第一部分  單位概況

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣人力資源和社會保障工作綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)全縣人力資源開發(fā)綜合管理。組織實(shí)施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策；負(fù)責(zé)建立和管理人力資源市場。

　　3、負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員的綜合管理。綜合管理公務(wù)員的考試、錄用和培訓(xùn)工作；執(zhí)行有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；綜合管理全縣行政獎勵表彰工作；承辦以縣人民政府名義任免工作人員的有關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)實(shí)施全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)安置和干部教育培訓(xùn)工作；組織實(shí)施部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困政策，配合有關(guān)部門做好維穩(wěn)工作；協(xié)助做好軍隊退伍士兵（轉(zhuǎn)業(yè)士官）的安置工作。

　　5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員的管理；參與人才管理工作，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)和專業(yè)技術(shù)人員工作，承擔(dān)全縣專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作。

　　6、負(fù)責(zé)全縣外國專家綜合管理和會同有關(guān)部門做好引進(jìn)國外智力工作。

　　7、負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工資收入分配綜合管理。貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資收入分配政策；落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；負(fù)責(zé)審核納入縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)；執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

　　8、實(shí)施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度；執(zhí)行人事勞動關(guān)系法律、法規(guī)，完善人事勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；負(fù)責(zé)依法打擊非法使用童工和監(jiān)督落實(shí)女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處勞動保障法律法規(guī)的侵權(quán)案件。

　　9、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。執(zhí)行統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)全縣就業(yè)預(yù)測預(yù)警和信息報送，擬訂應(yīng)對預(yù)案；組織落實(shí)就業(yè)援助制度；組織落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策、技能人才培養(yǎng)和激勵政策。擬訂全縣被征地農(nóng)民社會保障規(guī)章、規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)我縣被征地農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)和社會保障相關(guān)協(xié)調(diào)工作、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　10、貫徹執(zhí)行農(nóng)村居民進(jìn)城務(wù)工綜合性政策，會同有關(guān)部門做好進(jìn)城務(wù)工農(nóng)村居民的維權(quán)工作。

　　11、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；貫徹實(shí)施城鄉(xiāng)社會保險政策。負(fù)責(zé)全縣社會保險基金管理，實(shí)施監(jiān)督和內(nèi)部審計；編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案；負(fù)責(zé)全縣社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息報送；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金工作。

　　12、受理人力資源和社會保障信訪事項，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)信訪事件或突發(fā)事件。

　　13、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　由辦公室、計劃財務(wù)股、公務(wù)員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、勞動關(guān)系管理股、工傷認(rèn)定和勞動能力鑒定股、就業(yè)管理股、社會保險股、政策法規(guī)股、人事股11 個內(nèi)設(shè)股室。轄人力資源檔案信息服務(wù)中心、勞動人事爭議仲裁院、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、企業(yè)社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理服務(wù)中心、工傷保險管理服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)局、人力資源管理服務(wù)中心、人才培訓(xùn)和考試中心、勞動保障監(jiān)察大隊11個二級機(jī)構(gòu)。

　　第二部分  2016年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　全年總收入34460332.12元，去年同期36431526.20元，同比減少1971194.08元，下降5.4%。支出34460332.12元，去年同期36431526.20元，同比減少1971194.08元，下降5.4%。

　　（二）收入決算情況說明

　　全年總收入34460332.12元，其中財政撥款收入32677584.46元，占收入的94.83%；其他收入1782747.66元，占收入的5.17%。

　　（三）支出決算情況說明

　　全年總支出34460332.12元。

　　①基本支出32,694,541.96元，占總支出的94.88%。其中：工資福利支出11712755.06元，占基本支出的35.8%；商品服務(wù)支出12106245.57元（含業(yè)務(wù)性專項），占基本支出的37 %；對家庭及個人補(bǔ)助支出1995208.33元，占基本支出的6.2%；財政對社會保險補(bǔ)貼支出6553900元，占基本支出的20%；其他資本性支出326,433元，占基本支出的1%

　　②項目支出1765790.16元，占總支出的5.12%。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　財政撥款收入32677584.46元，去年同期36,275,683.88元，同比減少3598099.42元，下降9.9%。財政撥款支出32677584.46元，去年同期36,275,683.88元，同比減少3598099.42元，下降9.9%

