部門概況

單位名稱

湘潭縣商務局

年度預算金額

14920143.12

主管部門

企財股

單位基本職能

一.貫徹落實國家、省、市有關內外貿易、對外投資、招商引資的發展戰略、方針、政策；擬定全縣商務經濟、利用外資等相應的中長期發展規劃以及規定、辦法和措施。研究區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢并提出相關建議。

二.負責推進流通產業結構調整，研究提出流通體制改革建議。指導商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的建議；培育發展城鄉市場，推進流通產業結構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。指導全縣流通領域信息網絡和電子商務建設、指導、監督、規范全縣商貿流通行業協會、學會等社團組織工作。

三.擬定全縣規范流通領域市場、流通秩序的有關規定。牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作。指導、監督商務流通領域安全生產工作，擬訂商務流通領域追溯體系建設規劃并推進實施。推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

四.擬訂全縣貿易發展規劃，提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導城市商業網點、大宗產品批發市場（不含農貿市場）規劃，推進全縣商業體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

五.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息進行預測、預警和信息引導。

六.貫徹執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬定促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

七.貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的政策，推進進出口貿易標準化工作。依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

八.牽頭擬定服務貿易發展和服務外包規劃并開展相關工作，推動服務外包平臺建設。

九.指導全縣對外經濟技術合作，指導和監督管理全縣對外承包工程、勞務合作等業務。牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作。

十.貫徹執行我國多雙邊（含區域、自由貿易區）經貿合作戰略和政策，推進我縣與其他國家（地區）的經貿往來與投資貿易合作。牽頭承擔全縣商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。

十一.配合省、市商務部門做好反傾銷、反補貼、保障措施和其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查、產業安全應對等工作。

十二.指導、協調、組織參與以湘潭縣名義在境內外舉辦的各種內外貿交易會、展覽會、展銷會等活動。

十三.宏觀指導全縣招商引資工作，組織擬訂全縣招商引資發展規劃、政策措施，落實招商引資政策。負責全縣招商信息交流工作。負責我縣內外資及招商項目的協調和統計工作。負責考核全縣各級各部門招商引資工作。承擔縣招商引資工作領導小組辦公室的日常工作。

十四.分析研究全縣外來投資情況，統一對外發布重點招商項目和招商信息。規范招商引資活動，指導投資促進活動。負責與境內外企業財團，各界人士聯絡。組織舉辦或參與各類招商活動。做好招商引資獎勵的前期準備工作，跟蹤調度重點招商項目并督促落實。

十五.監督檢查外來投資企業執行有關法律法規規章、合同、章程的情況并協調解決有關問題。

十六.承擔全縣商務系統統計及信息發布工作。

十七.負責全縣商務系統企業改制遺留問題的處理。

十八.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

十九.職能轉變。進一步加強全縣招商引資工作。加強全縣流通領域信息網絡和電子商務建設。加強商品流通業和商貿服務業的行業管理。促進現代物流業發展，促進品牌建設和綠色流通發展，推進再生資源回收和流通領域節能減排工作。加強重要生活必需品的儲備管理和市場調控工作。建立健全統一、開放、競爭、有序的市場體系。

二十.有關職責分工。與縣發展和改革局有關職責分工。縣發展和改革局、縣商務局牽頭會同外商投資涉及領域相關部門開展外商投資安全審查相關工作。縣發展和改革局負責提出外商投資產業指導目錄，并與縣商務局聯合發布。與縣市場監督管理局有關職責分工。縣商務局負責擬定藥品流通發展規劃和政策，縣市場監督管理局在與藥品零售環節的監督管理工作中配合執行藥品流通發展規劃和政策。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

一、內設機構

湘潭縣商務局內設股室8個，下轄3個二級機構，分別是湘潭縣投資促進服務中心、湘潭縣檳榔產業服務中心、湘潭縣對外勞務服務中心，以上內設股室和二級機構均為無獨立經費核算機構，是我單位預算編制范圍。

