單位名稱

湘潭縣供銷合作社聯(lián)合社

年度預(yù)算金額

3999773

主管部門

單位基本職能

一、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，執(zhí)行政府授權(quán)的管理職能，指導(dǎo)和布局農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，溝通城鄉(xiāng)物資交流，協(xié)助工商部門管理好農(nóng)村市場(chǎng)，指導(dǎo)供銷合作社的改革和發(fā)展，向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民的意見和要求。

二、為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。按政府授權(quán)，對(duì)重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料實(shí)施管理，組織和協(xié)調(diào)，草擬制訂管理辦法。

三、為農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)。建立和逐步完善綜合服務(wù)體系，為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，為發(fā)展"三高"農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)。

四、負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)及大型商場(chǎng)的設(shè)置規(guī)劃、固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資規(guī)劃。

五、代表縣聯(lián)社參與全國(guó)供銷合作社系統(tǒng)的各項(xiàng)活動(dòng)，組織對(duì)外、對(duì)內(nèi)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)全縣供銷合作社的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

六、管理直屬單位的資產(chǎn)、行使集體資產(chǎn)所有者代表和管理者的職能，指導(dǎo)基層社管好用好其所屬的社有資產(chǎn)，理順和化解債權(quán)債務(wù)，防止社有資產(chǎn)流失。

評(píng)價(jià)結(jié)果

優(yōu)秀

部門整體支出管理和使用基本情況

1、2017年度共計(jì)支出5404981.44，其中基本支出4449383.34元，包括工資福利支出2887867.44元，商品和服務(wù)支出749336.9元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助812179元；專項(xiàng)支出955598.1元，包括信訪維穩(wěn)專項(xiàng)支出244086.1元，綜合改革專項(xiàng)支出711512元。

2、我社嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，將“三公經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格控制在核定數(shù)額以內(nèi)。明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等。項(xiàng)目性專項(xiàng)制定了詳細(xì)實(shí)施方案和資金分配方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。嚴(yán)格做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

部門整體支出績(jī)效

2017年我社堅(jiān)決貫徹《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，供銷合作社事業(yè)得到進(jìn)一步發(fā)展，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。      

1、做好了綜合改革的前期籌備工作。成立了由縣委副書記周艷希，副縣長(zhǎng)陳義任副組長(zhǎng)的綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也成立了相應(yīng)機(jī)構(gòu)，明確了分管負(fù)責(zé)人和具體負(fù)責(zé)人，切實(shí)為綜合改革提供組織保障。為縣委、縣政府?dāng)M寫了《中共湘潭縣委、縣人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見（草案）》和《實(shí)施方案（草案）》，并經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)小組審核備案，在2017年6月30日前規(guī)定期限內(nèi)印發(fā)，作為2020以前深化供銷合作社綜合改革的指導(dǎo)文件。

2、努力爭(zhēng)取項(xiàng)目。2017年，我們申報(bào)了河口古塘橋全國(guó)供銷總社大田托管項(xiàng)目和省商業(yè)流通發(fā)展專項(xiàng)資金惠農(nóng)體系示范項(xiàng)目，都已成功獲批，項(xiàng)目資金總額均為300萬元左右，都將于2018年開工建設(shè)。通過爭(zhēng)取項(xiàng)目這種輸血式的方式，能有效促進(jìn)我縣供銷經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)性發(fā)展。

3、發(fā)展壯大社有企業(yè)。我們已注冊(cè)成立了社有資產(chǎn)管理有限公司，錦繡蓮鄉(xiāng)商貿(mào)有限公司，潔美再生物資回收有限公司，鞏固和發(fā)展了老的社有企業(yè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司。社有資產(chǎn)管理有限公司對(duì)社有資產(chǎn)，上級(jí)社和各級(jí)財(cái)政以項(xiàng)目方式投入的股金股權(quán)開展管理經(jīng)營(yíng)服務(wù)。錦繡蓮鄉(xiāng)商貿(mào)有限公司開展特色農(nóng)產(chǎn)品的購(gòu)銷經(jīng)營(yíng)服務(wù)，成功參與了湘潭縣首屆電商年貨節(jié)的運(yùn)營(yíng)，是2018年商業(yè)流通項(xiàng)目實(shí)施單位。潔美再生物資回收有限公司負(fù)責(zé)對(duì)全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治產(chǎn)生的再生資源進(jìn)行收集處理和利用，全年共回收再生資源440噸，處理350噸，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益，為垃圾分類減量發(fā)揮了一定作用。此外，我們與市供銷社和綠豐農(nóng)場(chǎng)三家合股在梅林橋農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園組建一家新公司（春水農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司）進(jìn)行蔬菜種植，已開始進(jìn)駐。

