目  錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策；研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展；按照縣政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)成員社的業(yè)務(wù)活動；調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益；指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢；指導(dǎo)全縣供銷社發(fā)展專業(yè)合作社，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；管理運(yùn)營本級社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職權(quán)，依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利；組織開展對社員和職工的教育與培訓(xùn)，為市供銷合作總社提供信息服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。縣供銷社屬參公事業(yè)單位，核定編制26個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、安穩(wěn)股、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股。實(shí)有在編在職人數(shù)26人，人事代理1人，臨聘人員1人，退休人員27人，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

(一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算 482.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款482.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0 萬元。收入較去年減少38.34萬元，主要是財(cái)政一般公共預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算482.18萬元，其中，一般公共服務(wù)支出482.18萬元，公共安全0 萬元，教育0 萬元，科學(xué)技術(shù)0 萬元。支出較去年減少38.34萬元，主要是財(cái)政一般公共預(yù)算減少，減少部門支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算482.18萬元，其中，一般公共服務(wù)支出482.18萬元，占100 %；公共安全支出0萬元，占0 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)342.02萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員支出288.61萬元，一般商品和服務(wù)支出49.02萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.39萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算140.16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：信訪維穩(wěn)50萬元，供銷社綜合改革80萬元，再生資源回收10.16萬元（人事代理和臨聘人員經(jīng)費(fèi)）。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門2021年無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.02萬元，比2020年預(yù)算增加18.15萬元，主要是因?yàn)槿藛T交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年增加0.15萬元，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算1.25萬元，擬召開3次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為各項(xiàng)工作安排布置；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.25萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為開展綜合改革等各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月31日，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為482.18萬元，其中，基本支出342.02萬元，項(xiàng)目支出140.16萬元。2021年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2021年預(yù)算公開表.docx