項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

566.47

549.44

17.03

216

商業服務業等支出

566.47

549.44

17.03

21602

商業流通事務

566.47

549.44

17.03

2160202

一般行政管理事務

44.67

44.67

2160250

事業運行

393.9

376.87

17.03

2160299

其他商業流通事務支出

127.9

127.9

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

部門概況

單位名稱

湘潭縣供銷合作聯合社

年度預算金額

482.18萬元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

一、負責貫徹執行中央、省、市、縣有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策，執行政府授權的管理職能，指導和布局農村經濟發展，溝通城鄉物資交流，協助工商部門管理好農村市場，指導供銷合作社的改革和發展，向政府和有關部門反映農民的意見和要求。

二、為農業生產服務。按政府授權，對重要的農業生產資料實施管理，組織和協調，草擬制訂管理辦法。

三、為農村和農民服務。建立和逐步完善綜合服務體系，為發展農村經濟，為發展"三高"農業提供產前、產中、產后的服務。

四、負責制定全縣供銷合作社的發展戰略和中長期發展規劃、經營網點及大型商場的設置規劃、固定資產項目投資規劃。

五、代表縣聯社參與全國供銷合作社系統的各項活動，組織對外、對內經濟貿易、技術交流，促進全縣供銷合作社的經濟發展。

六、管理直屬單位的資產、行使集體資產所有者代表和管理者的職能，指導基層社管好用好其所屬的社有資產，理順和化解債權債務，防止社有資產流失。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

1、預算情況：2021年度共計預算內支出482.18萬元，其中基本支出342.02萬元，包括工資福利支出288.61萬元，商品和服務支出49.02萬元，對個人和家庭的補助支出4.39萬元；項目支出140.16萬元，包括信訪維穩專項支出50萬元，綜合改革專項支出80萬元，再生資源回收利用10.16萬元。

2、我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，將“三公經費”嚴格控制在核定數額以內。明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。項目性專項制定了詳細實施方案和資金分配方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。嚴格做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現象。

績效目標完成情況

2021年縣供銷社認真貫徹《中共中央國務院關于深化供銷合作社綜合改革決定》，落實《湘潭市深化供銷合作社綜合改革實施方案》和潭縣函〔2016〕122號文件精神，按照年初制定的績效目標任務，有條不紊地完成了維護供銷社平安穩定、深化供銷合作社綜合改革等各項工作。

一、加快基層組織體系建設，不斷提升為農服務能力。我社在建立和不斷強化鄉鎮農合聯服務功能的基礎上，進一步整合村級“惠農服務社”和“村級供銷社”的服務功能，同時融合村級電商服務職能打造村級惠農綜合服務平臺。在村級建設“8站融合”服務站，推動商品代買代賣、快遞代收代發有機結合，實現金融支付、繳費不出村，在打通服務群眾“最后一百米”的同時，增加村集體經濟收入。目前，已完成100個村級綜合服務站的建設與運營，其中楊嘉橋鎮富家村、花石鎮中華村、譚家山棠霞村、石鼓鎮高家坪村等村級服務站每月創造收入近萬元。

二、密切與農民利益聯結，提高基層社發展質量。今年以來，縣供銷社通過改造薄弱基層社，創建標桿基層社，打造面向農民的綜合服務平臺，增強農民群眾的參與度與獲得感。今年已完成改造薄弱基層社32個，入社社員數達2萬人，新增合作經濟主體7個，新建鄉鎮為農服務綜合體1個，建立社員利益聯結機制的基層社10個。同時，為保證縣供銷合作總社社員代表大會的順利召開，我社組織人員赴南縣供銷合作社聯合社考察學習“三會”制度建設的先進經驗并成立籌備工作領導小組，全面領導社代會籌備工作，研究籌備工作方案，指導開展工作，及時處理有關事宜。目前，各項籌備工作正有序加速推進。

三、推進項目建設，打造“產業引領”平臺。根據《湘潭市供銷合作總社、湘潭市財政局關于印發<湘潭市2020年深化供銷合作社綜合改革專項資金項目申報工作的通知>通知》（潭供聯〔2021〕1號）文件精神，7月份，我社組織全縣有代表性的涉農企業、鄉鎮和村級供銷社負責人，召開專題會議，就關于申報湘潭市2020年深化供銷合作社綜合改革專項資金項目進行專題解讀。經過項目單位自愿申報、縣社實地考察和審核，最終確定白石鎮湖田村、射埠鎮百水村、分水鄉珍鴿村、排頭鄉雙聯村、石鼓鎮將軍村、云湖橋鎮七里鋪村、烏石鎮錦繡村、中路鋪鎮碧云村、譚家山鎮紅星村、河口鎮卓江村等申報村級供銷社提質改造項目，排頭鄉農合聯申報鄉鎮為農綜合服務體項目，湘潭石壩北馬峰薯業有限公司申報紅薯粉加工廠及基地升級改造項目。目前，各個項目建設已全部竣工，并于11月29日順利通過市供銷社和市財政局聯合驗收。

