目 錄

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　第二部分 2024年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

　　第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責。宣傳貫徹黨中央、國務院、市委、市政府和縣委、縣政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策；研究制定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全縣供銷合作社的改革和發展；按照縣政府授權對重要農業生產資料、農副產品等經營進行組織、協調和管理；協調與政府部門、社會組織的關系，指導成員社的業務活動；調查研究供銷合作社經濟運行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護供銷合作社的合法權益；指導供銷合作社基層組織建設，改善經營管理，協調成員社之間的關系，發揮群體聯合優勢；指導全縣供銷社發展專業合作社，加強農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推動農業產業化經營；管理運營本級社有資產，監督社有資產保值增值，對直屬企業單位行使出資人的職權，依法享有資產受益、重大決策和選擇經營管理者等權利；組織開展對社員和職工的教育與培訓，為市供銷合作總社提供信息服務。

　　（二）機構設置。縣供銷社屬參公事業單位，核定編制26個，內設辦公室、政工股、安穩股、財務股、業務股。實有在編在職人數21人，人事代理1人，退休人員26人，全部納入2024年部門預算編制范圍。

　　二、部門預算單位構成

　　部門預算單位構成。本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

　　三、部門收支總體情況

　　(一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初預算數 349.90 萬元，其中，一般公共預算撥款349.90萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預算減少28.75萬元，主要是財政壓減一般公共預算撥款收入。

　　（二）支出預算：2024年年初預算數349.90萬元，其中，一般公共服務支出10萬元,社會保障和就業支出28.69萬元，醫療衛生與計劃生育支出16.74萬元，商業服務業等支出269.42萬元，住房保障支出25.05萬元。預算較去年減少28.75萬元，主要是財政壓減一般公共預算支出。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預算撥款支出預算349.90萬元，其中，一般公共服務支出10萬元，占2.86%；社會保障和就業支出28.69萬元，占8.2%；醫療衛生與計劃生育支出16.74萬元，占4.78%；商業服務業等支出269.42萬元，占77%；住房保障支出25.05萬元，占7.16%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年年初預算數為325.10萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員支出291.01萬元，一般商品和服務支出34.09萬元，對個人家庭及補助支出2.17萬元。

　　（二）項目支出：2024年年初預算數為24.8萬元，是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括項目性專項和業務工作專項。其中信訪維穩10萬元，供銷社綜合改革9萬元，人事代理經費5.8萬元。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門2024年無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2024年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款34.09萬元，比2023年預算減少9.96萬元，主要是因為財政壓縮公用經費開支。

　　（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少2.5萬元，主要是因為財政壓減經費開支。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門開支會議費預算0.25萬元，人數30人次，用于召開各項工作安排布置會議。培訓費預算0.9萬元，人數45人次，開展綜合改革等各項業務培訓。擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額8萬元，其中，貨物類采購預算5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算3萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月31日，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為349.9萬元，其中，基本支出325.10萬元，項目支出24.8萬元。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第二部分2024年部門預算表.docx

湘潭縣供銷社2024年部門整體支出績效目標申報表(4).docx