目錄

　　第一部分  單位概況

　　第二部分  2017年度部門決算情況說明

　　第三部分   名稱解釋

　　第四部分   湘潭縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算表

　　第一部分  單位概況

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障方針政策和法律法規，擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃并組織實施；負責全縣人力資源和社會保障工作綜合管理、監督指導、協調服務。

　　2、負責全縣人力資源開發綜合管理。組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策；負責建立和管理人力資源市場。

　　3、負責全縣行政機關公務員的綜合管理。綜合管理公務員的考試、錄用和培訓工作；執行有關人員調配政策和特殊人員安置政策；綜合管理全縣行政獎勵表彰工作；承辦以縣人民政府名義任免工作人員的有關工作。

　　4、負責實施全縣軍隊轉業安置和干部教育培訓工作；組織實施部分企業軍隊轉業干部解困政策，配合有關部門做好維穩工作；協助做好軍隊退伍士兵（轉業士官）的安置工作。

　　5、負責指導事業單位人事制度改革，實施事業單位人員和機關工勤人員的管理；參與人才管理工作，綜合管理全縣專業技術隊伍建設和專業技術人員工作，承擔全縣專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作；管理專業技術人員的職稱工作。

　　6、負責全縣外國專家綜合管理和會同有關部門做好引進國外智力工作。

　　7、負責全縣機關企事業單位工資收入分配綜合管理。貫徹執行機關、企事業單位人員工資收入分配政策；落實機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制；負責審核納入縣級財政統一發放工資范圍的同級政府機關、事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費；執行機關企事業單位人員福利和離退休政策。

　　8、實施勞動人事爭議調解仲裁制度；執行人事勞動關系法律、法規，完善人事勞動關系協調機制；負責依法打擊非法使用童工和監督落實女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處勞動保障法律法規的侵權案件。

　　9、負責促進就業工作。執行統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系；負責全縣就業預測預警和信息報送，擬訂應對預案；組織落實就業援助制度；組織落實職業資格制度相關政策，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度；貫徹執行高校畢業生就業政策、技能人才培養和激勵政策。擬訂全縣被征地農民社會保障規章、規劃并組織實施；負責我縣被征地農民就業培訓和社會保障相關協調工作、業務指導。

　　10、貫徹執行農村居民進城務工綜合性政策，會同有關部門做好進城務工農村居民的維權工作。

　　11、統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系；貫徹實施城鄉社會保險政策。負責全縣社會保險基金管理，實施監督和內部審計；編制全縣社會保險基金預決算草案；負責全縣社會保險基金預測預警和信息報送；負責全縣機關事業單位工作人員基本養老保險和職業年金工作。

　　12、受理人力資源和社會保障信訪事項，會同有關部門協調處理有關信訪事件或突發事件。

　　13、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）部門決算單位構成

　　由辦公室、計劃財務股、公務員管理股、事業單位人事管理股、工資福利股、勞動關系管理股、工傷認定和勞動能力鑒定股、就業管理股、社會保險股、政策法規股、人事股11 個內設股室。轄人力資源檔案信息服務中心、勞動人事爭議仲裁院、機關事業單位養老保險服務中心、企業社會養老保險服務中心、城鄉居民基本養老保險服務中心、城鄉居民醫療保險管理服務中心、工傷保險管理服務中心、就業服務局、人力資源管理服務中心、人才培訓和考試中心、勞動保障監察大隊11個二級機構。

　　第二部分  2017年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　全年總收入37229550.83元，去年同期34460332.12元，同比增加3769218.71元，提高7.44%。支出37229550.83元，去年同期34460332.12元，同比增加2769218.71，提高7.44%。

　　（二）收入決算情況說明

　　全年總收入37229550.83元，其中財政撥款收入36849598.83元，占收入的98.98%；其他收入379952元，占收入的1.02%。

　　（三）支出決算情況說明

　　全年總支出37229550.83元。

　　①基本支出27429621.95元，占總支出的73.68%。其中：工資福利支出15929754.95元，占基本支出的58.08%；商品服務支出5137112.85元，占基本支出的18.73 %；對家庭及個人補助支出3692373.18元，占基本支出的13.46%；財政對社會保險補貼支出2532873.97元，占基本支出的9.23%；其他資本性支出137507元，占基本支出的0.5%

　　②項目支出9799928.88元，占總支出的26.32%。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　財政撥款收入36849598.83元，去年同期32677584.46元，同比增加4172014.37元，提高11.32%。財政撥款支出36849598.83元，去年同期32677584.46元，同比增加4172014.37元，提高11.32%。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　1、財政撥款支出決算總體情況。