　　（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　1、財政撥款支出決算總體情況。

　　財政撥款支出32677584.46元

　　2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　①財政撥款基本支出30911794.30元，占財政撥款支出的94.6%。

　　②項目經(jīng)費(fèi)1765790.16元，占財政撥款支出的5.4%。

　　3、財政撥款支出決算具體情況。

　　①財政撥款基本支出30911794.30元，為年初預(yù)算27431272.00元的112.7%。

　　②支出增長原因：一是上級追加企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困轉(zhuǎn)移支付資金217萬元，用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部專項解困工作；二是上級追加安排“三支一扶”志愿服務(wù)人員工資及社保30萬元，用于支付我縣11名三支一扶人員工資及社保；三是縣財政追加工作及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)101萬元，用于社保專項工作開展。

　　（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　財政撥款基本支出30911794.30元。其中：工資福利支出11712755.06元，占基本支出的37.8%；商品服務(wù)支出10323497.91元（含業(yè)務(wù)性專項480 萬元、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困254.2萬元），占財政撥款基本支出的33.4 %；對家庭及個人補(bǔ)助支出1995208.33元，占財政撥款基本支出的6.5%；財政對社會保險補(bǔ)貼支出6553900元，占財政撥款基本支出的21.2%；其他資本性支出326,433元，占基本支出的1.1%。

　　（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

　　全年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出863411.42元，同比減少18.1萬元，下降25.2%。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

　　①公務(wù)接待。全年共接待來客920批次，接待9000人次（含來我局辦理公務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員安排的工作餐），公務(wù)接待費(fèi)460,388.61元，為年初控制數(shù)71萬元的64.8%。同比下降18萬元，下降25%，下降原因：一是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行《公務(wù)接待清單》及《公務(wù)接待審批》制度；二是嚴(yán)格執(zhí)行湘潭市委、市政府《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全市黨和國家機(jī)關(guān)工作人員飲酒行為的通知》，禁止除外事接待及招商引資活動外的公務(wù)活動飲酒。

　　②公務(wù)用車。公務(wù)車輛10臺，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)403,022.81元，為年初控制數(shù)41萬元的98%。同比下降0.2%。

　　說明：公車改革已于2016年11月完畢，2017年僅留行政執(zhí)法車輛1臺。

　　③因公出國（境）外出學(xué)習(xí)考察費(fèi)0

　　（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　無

　　（九）其他重要事項

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17,203,830.91元，去年同期25082528.20元，同比減少7878697.29元，降低31%。主要原因是決算口徑不一致造成的：財政對社會保險補(bǔ)貼去年14910039.61元，今年是6553900元，同比減少8356139.61元。

　　2、政府采購支出情況

　　本部門2016 年度政府采購支出總額58萬元，其中：政府采購貨物支出33萬元、政府采購服務(wù)支出25萬元。

　　3、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車10輛。

　　4、預(yù)算績效情況的說明。

　　為加強(qiáng)財政資金管理，切實(shí)提高財政資金使用效益，根據(jù)《湘潭縣人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（潭縣政發(fā)〔2014〕1號）、《湘潭縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<湘潭縣預(yù)算績效管理實(shí)施辦法>的通知》（潭縣政辦發(fā)〔2014〕1號），以及湘潭縣財政局《關(guān)于做好2016年度預(yù)算績效自評工作的通知》精神，我局于2017年3月對17個2016年度年初部門預(yù)算財政項目資金開展了績效自評工作。

　　10、商品服務(wù)支出情況說明。

　　因財務(wù)核算原因，基本支出--商品服務(wù)支出12106245.57元中含財政年初預(yù)算安排的業(yè)務(wù)性專項 480 萬元、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困254.2萬元，剔除上述兩項后，實(shí)際商品服務(wù)支出為475.8萬元。

　　第三部分2016年度部門決算表

　　（1）部門收入支出決算總表(部門決算Z01表

　　（2）部門收入決算表(部門決算Z03表)

　　（3）部門支出決算表(部門決算Z04表)

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表（部門決算Z01-1表

　　（5）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(部門決算Z07表)

　　（6）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(部門決算表Z08-1)

　　（7）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算CS05表)

　　（8）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)

　　附件：人社局2016年部門決算公開表.rar（共8張，請下載查閱）

　                                                                                                                                                                    　湘潭縣人力資源和社會保障局

　                                                                                                                                                                                　2017年8月7日