一、單位基本情況

　　1、部門職責。宣傳貫徹黨中央、國務院、市委、市政府和縣委、縣政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策；研究制定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；導全縣供銷合作社的改革和發展；按照縣政府授權對重要農業生產資料、農副產品等經營進行組織、協調和管理；協調與政府部門、社會組織的關系，指導成員社的業務活動；調查研究供銷合作社經濟運行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關部門反映供銷社和社員的意見和要求；護供銷合作社的合法權益；指導供銷合作社基層組織建設，改善經營管理，協調成員社之間的關系，發揮群體聯合優勢；指導全縣供銷社發展專業合作社，加強農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推動農業產業化經營；管理運營本級社有資產，監督社有資產保值增值，對直屬企業單位行使出資人的職權，依法享有資產受益、重大決策和選擇經營管理者等權利；組織開展對社員和職工的教育與培訓，為市供銷合作總社提供信息服務。

　　2、機構設置情況。縣供銷社屬參公事業單位，核定編制29個；內設辦公室、政工股、安穩股、財務股、業務股。實有在編在職人數25人，人事代理1人，臨聘人員2人，退休人員27人。

　　二、2018年部門預算收支總體情況

　　（一）收入預算，2018年年初預算數 415.1萬元，其中，一般公共預算撥款415.1萬元。收入較去年預算增加15.12萬元。

　　（二）支出預算，2018年年初預算數415.1萬元，其中，一般公共服務支出415.1萬元。支出預算較去年增加15.12萬元，主要是基本支出增加17.12萬元，項目支出減少2萬元。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2018年一般公共預算撥款收入415.1萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2018年年初預算數為328.1萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員支出290.7萬元，一般商品和服務支出33.9萬元，對個人和家庭的補助支出3.5萬元。

　　（二）項目支出：2018年年初預算數為87萬元，是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括項目性專項和業務工作專項。信訪維穩20萬元，綜合改革30萬元，再生資源回收7萬元（人事代理和臨聘人員經費）。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經費

　　2018年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款33.9萬元，比2017年預算增加1.19萬元。

　　2、“三公”經費預算

　　2018年“三公”經費預算為3.78萬元，公務接待3.78萬元，無公車。2017年三公經費預算為18.35萬元。

　　五、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　湘潭縣供銷合作社聯合社

　　2018年2月5日

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

　　一般公共預算支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

　　一般公共預算基本支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

　　一般公共預算“三公”經費支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

　　政府性基金預算支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬元