目 錄

第一部分  單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  單位2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于單位2018年度收入支出決算總體情況說明

二、關(guān)于單位2018年度收入決算情況說明

三、關(guān)于單位2018年度支出決算情況說明

四、關(guān)于單位2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、關(guān)于單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、關(guān)于單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關(guān)于單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、關(guān)于單位2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、其他重要事項

十、特殊名詞解釋

第三部分  預(yù)算績效情況的說明

第四部分  單位2018年度部門決算表

 第一部分  單位概況

一、部門職責(zé)

縣人社局系湘潭縣人民政府的職能部門,主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬定具體實施方案；編制全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

縣人社局為縣財政全額預(yù)算撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、公務(wù)員管理股、社會保險股、政策法規(guī)股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、基金監(jiān)督股、工傷認定和勞動能力鑒定股、勞動關(guān)系管理股、機關(guān)黨委辦、社保統(tǒng)一征繳中心等十三個職能股室，轄勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、企業(yè)社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務(wù)中心、工傷保險管理服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)局、人力資源管理服務(wù)中心、人才培訓(xùn)和考試中心、檔案信息管理中心等十一個二級機構(gòu)。

縣人社局至2018年末實有在職人員181人，其中編制內(nèi)統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)136人、到崗不到人的編內(nèi)農(nóng)合審核員23人、非統(tǒng)發(fā)全額撥款1人、人事代理8人、勞務(wù)派遣13人；離退休51人，其中離休1人、退休50人。合計232人。

縣人社局2018年決算編報范圍為縣人社局本級所有的基本支出和項目支出情況。

第二部分  單位2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于單位2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計5869萬元。較上年增加1791萬元，增長43.92%。主要是項目支出追加。

二、關(guān)于單位2018年度收入決算情況說明

全年總收入 5514萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款5462萬元，占全年總收入的99%；其他收入52萬元，占全年總收入的1%。

三、關(guān)于單位2018年度支出決算情況說明

全年總支出5593萬元。其中基本支出2478萬元，占全年總支出的44.3%；項目支出3115萬元，占全年總支出的55.7%。

四、關(guān)于單位2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計5817萬元，與2017年相比，增加1779萬元,增長44.1%，主要是因為項目支出追加。

五、關(guān)于單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出5593萬元，占本年支出合計的100%，與2017年相比，財政撥款支出增加1870萬元，增長50.23%，主要是因為項目支出追加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

全年財政撥款總支出5593萬元。一般公共服務(wù)（類）支出2586萬元，占46.24%；社會保障和就業(yè)（類）支出2998萬元，占53.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9萬元，占0.16%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

全年財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2849萬元，支出決算數(shù)5593萬元，完成年初預(yù)算的196.31%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為1823萬元，支出決算為828萬元，完成年初預(yù)算的45.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為819萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

3、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

4、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）公務(wù)員招考（項）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

5、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為1006萬元，支出決算為849萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為368萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為322萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為874萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為576萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為114萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為731萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

六、關(guān)于單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

全年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2426萬元。其中人員經(jīng)費2026萬元，占基本支出的83.5%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經(jīng)費400萬元，占基本支出的16.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、關(guān)于單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

全年共支出“三公經(jīng)費”23.7萬元，較年初預(yù)算減少17.7%。其中①全年因公出國（境）費0萬元；②全年公務(wù)用車購置及運行維護費4.4萬元，較年初預(yù)算減少26.6%，主要原因為公車改革政策嚴(yán)格落實所致。③公務(wù)接待費19.3萬元，較年初預(yù)算減少15.35%，主要原因為嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定所致。

全年共支出“三公經(jīng)費”23.7萬元，較上年減少40.75%。其中①全年因公出國（境）費0萬元；②全年公務(wù)用車購置及運行維護費4.4萬元，較上年增加69%，主要原因為公車維修費用增加所致。③公務(wù)接待費19.3萬元，較去年減少48.39%，主要原因為嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定所致。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

全年共支出“三公經(jīng)費”23.7萬元，具體如下：①全年因公出國（境）費0萬元；②公務(wù)用車1輛，全年公務(wù)用車購置及運行維護費4.4萬元（其中公務(wù)用車社會化服務(wù)0.5萬元，車輛維修費2.5萬元，保險費0.4萬元，燃料費1萬元。截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛；③公務(wù)接待費19.3萬元，公務(wù)接待350批次，共計5000余人。

