第三部分   2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入787.01萬元，2018年度總收入為822.71萬元，較上年減少35.70萬元；主要是因?yàn)闇p少了項(xiàng)目資金撥入。

2019年度總支出787.01萬元，2018年度總支出數(shù)為963.23萬元，較上年增加176.22萬元。主要是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了上年度資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)622.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入598.13萬元，占96.14%；事業(yè)收入24.04萬元，占3.86%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)622.17萬元，其中：基本支出317.24萬元，占50.99%；項(xiàng)目支出304.93萬元，占49.01%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)598.13萬元，與2018年相比，減少196.28萬元,減少16.40%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出減少了。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出598.13萬元，占本年支出合計(jì)的76%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少98.14萬元，減少16.4%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出減少了。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出598.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出282.80萬元，占47.28%；農(nóng)林水業(yè)支出74.37萬元，占12.43%;資源勘探信息等支出180萬元，占30.1%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出60.96萬元，占10.19%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為598.13萬元，支出決算數(shù)為598.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行

年初預(yù)算為282.80萬元，支出決算為282.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)其他農(nóng)業(yè)支出

年初預(yù)算為74.37萬元，支出決算為74.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、資源勘探信息等支出支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

年初預(yù)算為180.00萬元，支出決算為180.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出商業(yè)流通事務(wù)其他商業(yè)流通事務(wù)等支出

年初預(yù)算為60.96萬元，支出決算為60.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出598.13萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)265.78萬元，占基本支出的44.44%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)27.42萬元，占基本支出的4.58%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.36萬元，支出決算為1.09萬元，完成預(yù)算的32.44%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.36萬元，支出決算為1.09萬元，完成預(yù)算的32.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策逐年縮減使用比例，與上年相比減少0.42萬元，減少20%,減少的主要原因是按政策逐年縮減使用比例。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.09萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.09萬元，全年共接待來訪團(tuán)組72個(gè)、來賓362人次，主要是各項(xiàng)上級部門檢查及辦事群眾發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年縣供銷社認(rèn)真貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革決定》，落實(shí)《湘潭市深化供銷合作社綜合改革實(shí)施方案》和潭縣函〔2016〕122號文件精神，按照年初制定的績效目標(biāo)任務(wù)，有條不紊地完成了維護(hù)供銷社平安穩(wěn)定、深化供銷合作社綜合改革等各項(xiàng)工作。2019年超額完成年初制定成立8個(gè)農(nóng)合聯(lián)的任務(wù)；村級建立的電商服務(wù)站160家；20個(gè)村級惠農(nóng)服務(wù)公司；262家益農(nóng)信息社全部完成。產(chǎn)生的社會效益：提升為農(nóng)服務(wù)能力，使供銷社成為密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁和紐帶。產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益：通過各級合作社的建立，使農(nóng)民增產(chǎn)增收。產(chǎn)生的生態(tài)效益：供銷社系統(tǒng)農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源和電子商務(wù)五大網(wǎng)絡(luò)功能進(jìn)一步提升，組織體系、服務(wù)體系、經(jīng)營體系三大體系基本健全。村級惠農(nóng)服務(wù)公司的成立，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，群眾滿意度較高。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少65.42萬元，降低70.47%。主要原因是按政策壓縮了預(yù)算。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)1.48萬元，用于召開各項(xiàng)工作安排布置會議。

（三）政府采購支出情況

本單位2019年度無政府采購支出。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

本單位2019年度無國有資產(chǎn)占用情況。

（五）政府性基金收支情況

我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第四部分  名詞解釋 

一、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

二、專項(xiàng)支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入本級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

第五部分  附件