　　財政撥款支出36849598.83元

　　2、財政撥款支出決算結構情況。

　　①財政撥款基本支出27049669.95元，占財政撥款支出的73.41%。

　　②項目經費9799928.88元，占財政撥款支出的26.59%。

　　3、財政撥款支出決算具體情況。

　　①財政撥款基本支出27049669.95元，為年初預算16308386元的165.86%。

　　②支出增長原因：一是上級追加企業軍轉干部解困轉移支付資金216萬元，用于企業軍轉干部專項解困工作；二是上級追加安排“三支一扶”志愿服務人員工資及社保46.12萬元，用于支付我縣11名三支一扶人員工資及社保；三是縣財政追加工作及業務經費245萬元，用于社保專項工作開展；四是全民參保登記工作經費150萬元；五是追加2017年津補貼提標48.4萬元；六是返鄉農民工創新創業經費80萬元；七是2017年技術人才招錄經費88萬元。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　財政撥款基本支出27049669.95元。其中：工資福利支出15929754.95元，占基本支出的58.89%；商品服務支出4757160.85元，占財政撥款基本支出的17.59 %；對家庭及個人補助支出3692373.18元，占財政撥款基本支出的13.65%；財政對社會保險補貼支出2532873.97元，占財政撥款基本支出的9.36%；其他資本性支出137507元，占基本支出的0.51%。

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算說明

　　1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　全年“三公”經費財政撥款支出401452.65元，同比減少46.19萬元，下降53.5%。

　　2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　①公務接待。全年共接待來客500批次，接待9400人次（含來我局辦理公務的鄉鎮工作人員安排的工作餐），公務接待費374614.64元，同比下降19.7%，下降原因：一是加強公務接待管理，嚴格執行《公務接待清單》及《公務接待審批》制度；二是嚴格執行湘潭市委、市政府《關于進一步規范全市黨和國家機關工作人員飲酒行為的通知》，禁止除外事接待及招商引資活動外的公務活動飲酒。

　　②公務用車運行費。公務車輛1臺，公務用車運行維護費26838.01元，為年初控制數6萬元的44.73%。公車運行費同比減少376184.8元，減少的原因是2017年實行公車改革，我局由原來的11臺車公開拍賣和政府調撥出10臺，僅剩下1臺行政執法用車，公車減少運行費用相應減少。

　　③因公出國（境）外出學習考察費0

　　（八）政府性基金預算收入支出決算情況

　　無

　　（九）其他重要事項

　　1、機關運行經費支出情況

　　本部門2017年度機關運行經費支出8498873.1元，去年同期17,203,830.91元，同比減少8704957.81元，降低50.6%。主要原因是2017年決算嚴格將行政運行與業務經費分開核算所致；財政對社會保險補貼去年6553900元，今年是2532873.97元，同比減少4021026.03元。

　　2、政府采購支出情況

　　本部門2017 年度政府采購支出總額98萬元，其中：政府采購維修工程47萬，貨物支出24萬元、政府采購服務支出27萬元。

　　3、國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般行政執法用車1輛。

　　4、預算績效情況的說明。

　　為加強財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據《湘潭縣人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（潭縣政發〔2014〕1號）、《湘潭縣人民政府辦公室關于印發<湘潭縣預算績效管理實施辦法>的通知》（潭縣政辦發〔2014〕1號），以及湘潭縣財政局《關于做好2018年度預算績效自評工作的通知》精神，我局于2018年6月對10個2017年度年初部門預算財政項目資金開展了績效自評工作，其中財政對特殊人群醫療補助資金項目納入縣重點績效評價項目。

　　5、項目支出情況說明。

　　因我局承擔著全縣創業就業服務、社保保障服務、人事人才招錄等具體工作，具體的專項業務工作較多，本年項目支出9799928.88元，其中一般公共服務支出4475249元、社會保障與就業支出4059419.88元、財政對基本醫療保險補助支出1265260元。

　　第三部分  名稱解釋

　　第四部分  2017年度部門決算表

　　（1）部門收入支出決算總表(部門決算Z01表）

　　（2）部門收入決算表(部門決算Z03表)

　　（3）部門支出決算表(部門決算Z04表)

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表（部門決算Z01-1表）

　　（5）一般公共預算財政撥款支出決算表(部門決算Z07表)

　　（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表(部門決算表Z08-1)

　　（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算CS05表)

　　（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)

　　附件：縣人社局2017年決算公開表（共8張，請下載查閱）

　　縣人社局2017年決算公開表.rar

　　                                                                                                                                                                        湘潭縣人力資源和社會保障局

　                                                                                                                                                                                  　2018年7月18日