四、完善鄉鎮土地托管中心建設，推廣“九代”服務模式。近年來，湘潭縣供銷合作總社通過大力推進鄉鎮土地托管中心建設，開展糧食生產“九代”服務（代育、代耕、代插、代防、代管、代收、代烘、代儲、代銷），實行“統一供種、供肥、機械播種施肥、田間技術指導、病蟲草害防治、農產品回收儲存銷售”的托管服務模式，以“訂單農業”為業務發展方向，從而解決“誰來種田”“怎樣種田”“賣糧難”“土地拋荒”等問題。今年在完善去年5個鄉鎮土地托管中心服務功能的基礎上，完成了對花石鎮、白石鎮、石鼓鎮、易俗河鎮等4個鄉鎮土地托管中心改造任務。截至目前，全縣建設有1個縣級惠農服務中心，17個鄉鎮土地托管中心，形成了“1+N”土地托管體系，實現了鄉鎮土地托管中心全覆蓋，土地托管面積達15萬畝以上，同時，將糧食生產“九代”服務基本實現全覆蓋，累計實現服務面積達44萬畝，高檔優質稻面積逐年增加，“訂單農業”普遍推廣。

五、科技興農當先鋒，扶貧專柜唱主角。為深入貫徹落實《湖南省人民政府辦公廳關于深入開展消費扶貧助力打贏脫貧攻堅戰的實施意見》，進一步落實省、市、縣消費扶貧活動工作重點，我社錦繡蓮鄉公司聯合湘潭市供銷產業發展集團旗下全資子公司供銷縱橫公司，累計在我縣多個小區投放超過110臺無接觸、無感式、自助式的農產品“消費扶貧專柜”，并通過應用領先的數字技術搭建線上“蓮上云銷平臺”，形成了線上線下相結合的產銷聯動、地產地銷、鄉品出鄉雙通路，讓扶農產品直接面向終端社區消費者，直通千家萬戶。湘潭縣消費扶貧專柜自運營以來，得到了本地農戶、合作社、產品基地和小區居民的一致好評。今年4月省農合聯組織全省縣級供銷社130余人到我縣進行供銷改革成就現場觀摩學習，5月，湖北省天門市、湖南慈利縣等多地供銷調研組紛紛來我縣消費扶貧專柜網點觀摩、體驗并對我縣消費扶貧專柜在為農服務上取得的成績給予了高度肯定。各地供銷社紛紛表示，希望加強與我社在相關業務上的深入交流與合作，共同助力鄉村振興。我社為進一步提高專柜運行效率并助力參股企業銀河商貿有限公司拓展業務，故終止與縱橫公司的合作，在11月份由銀河商貿公司全盤接手專柜運營業務，目前正技術和設備的對接，估計2022年元月份可重新啟動運營。

六、推動秸稈回收利用項目，助力村集體經濟發展。我社在充分調研的基礎上，主動和中聯重科聯系取得公司的支持，積極向分管副縣長匯報，整合涉農資金400萬元，秸稈綠色綜合利用試點縣專項資金180萬元，社有企業湘潭縣錦繡蓮鄉商貿有限公司自籌資金200萬元，由湘潭縣錦繡蓮鄉商貿有限公司與中聯重科簽訂戰略合作伙伴關系，優價購買60臺履帶自走式秸稈打捆機，采取“公司+村集體經濟組織+專業合作組織”模式運營，村級集體經濟組織只需付4萬元保證金（每臺機械價格14.35萬元）就可以從湘潭縣錦繡蓮鄉商貿有限公司領取一臺設備，村級集體經濟組織可采用自營或租賃形式進行農田秸稈回收，每臺設備每年可回收1000—1500畝(300—500噸左右)的秸稈，每年可產生純利潤3—5萬元，所產生的利潤30%交湘潭縣錦繡蓮鄉商貿有限公司，70%歸村集體經濟所有，目前，我社已送達秸稈回收打捆機50余臺，收回秸稈8000余噸，產生經濟效益400余萬元，極大的提高了村集體經濟收入。

七、做好畜禽糞污資源化利用工作，助力農業綠色發展。今年我社與湘潭縣誠通農業科技公司合作在湘潭縣排頭鄉建立畜禽糞污及生物質廢棄物處理場地，收集處理立華牧業及其他養殖企業畜禽糞污和生物質廢棄物，生產高質量有機肥。通過畜禽糞污及生物質廢棄物資源化利用項目的實施，將填補我縣畜禽糞污資源化利用模式的空白，為全縣畜禽糞污資源化利用工作起到積極地促進作用，利在當代，功在千秋。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1、由于深化供銷社綜合改革工作的推進，建設基層組織體系的任務較重，縣委、縣政府安排的綜合改革經費不足，導致審改工作推進較慢。

2、我社除財政預算外無資金收入，每年對一支部書記村、聯點共建社區等都安排資金支持，造成我社資金緊張、支付困難。

改進措施

1、加強專項資金監管，建立或完善專項資金使用的檢查、評價、考核機制。建立健全長效監督、考核機制，包括從專項資金的設立、申報到資金的分配、撥付、日常監督等，并進一步完善專項資金的績效考評和跟蹤問效機制，要將專項資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來，建立事前審核、事中檢查、事后評價的全過程監督控制體系。

2、建議預算對綜合改革、精準扶貧等剛性支出上予以加大資金安排。同時，為不斷發展壯大社有企業，提升供銷社為農服務質量，請求縣委、縣政府對縣供銷社社有企業給予資金和項目扶持。

其他需要說明問題

無