4、加強(qiáng)基層組織建設(shè)。市里要求我們要以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位建設(shè)供銷合作社基層社，以村為單位建設(shè)供銷合作社村級(jí)服務(wù)社，明確了建設(shè)任務(wù)，且要進(jìn)行檢查驗(yàn)收和考核。我們爭(zhēng)取縣政府安排了380萬元專項(xiàng)資金（其中300萬由縣農(nóng)業(yè)局撥付給我社）用于供銷改革工作，建設(shè)5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社和61個(gè)村級(jí)服務(wù)社。2017年指導(dǎo)茶恩、中路鋪、花石、排頭、青山橋等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相繼成立了鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)合聯(lián)，注入發(fā)展基金40萬元；村級(jí)供銷惠農(nóng)服務(wù)公司試點(diǎn)股金5萬元；領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社引導(dǎo)資金6萬元；標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金7萬元，以確保綜合改革工作順利推進(jìn)。

5、切實(shí)維護(hù)系統(tǒng)平安穩(wěn)定。供銷系統(tǒng)由于歷史遺留問題較多，一直以為維穩(wěn)壓力比較大，我們妥善做好重點(diǎn)對(duì)象的穩(wěn)控和矛盾糾紛的化解工作。全年縣供銷社系統(tǒng)總體穩(wěn)定，無突出的過激行為和越級(jí)上訪。群眾滿意度較好。

存在的問題

1、信訪維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元，我們大部分是用來慰問走訪原企業(yè)改制職工，而此項(xiàng)工作大多安排在年前，所以導(dǎo)致在預(yù)算年度內(nèi)，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。

2、供銷社綜合改革項(xiàng)目，由于年初只安排30萬元工作經(jīng)費(fèi)，用于開展供銷綜合改革的籌備和啟動(dòng)等前期工作，后由于市里下達(dá)明確績(jī)效考核任務(wù)，預(yù)算資金追加50萬元，所以項(xiàng)目實(shí)際支出績(jī)效目標(biāo)與年初申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)有一定的偏差。同時(shí)由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)合聯(lián)和村級(jí)惠農(nóng)服務(wù)公司成立后銀行開戶手續(xù)比較繁瑣，導(dǎo)致資金在2018年初才撥付到位。同時(shí)對(duì)撥付下去的資金要加強(qiáng)監(jiān)管。

3、我社除財(cái)政預(yù)算外沒有其他資金收入，所以像精準(zhǔn)扶貧村、一支部書記村、聯(lián)點(diǎn)共建社區(qū)等資金支付困難。

改進(jìn)措施

1、信訪維穩(wěn)專項(xiàng)資金屬于業(yè)務(wù)性專項(xiàng)資金，在資金的分配使用上存在一定的靈活性，我們要更合理的安排和使用此資金，按照年初信訪維穩(wěn)工作方案，科學(xué)分配資金。

2、在專項(xiàng)資金監(jiān)管方面有待加強(qiáng)，下一步要建立或完善專項(xiàng)資金使用的檢查、評(píng)價(jià)、考核機(jī)制。一要建立健全長(zhǎng)效監(jiān)督、考核機(jī)制，包括從專項(xiàng)資金的設(shè)立、申報(bào)到資金的分配、撥付、日常監(jiān)督等，并進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金的績(jī)效考評(píng)和跟蹤問效機(jī)制，要將專項(xiàng)資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)合起來，建立事前審核、事中檢查、事后評(píng)價(jià)的全過程監(jiān)督控制體系。

3、建議預(yù)算對(duì)精準(zhǔn)扶貧、聯(lián)點(diǎn)共建等剛性支出上予以資金安排。

其他需要說明的問題