二、人員編制

2021年機構改革后我局編制人數38人，實有在崗人員42人,其中統發人員37人，人事代理人員1人，勞務派遣人員4人，退休人員24人，離休人員 1人。

三、預算安排情況及資金用途

湘潭縣商務局2021年經人民代表大會批復的年初預算收入6110934元，上年結轉930000元，年初預算合計7040934元，調整后預算13449094.57元，其中一般公共預算財政撥款收入13449094.57元、政府性基金預算收入0元、其他收入1,471,048.55元；全年預算支出14920143.12元，本年收入14920143.12元，支出14920143.12元。

（一）基本支出情況

2021年我局年初部門預算基本支出4339334元，其中工資福利支出3604801元，商品服務支出705113元，其他對個人和家庭的補助支出29420元，年中追加基本預算支出231011.06元，具體為職業年金個人賬戶補記9391.06元，撫恤金及喪葬費221620元；2021年基本支出合計457.03萬元；基本支出預算主要用于維持局機關正常行政運行人員工資支出、社會保障支出、辦公費、印刷費、宣傳費、機關水電費、公務接待費、差旅費等工資福利支出和商品與服務支出及退休人員死亡撫恤等。

（二）項目支出情況

2021年我局年初部門預算項目支出1771600元，其中機關服務（商貿事務）221600元，國內貿易管理支出150000元，招商引資支出1000000元，事業運行（商貿事務）支出200000元，其他商貿事務支出200000元。調整項目支出部門預算 4500000元，預算內省市級補助收入7930000元。項目性經費用于開展保障部門職能職責支出和對符合政策的企業給予的政策性補貼及財政貼息、獎勵資金支出等。收支平衡，全年無結余。

四、預算資金執行情況

2021年我局部門預算基本支出6077763.62元,用于工資福利支出4816806.72元，商品服務支出 964168.9元，對個人及家庭補助支出269520元。項目支出8842379.5元，用于商品與服務支出及對企事業單位補貼等。

績效目標完成情況

一、部門整體績效成果

2021年，我局根據縣委、縣政府工作任務指標的要求，對照年度績效目標開展績效自評，2021年績效指標完成情況如下：產出指標任務完成率100%，效益指標按時完成，滿意度指標達到預期效果。預算安排資金在本年度內達到了預期的產出和效果工作目標，較好地完成了年初確定的各項工作任務：

（一）外貿方面

2021年，我縣完成進出口總額26.15億元(人民幣)，同比增長35.7%，高于全市平均增速，增幅排名全市第一，全面完成年度目標任務。產生實績的企業有43家，其中出口完成9.02億元，進口完成17.13億元。新辦備案登記企業15家，新增破零企業8家。全年為外貿企業爭取上級項目資金160余萬元。組織參加省廳、市商務局、市貿促會等涉外部門組織的培訓在100人次以上。面對復雜的國際經濟形勢，外經外貿工作想了辦法拿了舉措，以“開拓”的思路確保了任務的完成。

（二）內貿方面

全縣實現社會消費品零售總額126.06億元，同比增長16.3%,增幅在全市五個縣市區中排名第一；完成全年目標值118.15億元的106.69%；其中限額以上企業（單位）實現社會消費品零售總額31.46億元，同比上升37.41%。培育19家限上企業,出動商貿領域安全監管檢查100余人次，出動成品油市場安全監管檢查50余人次。牽頭相關單位成立專班對全縣36家納入歷史遺留問題處置范圍的油站，現已有15家油站進行了相關手續的完善。

