引資工作。承擔縣招商引資工作領導小組辦公室的日常工作。

14.分析研究全縣外來投資情況，統(tǒng)一對外發(fā)布重點招商項目和招商信息。規(guī)范招商引資活動，指導投資促進活動。負責與境內外企業(yè)財團，各界人士聯(lián)絡。組織舉辦或參與各類招商活動。做好招商引資獎勵的前期準備工作，跟蹤調度重點招商項目并督促落實。

15.監(jiān)督檢查外來投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同、章程的情況并協(xié)調解決有關問題。

16.承擔全縣商務系統(tǒng)統(tǒng)計及信息發(fā)布工作。

17.負責全縣商務系統(tǒng)企業(yè)改制遺留問題的處理。

18.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

19.職能轉變。進一步加強全縣招商引資工作。加強全縣流通領域信息網(wǎng)絡和電子商務建設。加強商品流通業(yè)和商貿(mào)服務業(yè)的行業(yè)管理。促進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，促進品牌建設和綠色流通發(fā)展，推進再生資源回收和流通領域節(jié)能減排工作。加強重要生活必需品的儲備管理和市場調控工作。建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系。

20.有關職責分工。與縣發(fā)展和改革局有關職責分工。縣發(fā)展和改革局、縣商務局牽頭會同外商投資涉及領域相關部門開展外商投資安全審查相關工作。縣發(fā)展和改革局負責提出外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄，并與縣商務局聯(lián)合發(fā)布。與縣市場監(jiān)督管理局有關職責分工。縣商務局負責擬定藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策，縣市場監(jiān)督管理局在與藥品零售環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理工作中配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。

（二）機構設置

湘潭縣商務局內設股室7個，下轄4個二級機構，分別是湘潭縣電子商務公共服務中心、湘潭縣投資促進服務中心、湘潭縣檳榔產(chǎn)業(yè)服務中心、湘潭縣對外勞務服務中心，以上內設股室和二級機構均為無獨立經(jīng)費核算機構。現(xiàn)有編制人數(shù)41人，實有在崗人員51人,其中統(tǒng)發(fā)人員44人，人事代理人員1人，勞務派遣人員4人,借調人員2名，退休人員25人，離休人員 1人。

二、部門預算單位構成

湘潭縣商務局2021年部門預算匯總公開單位構成包括：湘潭縣商務局單位本級（只有本級，沒有其他預算單位）

三、2021年部門收支總體情況

（一）收入預算：2021年本部門收入預算611.0934萬元，其中，一般公共預算撥款611.0934萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較2020年初預算減少246.8166萬元,減少28.8%，主要是2020年商務執(zhí)法職能劃轉至湘潭縣市場監(jiān)督管理局，相關編制及人員轉隸造成2021年一般公共預算撥款調整。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算611.0934萬元，其中一般公共服務支出611.0934萬元，占100%；支出較2020年一般公共預算撥款1444.52萬元，減少833.4266萬元，主要是2020年商務執(zhí)法職能劃轉至湘潭縣市場監(jiān)督管理局，相關編制及人員轉隸造成2021年一般公共服務支出調整以及項目資金減少。2021年一般公共服務支出具體支出情況如下：行政運行（商貿(mào)事務）433.9334萬元，占71 %，機關服務（商貿(mào)事務）22.16萬元，占36%，國內貿(mào)易管理支出15萬元，占24.5%，招商引資支出100萬元，占16.4% ，事業(yè)運行（商貿(mào)事務）支出20萬元，占32.7% 其他商貿(mào)事務支出20萬元，占32.7%。2021年預算較2020年初預算減少246.8166萬元,減少28.8%主要是厲行節(jié)約，項目支出減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算611.0934萬元，其中，一般公共服務支出611.0934萬元，占100%。具體安排情況如下:行政運行（商貿(mào)事務）433.9334萬元，占71%，機關服務（商貿(mào)事務）22.16萬元，占36%，國內貿(mào)易管理支出15萬元，占24.5%，招商引資支出100萬元，占16.4% ，事業(yè)運行（商貿(mào)事務）支出20萬元，占32.7% 其他商貿(mào)事務支出20萬元，占32.7%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)433.9334萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算177.16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，具體包括：

1. 商貿(mào)管理事務22.16萬元，用于1個人事代理人員的工資支出及勞務派遣人員工資支出。

2. 檳榔辦工作經(jīng)費20萬，用于制定行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，擬定行業(yè)標準，指導、支持和服務檳榔企業(yè)。

3. 促開放型經(jīng)濟及招商引資工作專項經(jīng)費100萬元。用于接待客商、外出招商、引進招商等方面產(chǎn)生的費用。

4.改制遺留問題及信訪經(jīng)費20萬元，用于切實加強我局系統(tǒng)企業(yè)改制工作，把改制工作抓實抓細，抓出成效。

5.餐飲行業(yè)管理專項資金15萬元，用于支持協(xié)會及湘蓮（湘菜）美食菜品研發(fā)工作。

五、政府性基金預算支出

2021年商務局本部門政府性基金支出預算0萬元，其中，科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；

（注：如無政府性基金預算安排的支出，應反映“本部門無政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2021年本部門一般公共預算撥款611.09萬元，比2020年預算減少246.82萬元，其中行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費70.5113萬元，較2020年機關運行經(jīng)費53.23萬元，增加17.2813萬元， 增加原因：運行經(jīng)費預算統(tǒng)計口徑原因，2021年機關運行經(jīng)費中的差旅費包含交通補貼支出。

2.“三公”經(jīng)費預算

2021年公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算83.4萬元，其中：公務接待費80萬元（含項目性專項），公務用車購置及運行費3.4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.4萬元），無因公出國（境）費。"三公"經(jīng)費預算增減變動情況說明：2021年我局"三公"經(jīng)費預算83.4萬元，較上年“三公”預算86萬元，減少2.6萬元，下降3%，下降原因：厲行節(jié)約。

3.一般性支出情況：2021年本部門會議費預算1.7萬元，擬召開5次會議，人數(shù)100人，內容為安全生產(chǎn)及外貿(mào)。電商培訓等；培訓費預算1.7萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)240余人，內容為黨建培訓，擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。

4.政府采購安排情況

2021年本部門政府采購預算總額308萬元，其中，貨物類采購預算148萬元；工程類采購預算75萬元；服務類采購預算85萬元。本年度機關預算政府采購支出主要用于：部分辦公設備更新、辦公用品采購、《招商手冊》印刷、電子商務宣傳片、招商引資宣傳片、辦公院子停車坪提質改造等。

5.國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月底，本部門共有公務車1輛，其中，機要通信用車0輛。應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。

6.重點項目預算的績效目標情況

年初預算無重點績效，本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為611.0934萬元，其中，基本支出433.9334萬元，項目支出177.16萬元。湘潭縣商務局實施部門預算績效管理的單位范圍包括：縣商務局本級共1家單位。2021年本單位共1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標。相關項目在年度預算執(zhí)行完畢或項目完成后，于次年開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。

四、名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網(wǎng)絡、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第二部分 2021年部門預算表

部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表1）

部門財政撥款收支總表

單位：萬元

    部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表2）

    一般公共預算支出表

    單位：萬元  

部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表3）

一般公共預算基本支出表

單位：萬元  

部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表4）

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表5）

政府性基金預算支出表

單位：萬元 

（本單位無政府性基金收入支出）

部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表6）

部門收支總表

單位：萬元  

部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表7）

部門收入總表

單位：萬元

部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表8）

部門支出總表

單位：萬元