部門概況

單位名稱

湘潭縣供銷合作總社

年度預(yù)算金額

5205213元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

一、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，執(zhí)行政府授權(quán)的管理職能，指導(dǎo)和布局農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，溝通城鄉(xiāng)物資交流，協(xié)助工商部門管理好農(nóng)村市場，指導(dǎo)供銷合作社的改革和發(fā)展，向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民的意見和要求。

二、為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。按政府授權(quán)，對重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料實施管理，組織和協(xié)調(diào)，草擬制訂管理辦法。

三、為農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)。建立和逐步完善綜合服務(wù)體系，為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，為發(fā)展"三高"農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)。

四、負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營網(wǎng)點及大型商場的設(shè)置規(guī)劃、固定資產(chǎn)項目投資規(guī)劃。

五、代表縣聯(lián)社參與全國供銷合作社系統(tǒng)的各項活動，組織對外、對內(nèi)經(jīng)濟貿(mào)易、技術(shù)交流，促進全縣供銷合作社的經(jīng)濟發(fā)展。

六、管理直屬單位的資產(chǎn)、行使集體資產(chǎn)所有者代表和管理者的職能，指導(dǎo)基層社管好用好其所屬的社有資產(chǎn)，理順和化解債權(quán)債務(wù)，防止社有資產(chǎn)流失。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

1、2020年度共計預(yù)算內(nèi)支出5205213元，其中基本支出3059913元，包括工資福利支出2707291元，商品和服務(wù)支出308722元，項目支出2145300元，包括信訪維穩(wěn)專項支出500000元，綜合改革專項支出800000元，其他農(nóng)村信息進村入戶工程743700元。

2、我社嚴(yán)格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，將“三公經(jīng)費”嚴(yán)格控制在核定數(shù)額以內(nèi)。明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等。項目性專項制定了詳細(xì)實施方案和資金分配方案，嚴(yán)格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。嚴(yán)格做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

績效目標(biāo)完成情況

2020年縣供銷社認(rèn)真貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革決定》，落實《湘潭市深化供銷合作社綜合改革實施方案》和潭縣函〔2016〕122號文件精神，按照年初制定的績效目標(biāo)任務(wù)，有條不紊地完成了維護供銷社平安穩(wěn)定、深化供銷合作社綜合改革等各項工作。

1、切實維護系統(tǒng)平安穩(wěn)定。縣供銷社系統(tǒng)有下崗職工5000余人，其中涉軍人員700多人，維穩(wěn)任務(wù)繁重。我們堅持思想疏導(dǎo)和拉近感情為主，對下屬改制企業(yè)走訪調(diào)查3家，堅持政策底線不突破，對確實困難群體，結(jié)合雙聯(lián)雙走、訪貧問苦，給予照顧和幫助。維護社會和諧穩(wěn)定，杜絕特護期越級上訪、大規(guī)模集訪，保一方平安。全年縣供銷社系統(tǒng)總體穩(wěn)定，全年沒有發(fā)生集訪和越級上訪。

2、加強基層組織體系建設(shè)和供銷惠農(nóng)服務(wù)體系建設(shè)。整合村級“惠農(nóng)服務(wù)社”和“村級供銷社”服務(wù)功能，融合村級電商服務(wù)職能打造村級惠農(nóng)綜合服務(wù)平臺，今年已完成23個村的惠農(nóng)綜合服務(wù)平臺建設(shè)任務(wù)。同時，我社通過與湖南銀河貿(mào)易股份有限公司、湘潭天易農(nóng)商銀行合作實施，整合資源，依托村級集體經(jīng)濟合作社，將供銷、電商、快遞、金融、郵政與電訊、便民、益農(nóng)、保險“8站”融合共建，在村級建設(shè)“8站融合”服務(wù)站，推動商品代買代賣、快遞代收代發(fā)有機結(jié)合，實現(xiàn)金融支付、繳費不出村，在打通服務(wù)群眾“最后一百米”的同時，增加村集體經(jīng)濟收入。目前已完成48個村級綜合服務(wù)站的建設(shè)與運營。

3、發(fā)展鄉(xiāng)村供銷惠農(nóng)服務(wù)公司，激發(fā)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展新活力。成立了縣級和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會，在發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，打造特色農(nóng)產(chǎn)品品牌方面發(fā)揮重要作用。今年投入20萬元與中路鋪農(nóng)合聯(lián)成立“鋪里香農(nóng)產(chǎn)品有限公司”，整合全鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品冠名與線上線下銷售，這是鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)合聯(lián)旗下成立的首家實體公司，全年實現(xiàn)營銷587萬元，盈利近40萬元。

4、發(fā)展村級集體農(nóng)場，增加村集體經(jīng)濟收入。與上市企業(yè)立華股份合作，大辦發(fā)展“上市企業(yè)+村級供銷惠農(nóng)服務(wù)公司”的模式，興辦村級集體農(nóng)場，增加村級收入。立華牧業(yè)將20年的租金一次性付給惠農(nóng)公司，每個集體農(nóng)場，惠農(nóng)公司土地流轉(zhuǎn)收入都在十萬元以上。

5、創(chuàng)新土地托管新模式，助推村級集體經(jīng)濟發(fā)展。全面推行糧食生產(chǎn)“九代”服務(wù)（代育、代耕、代插、代防、代管、代收、代烘、代儲及代銷）。今年已完成花石、石潭、烏石、排頭、河口五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地托管中心建設(shè)任務(wù)，實現(xiàn)托管服務(wù)面積10.8萬畝。

產(chǎn)生了良好的社會效益：提升為農(nóng)服務(wù)能力，使供銷社成為密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁和紐帶。產(chǎn)生的經(jīng)濟效益：通過各級合作社的建立，使農(nóng)民增產(chǎn)增收。產(chǎn)生的生態(tài)效益：供銷社系統(tǒng)農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源和電子商務(wù)五大網(wǎng)絡(luò)功能進一步提升，組織體系、服務(wù)體系、經(jīng)營體系三大體系基本健全，從而大大提升了農(nóng)民群眾滿意度。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1、由于深化供銷社綜合改革工作的推進，建設(shè)基層組織體系的任務(wù)較重，縣委、縣政府安排的綜合改革經(jīng)費不足，導(dǎo)致審改工作推進較慢。

2、我社除財政預(yù)算外無資金收入，每年對一支部書記村、聯(lián)點共建社區(qū)等都安排資金支持，造成我社資金緊張、支付困難。

改進措施

1、加強專項資金監(jiān)管，建立或完善專項資金使用的檢查、評價、考核機制。建立健全長效監(jiān)督、考核機制，包括從專項資金的設(shè)立、申報到資金的分配、撥付、日常監(jiān)督等，并進一步完善專項資金的績效考評和跟蹤問效機制，要將專項資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評價結(jié)合起來，建立事前審核、事中檢查、事后評價的全過程監(jiān)督控制體系。

2、建議預(yù)算對綜合改革、精準(zhǔn)扶貧等剛性支出上予以加大資金安排。同時，為不斷發(fā)展壯大社有企業(yè)，提升供銷社為農(nóng)服務(wù)質(zhì)量，請求縣委、縣政府對縣供銷社社有企業(yè)給予資金和項目扶持。

其他需要說明問題