一、單位基本情況

　　1、部門職責(zé)。宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策；研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展；按照縣政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系，指導(dǎo)成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)；調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求；護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益；指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢；指導(dǎo)全縣供銷社發(fā)展專業(yè)合作社，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；管理運(yùn)營本級(jí)社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對(duì)直屬企業(yè)單位行使出資人的職權(quán)，依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利；組織開展對(duì)社員和職工的教育與培訓(xùn)，為市供銷合作總社提供信息服務(wù)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。縣供銷社屬參公事業(yè)單位，核定編制29個(gè)；內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、安穩(wěn)股、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股。實(shí)有在編在職人數(shù)25人，人事代理1人，臨聘人員2人，退休人員27人。

　　二、2018年部門預(yù)算收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 415.1萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款415.1萬元。收入較去年預(yù)算增加15.12萬元。

　　（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)415.1萬元，其中，一般公共服務(wù)支出415.1萬元。支出預(yù)算較去年增加15.12萬元，主要是基本支出增加17.12萬元，項(xiàng)目支出減少2萬元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2018年一般公共預(yù)算撥款收入415.1萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為328.1萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員支出290.7萬元，一般商品和服務(wù)支出33.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.5萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為87萬元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項(xiàng)目性專項(xiàng)和業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)。信訪維穩(wěn)20萬元，綜合改革30萬元，再生資源回收7萬元（人事代理和臨聘人員經(jīng)費(fèi)）。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.9萬元，比2017年預(yù)算增加1.19萬元。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.78萬元，公務(wù)接待3.78萬元，無公車。2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為18.35萬元。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　湘潭縣供銷合作社聯(lián)合社

　　2018年2月5日

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表2）

　　一般公共預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表3）

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表4）

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表5）

　　政府性基金預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬元