部門概況

單位名稱

湘潭縣供銷合作總社

年度預算金額

7330288元（年初415.07萬元，追加預算317.96萬元）

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

一、負責貫徹執行中央、省、市、縣有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策，執行政府授權的管理職能，指導和布局農村經濟發展，溝通城鄉物資交流，協助工商部門管理好農村市場，指導供銷合作社的改革和發展，向政府和有關部門反映農民的意見和要求。

二、為農業生產服務。按政府授權，對重要的農業生產資料實施管理，組織和協調，草擬制訂管理辦法。

三、為農村和農民服務。建立和逐步完善綜合服務體系，為發展農村經濟，為發展"三高"農業提供產前、產中、產后的服務。

四、負責制定全縣供銷合作社的發展戰略和中長期發展規劃、經營網點及大型商場的設置規劃、固定資產項目投資規劃。

五、代表縣聯社參與全國供銷合作社系統的各項活動，組織對外、對內經濟貿易、技術交流，促進全縣供銷合作社的經濟發展。

六、管理直屬單位的資產、行使集體資產所有者代表和管理者的職能，指導基層社管好用好其所屬的社有資產，理順和化解債權債務，防止社有資產流失。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

1、2018年度共計預算內支出6277789.08元，其中基本支出5559789.08元，包括工資福利支出2925727.49元，商品和服務支出1698705.66元，對個人和家庭的補助925798.93元,基本建設支出8779元，其他基本建設支出778元；專項支出718000元，包括信訪維穩專項支出500000元，綜合改革專項支出218000元。

2、我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，將“三公經費”嚴格控制在核定數額以內。明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。項目性專項制定了詳細實施方案和資金分配方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。嚴格做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現象。

績效目標完成情況

2018年縣供銷社認真貫徹《中共中央國務院關于深化供銷合作社綜合改革決定》，落實《湘潭市深化供銷合作社綜合改革實施方案》和潭縣函〔2016〕122號文件精神，按照年初制定的績效目標任務，有條不紊地完成了維護供銷社平安穩定、深化供銷合作社綜合改革等各項工作。

1、切實維護系統平安穩定。縣供銷社系統有下崗職工5000余人，其中涉軍人員700多人，維穩任務繁重。我們堅持思想疏導和拉近感情為主，對下屬改制企業走訪調查3家，堅持政策底線不突破，對確實困難群體，結合雙聯難走、訪貧問苦，給予照顧和幫助。維護社會和諧穩定，杜絕特護期越級上訪、大規模信訪，保一方平安。全年縣供銷社系統總體穩定，全年沒有發生信訪和越級上訪。

2、加強基層組織體系建設和供銷惠農服務體系建設。2018年我社在組織體系建設方面堅持“兩條腿走路”：一是繼續在鄉鎮成立農合聯芳惠農綜合服務中心、村級成立供銷惠農公司構建鄉 ( 鎮）村級網絡：茶恩寺鎮、分水鄉等14個鄉鎮掛牌成立了農合聯履行基層社職能，錦石鄉大荷塘、太陽、勝利村、楊家橋鎮九江村等161個村成立了供銷惠農服務公司和村級綜合服務社。二是結合惠農綜合服務工程示范縣項目，在中路鋪鎮、射埠鎮、譚家山鎮、云湖橋鎮、花石鎮、青山橋鎮、茶恩寺鎮、白石鎮、分水鄉等9個鄉鎮掛牌成立了惠農綜合服務中心，實行村級綜合服務社和村級供銷惠農服務公司、村級電商服務點三位一體、同步建設。

3、目標完成情況：已超額完成年初制定成立8個農合聯的任務；加上村級建立的電商服務站，年初制定的190個村級惠農服務公司已完成。產生的社會效益：提升為農服務能力，使供銷社成為密切聯系農民群眾的橋梁和紐帶。產生的經濟效益：通過各級合作社的建立，使農民增產增收。產生的生態效益：供銷社系統農資、農副產品、日用消費品、再生資源和電子商務五大網絡功能進一步提升，組織體系、服務體系、經營體系三大體系基本健全，從而大大提升了農民群眾滿意度。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1、信訪維穩專項經費50萬元，我們大部分是用來慰問走訪原企業改制職工，而此項工作大多安排在年前，所以導致在預算年度內此項經費賬面出現結余。

2、由于深化供銷社綜合改革工作的推進，建設基層組織體系的任務較重，縣委、縣政府安排的綜合改革經費不足，導致審改工作推進較慢。

3、我社除財政預算外無資金收入，每年對一支部書記村、聯點共建社區等都安排資金支持，造成我社資金緊張、支付困難。

改進措施

1、信訪維穩專項資金屬于業務性專項資金，在資金的分配使用上存在一定的靈活性，我們要更合理的安排和使用此資金，按照年初信訪維穩工作方案，科學分配資金。

2、加強專項資金監管，建立或完善專項資金使用的檢查、評價、考核機制。建立健全長效監督、考核機制，包括從專項資金的設立、申報到資金的分配、撥付、日常監督等，并進一步完善專項資金的績效考評和跟蹤問效機制，要將專項資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來，建立事前審核、事中檢查、事后評價的全過程監督控制體系。

3、建議預算對綜合改革、精準扶貧等剛性支出上予以加大資金安排。同時，為不斷發展壯大社有企業，提升供銷社為農服務質量，請求縣委、縣政府對縣供銷社社有企業給予資金和項目扶持。

其他需要說明問題