（三）電子商務方面

2021年啟動了保障電商未來發展的各項物流基礎性工作。一是深入推進四站融合建設。在以前的基礎上，繼續推進四站融合建設，截至目前已建設完成50個四站融合站點；二是籌建湘潭縣共同配送中心。為了更好地做好湘潭縣統倉共配模式，2021年4月組織湘潭縣志遠電子商務有限公司牽頭，將占本縣快遞業務70%以上的6家快遞公司和天貓超市配送進行整合，成立了湘潭百靈鳥供應鏈管理有限公司，實現聯合經營，將6家快遞公司所有車輛、人員、物流件集中，做到快遞同步倉儲、同步分揀、同步配送。三是茶恩寺竹木電商物流園建設有序開展。為推進茶恩寺竹木電商進一步發展，年初我局聯合茶恩寺鎮啟動物流園建設，截至目前物流園已完成三通一平及前期手續，年后啟動主體建設。建成后，預計物流園可實現年產值過億元。

我局在全面打造農村電商發展金字招牌上做出了探索，也獲得了一些影響。3月18日接待商務部市場體系建設司調研社區電商工作；3月26日，接待商務部流通發展司調研縣域農村商業體系建設；全年接待醴陵、臨湘等11個兄弟縣市區的考察學習；9月6日時任省委副書記烏蘭同志到湘潭縣調研快遞進村工作；6月24日中央電視臺專題報道湘潭縣快遞統倉共配、農產品上行等情況；7月6日在胡春華副總理主持召開的全國農村商業建設工作現場會上湘潭縣作典型交流；快遞進村工作先后在省委改革辦第19期《改革調研專報》、省委政策研究室第7期《鄉村振興情況交流》作專刊報道；農村電商發展入選全省干部教育培訓三百工程案例；四站融合建設入選湘潭市“我為群眾辦實事”優秀項目。

(四)疫情防控方面

在疫情防控工作中，一是抓好了重點商超、油站防控措施的落實。指導督促各企業做好員工防護、晨檢、消殺等工作，全年開展督促檢查100余人次，發布各類疫情信息達500余條；二是認真做好了隔離醫學觀察場所儲備工作。在縣聯防聯控辦的指導下，我局承擔我縣隔離醫學觀察場所儲備工作，通過積極與文體局、公安局、衛健局、疾控中心、教育局等部門對接，目前已完成24家社會單位的常態化疫情防控狀態下隔離場所、應急狀態下隔離場所、集中隔離點儲備工作，共計儲備房間3071間。三是全力推進疫苗接種工作。積極推進局機關和下轄行業的疫苗接種工作，局機關和有關商貿企業的總人數達500多人，各單位接種比例均達到總人數85%以上。

二、部門效益情況分析

（一）經濟性分析

我局始終認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位會計制度》等法律法規，各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付及預算管理等有關規定執行。同時我局先后制訂了《湘潭商務局財務管理辦法》、《湘潭縣流通產業發展專項資金管理辦法》、《湘潭縣專項資金管理辦法》、《湘潭縣商務局差旅費管理辦法》等相關制度，明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。特別是在“三公”經費管理方面，規范了公務接待和公務用車的審批管理，較好地控制了行政運行成本。

（二）效率性分析

根據實際需求，按時支付各項支出。保證了局機關各項工作的正常運轉和相關人員的福利待遇，完成質量基本達到績效目標。

（三）可持續性分析

    2021年度我單位圓滿完成預期目標，取得了較好的經濟和社會評價，企業和群眾滿意度高。

存在的問題分析及改進措施

存在的

問題

（一）預算執行存在偏差。年度中心工作存在不確定性，專項資金難以預計，導致預算編制與實際執行有差異。公用經費的控制和核算還有待進一步加強，預算資金安排中，行政經費安排不足。

（二）財務政策學習及培訓力度不夠。財務人員素質以及財務核算能力仍需提高。

改進措施

（一）規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

（二）進一步貫徹落實中央八項規定和省委九條規定。建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

（三）加強崗位實務學習與培訓工作。加強新政策新規定等業務學習培訓，讓財務人員通過學習能夠準確地根據年度內單位可預見的工作任務細化預算目標，科學合理地編制部門預算。規范部門預算收支核算，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，財務人員應根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，切實提高部門預算收支管理水平。  

其他需要說明問題

無