一、部門職責及機構設置情況

　　根據“三定”方案核定湘潭縣供銷社為參照公務員法管理的事業單位，下設5個股室，辦公室、政工股、業務股、安穩股和財務室。主要工作職能為負責研究制訂全縣供銷社的發展戰略和規劃，指導全縣供銷社的發展和改革；按照政府授權，對重要農業生產資料和農副產品的供應、收購、調撥、儲備等方面進行組織、協調和管理；指導全縣供銷社為“三農”提供綜合服務，建立和完善農業社會化服務體系，強化為農服務功能，促進城鄉物交流，把供銷社辦成真正的農民合作經濟組織；宣傳、貫徹、執行黨和政府有關農村經濟工作的方針、政策，大力推動科技興農工作等。

　　二、2016年度部門決算表

　　2016年度部門決算表見附件。

　　三、預算執行情況分析

　�。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　2016年度總收入為2480.43萬元，2015年度 總收入321.94萬元，較上年增長2158.49萬元；

　　2016年度總支出數為2480.43萬元，2015年度總支出321.94萬元，較上年增長2158.49萬元。

　　（二）收入決算情況說明

　　其中財政撥款2406.51萬元，占總收入97.02%；其他收入73.92萬元，占總收入2.98%。

　�。ㄈ�）支出決算情況說明

　　其中基本支出2378.85萬元，占總支出95.90%；項目支出101.59萬元，占總支出4.1%。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2016年財政撥款收入2406.51萬元，2015年財政撥款收入304.83元，增長2101.68萬元；

　　2016年財政撥款支出2406.51萬元，2015年財政撥款支出304.83萬元，增長2101.68萬元；

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　1、財政撥款支出決算總體情況。

　�、�2016年財政撥款人員支出323.36萬元，2015年財政撥款人員支出212.23萬元，增長111.13元；

　�、�2016年財政撥款日常公用支出1981.56萬元，2015年財政撥款日常公用支出12.87萬元，增加1968.69萬元；

　�、�2016年財政撥款項目支出101.59萬元，2015年財政撥款項目支出79.73萬元，增加21.86萬元；

　　2、財政撥款支出決算結構情況。

　　①2016年財政撥款人員支出323.36萬元，占財政撥款總支出13.44%；

　　②2016年財政撥款日常公用支出1981.56萬元，占財政撥款總支出82.34%；

　�、�2016年財政撥款項目支出101.59萬元，占財政撥款總支出4.22%；

1. 財政撥款支出決算具體情況。

　　2016年年初預算指標安排316.01萬元，2016年財政

　　撥款支出2406.51萬元，2016預算指標追加2108.9萬元，上年度結轉萬元。結轉至2017年萬元。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　1

　　2

　　3

　�。ㄆ撸┮话愎�共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2016年度“三公”經費預算數為18.35萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費3.5萬元（公務用車購置費為0），公務接待費14.85萬元（國外接待費為0）。2016年末“三公”經費為14.2萬元，其中公務用車維護2.8萬元；公務接待費用11.41萬元。2016年三公經費決算數較2015年的8.4萬元，增加了5.7萬元，增加原因主要在“三公”經費指標控制范圍內公務接待費有所增長。

　　2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2016年末“三公”經費實際共支出14.2萬元，其中因公出國（境）費0萬元（無人出國出境），公車購置費0元，公務用車運行維護費2.8萬元。公務接待費11.41萬元（國外接待費為0），其中國內公務接待批次150批，國內公務接待人次1300人。

　�。ò耍┱�府性基金預算收入支出決算情況

　　無

　�。ň牛┢渌�重要事項

　　1、機關運行經費支出情況

　　本部門2016年度機關運行經費支出1981.56萬元，比2015年增加1968.69萬元。主要原因是：2014年湘潭縣生資公司企業改制和職工房屋騰退征收補償款2000萬因票據（深化供銷社綜合改革政策調整）原因未繳非稅。

　　2、政府采購支出情況

　　本部門2016 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

　　3、國有資產占用情況

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。