項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

793.45

767.99

25.46

216

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

793.45

767.99

25.46

21602

商業(yè)流通事務(wù)

793.45

767.99

25.46

2160201

行政運行

436.89

411.43

25.46

2160202

一般行政管理事務(wù)

112.70

112.70

2160299

其他商業(yè)流通事務(wù)支出

243.86

243.86

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

部門概況

單位名稱

湘潭縣供銷合作聯(lián)合社

年度預(yù)算金額

5205213元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

一、負責(zé)貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，執(zhí)行政府授權(quán)的管理職能，指導(dǎo)和布局農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，溝通城鄉(xiāng)物資交流，協(xié)助工商部門管理好農(nóng)村市場，指導(dǎo)供銷合作社的改革和發(fā)展，向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民的意見和要求。

二、為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。按政府授權(quán)，對重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料實施管理，組織和協(xié)調(diào)，草擬制訂管理辦法。

三、為農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)。建立和逐步完善綜合服務(wù)體系，為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，為發(fā)展"三高"農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)。

四、負責(zé)制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營網(wǎng)點及大型商場的設(shè)置規(guī)劃、固定資產(chǎn)項目投資規(guī)劃。

五、代表縣聯(lián)社參與全國供銷合作社系統(tǒng)的各項活動，組織對外、對內(nèi)經(jīng)濟貿(mào)易、技術(shù)交流，促進全縣供銷合作社的經(jīng)濟發(fā)展。

六、管理直屬單位的資產(chǎn)、行使集體資產(chǎn)所有者代表和管理者的職能，指導(dǎo)基層社管好用好其所屬的社有資產(chǎn)，理順和化解債權(quán)債務(wù)，防止社有資產(chǎn)流失。 

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

1、2020年度共計預(yù)算內(nèi)支出5205213元，其中基本支出3059913元，包括工資福利支出2707291元，商品和服務(wù)支出308722元，項目支出2145300元，包括信訪維穩(wěn)專項支出500000元，綜合改革專項支出800000元，其他農(nóng)村信息進村入戶工程743700元。

2、我社嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，將“三公經(jīng)費”嚴格控制在核定數(shù)額以內(nèi)。明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等。項目性專項制定了詳細實施方案和資金分配方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。嚴格做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

績效目標完成情況

2020年縣供銷社認真貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革決定》，落實《湘潭市深化供銷合作社綜合改革實施方案》和潭縣函〔2016〕122號文件精神，按照年初制定的績效目標任務(wù)，有條不紊地完成了維護供銷社平安穩(wěn)定、深化供銷合作社綜合改革等各項工作。

1、切實維護系統(tǒng)平安穩(wěn)定。縣供銷社系統(tǒng)有下崗職工5000余人，其中涉軍人員700多人，維穩(wěn)任務(wù)繁重。我們堅持思想疏導(dǎo)和拉近感情為主，對下屬改制企業(yè)走訪調(diào)查3家，堅持政策底線不突破，對確實困難群體，結(jié)合雙聯(lián)雙走、訪貧問苦，給予照顧和幫助。維護社會和諧穩(wěn)定，杜絕特護期越級上訪、大規(guī)模集訪，保一方平安。全年縣供銷社系統(tǒng)總體穩(wěn)定，全年沒有發(fā)生集訪和越級上訪。

2、加強基層組織體系建設(shè)和供銷惠農(nóng)服務(wù)體系建設(shè)。整合村級“惠農(nóng)服務(wù)社”和“村級供銷社”服務(wù)功能，融合村級電商服務(wù)職能打造村級惠農(nóng)綜合服務(wù)平臺，今年已完成23個村的惠農(nóng)綜合服務(wù)平臺建設(shè)任務(wù)。同時，我社通過與湖南銀河貿(mào)易股份有限公司、湘潭天易農(nóng)商銀行合作實施，整合資源，依托村級集體經(jīng)濟合作社，將供銷、電商、快遞、金融、郵政與電訊、便民、益農(nóng)、保險“8站”融合共建，在村級建設(shè)“8站融合”服務(wù)站，推動商品代買代賣、快遞代收代發(fā)有機結(jié)合，實現(xiàn)金融支付、繳費不出村，在打通服務(wù)群眾“最后一百米”的同時，增加村集體經(jīng)濟收入。目前已完成48個村級綜合服務(wù)站的建設(shè)與運營。

3、發(fā)展鄉(xiāng)村供銷惠農(nóng)服務(wù)公司，激發(fā)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展新活力。成立了縣級和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會，在發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，打造特色農(nóng)產(chǎn)品品牌方面發(fā)揮重要作用。今年投入20萬元與中路鋪農(nóng)合聯(lián)成立“鋪里香農(nóng)產(chǎn)品有限公司”，整合全鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品冠名與線上線下銷售，這是鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)合聯(lián)旗下成立的首家實體公司，全年實現(xiàn)營銷587萬元，盈利近40萬元。

4、發(fā)展村級集體農(nóng)場，增加村集體經(jīng)濟收入。與上市企業(yè)立華股份合作，大辦發(fā)展“上市企業(yè)+村級供銷惠農(nóng)服務(wù)公司”的模式，興辦村級集體農(nóng)場，增加村級收入。立華牧業(yè)將20年的租金一次性付給惠農(nóng)公司，每個集體農(nóng)場，惠農(nóng)公司土地流轉(zhuǎn)收入都在十萬元以上。

5、創(chuàng)新土地托管新模式，助推村級集體經(jīng)濟發(fā)展。全面推行糧食生產(chǎn)“九代”服務(wù)（代育、代耕、代插、代防、代管、代收、代烘、代儲及代銷）。今年已完成花石、石潭、烏石、排頭、河口五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地托管中心建設(shè)任務(wù)，實現(xiàn)托管服務(wù)面積10.8萬畝。

產(chǎn)生了良好的社會效益：提升為農(nóng)服務(wù)能力，使供銷社成為密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁和紐帶。產(chǎn)生的經(jīng)濟效益：通過各級合作社的建立，使農(nóng)民增產(chǎn)增收。產(chǎn)生的生態(tài)效益：供銷社系統(tǒng)農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源和電子商務(wù)五大網(wǎng)絡(luò)功能進一步提升，組織體系、服務(wù)體系、經(jīng)營體系三大體系基本健全，從而大大提升了農(nóng)民群眾滿意度。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1、由于深化供銷社綜合改革工作的推進，建設(shè)基層組織體系的任務(wù)較重，縣委縣政府安排的綜合改革經(jīng)費不足，導(dǎo)致審改工作推進較慢。

2、我社除財政預(yù)算外無資金收入，每年對一支部書記村、聯(lián)點共建社區(qū)等都安排資金支持，造成我社資金緊張、支付困難。

改進措施

1、加強專項資金監(jiān)管，建立或完善專項資金使用的檢查、評價、考核機制。建立健全長效監(jiān)督、考核機制，包括從專項資金的設(shè)立、申報到資金的分配、撥付、日常監(jiān)督等，并進一步完善專項資金的績效考評和跟蹤問效機制，要將專項資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評價結(jié)合起來，建立事前審核、事中檢查、事后評價的全過程監(jiān)督控制體系。

2、建議預(yù)算對綜合改革、精準扶貧等剛性支出上予以加大資金安排。同時，為不斷發(fā)展壯大社有企業(yè)，提升供銷社為農(nóng)服務(wù)質(zhì)量，請求縣委縣政府對縣供銷社社有企業(yè)給予資金和項目扶持。

其他需要說明問題