目 錄

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財(cái)政撥款收支情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策；研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展；按照縣政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系，指導(dǎo)成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)；調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益；指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)；指導(dǎo)全縣供銷社發(fā)展專業(yè)合作社，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；管理運(yùn)營本級(jí)社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對(duì)直屬企業(yè)單位行使出資人的職權(quán)，依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利；組織開展對(duì)社員和職工的教育與培訓(xùn)，為市供銷合作總社提供信息服務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置�？h供銷社屬參公事業(yè)單位，核定編制26個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、安穩(wěn)股、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股。實(shí)有在編在職人數(shù)21人，人事代理1人，退休人員26人，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　部門預(yù)算單位構(gòu)成。本部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　(一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初預(yù)算數(shù) 349.90 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款349.90萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預(yù)算減少28.75萬元，主要是財(cái)政壓減一般公共預(yù)算撥款收入。

　　（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)349.90萬元，其中，一般公共服務(wù)支出10萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出28.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.74萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出269.42萬元，住房保障支出25.05萬元。預(yù)算較去年減少28.75萬元，主要是財(cái)政壓減一般公共預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算349.90萬元，其中，一般公共服務(wù)支出10萬元，占2.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.69萬元，占8.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.74萬元，占4.78%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出269.42萬元，占77%；住房保障支出25.05萬元，占7.16%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為325.10萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員支出291.01萬元，一般商品和服務(wù)支出34.09萬元，對(duì)個(gè)人家庭及補(bǔ)助支出2.17萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為24.8萬元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項(xiàng)目性專項(xiàng)和業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)。其中信訪維穩(wěn)10萬元，供銷社綜合改革9萬元，人事代理經(jīng)費(fèi)5.8萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門2024年無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款34.09萬元，比2023年預(yù)算減少9.96萬元，主要是因?yàn)樨?cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少2.5萬元，主要是因?yàn)樨?cái)政壓減經(jīng)費(fèi)開支。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.25萬元，人數(shù)30人次，用于召開各項(xiàng)工作安排布置會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.9萬元，人數(shù)45人次，開展綜合改革等各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額8萬元，其中，貨物類采購預(yù)算5萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算3萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月31日，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為349.9萬元，其中，基本支出325.10萬元，項(xiàng)目支出24.8萬元。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分2024年部門預(yù)算表.docx

湘潭縣供銷社2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(4).docx