八、關(guān)于單位2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無此項目

九、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出400萬元，比2017年減少343萬元，降低46.16%。主要原因是：一是2018年對基本支出和項目支出嚴(yán)格區(qū)分，嚴(yán)格核算口徑；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，勤儉辦公。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額61.25萬元，其中：政府采購貨物支出32.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出28.75萬元。主要為電腦、打印機及辦公設(shè)備、社保大廳呼叫系統(tǒng)等的購置以及印刷宣傳用品的采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位保留行政執(zhí)法及應(yīng)急處置用車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、特殊名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公經(jīng)費”，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第三部分  預(yù)算績效情況的說明

本部門為一級預(yù)算單位，嚴(yán)格執(zhí)行并積極開展預(yù)算管理及預(yù)算績效評價工作。全年預(yù)算績效評價部門整體支出1個（詳見附件1），無重點項目績效評價。根據(jù)財政管理制度的規(guī)定，本部門按照財政部門要求及時做好年初預(yù)算項目申報，組織本單位各部門每季度及時對預(yù)算執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)測，積極開展整體支出和項目支出的自我評價工作，建立合理的評價指標(biāo)體系開展全方位的績效評價工作，強化預(yù)算績效目標(biāo)管理，力求預(yù)算資金使用效果。

第四部分  單位2018年度部門決算表（詳見附件2，單位：萬元）

（1）部門收入支出決算總表

（2）部門收入決算表

（3）部門支出決算表

（4）部門財政撥款收入支出決算總表

（5）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（6）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

（7）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（8）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附件1：

湘潭縣人力資源和社會保障局2018年度部門整體支出績效自評報告

 一、部門基本情況

（一）在職人員情況及機構(gòu)設(shè)置

全局共有編制161名。其中行政編制28名；機關(guān)后勤事業(yè)編2名；參照公務(wù)員管理事業(yè)編66 名；全額撥款事業(yè)編65名，其中含農(nóng)合到崗不到人鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位全額撥款事業(yè)審核編23名。

我局為縣財政全額預(yù)算撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、機關(guān)黨委辦、政策法規(guī)股、就業(yè)服務(wù)管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、工傷認定和勞動能力鑒定股、勞動關(guān)系管理股、信息中心、基金監(jiān)督股、養(yǎng)老保險股等12個職能股室。

轄勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、企業(yè)社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務(wù)中心、工傷保險管理服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)局、人力資源管理服務(wù)中心、人才培訓(xùn)和考試中心、檔案信息管理中心11個二級機構(gòu)。

（二）部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬定具體實施方案。

2、負責(zé)全縣人力資源開發(fā)綜合管理。

3、負責(zé)促進就業(yè)工作。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹實施城鄉(xiāng)社會保險政策。

5、負責(zé)全縣社會保險基金管理，實施監(jiān)督和內(nèi)部審計。

6、負責(zé)全縣機關(guān)事業(yè)單位工資收入分配綜合管理。

7、負責(zé)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，實施事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員的管理。

8、負責(zé)全縣專家綜合管理和會同有關(guān)部門做好引進國外智力工作。

9、負責(zé)實施全縣軍隊專業(yè)干部教育培訓(xùn)和安置工作。

10、負責(zé)全縣行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理。

11、貫徹執(zhí)行農(nóng)村居民進城務(wù)工綜合性政策，會同有關(guān)部門做好進城務(wù)工農(nóng)村居民的維權(quán)工作。

12、實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法侵權(quán)案件。

二、評價工作情況

（一）績效評價工作組織情況

1、前期準(zhǔn)備。8月底收到縣財政局下發(fā)的關(guān)于績效評價4個文件后，認真地進行自學(xué)和梳理及資料準(zhǔn)備。8月在縣財政局召開全縣績效評價工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議后，局黨組高度重視，要求計財股相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)我縣績效評價的4個文件，深刻領(lǐng)會文件精神，熟練掌握績效管理內(nèi)部操作流程，了解我局2018年度績效評價項目情況，搜集有關(guān)資料，為即將開展的績效評價工作打下基礎(chǔ)。

2、組織實施。一是成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，局長任組長，分管財務(wù)的副局長任副組長，社會保險服務(wù)中心、工傷保險管理服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心、計財股負責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負責(zé)全局績效評價工作。二是制定工作方案，對績效評價項目、參與單位及工作完成時間作了規(guī)定。三是開展績效評價。對我局部門整體支出績效評價和12個項目性支出績效評價組織各相關(guān)部門開展自評，壓實工作責(zé)任，按照績效評價的流程逐項準(zhǔn)備資料。

3、分析評價。一是確立績效評價原則。1、科學(xué)規(guī)范原則。績效評價應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法；2、公正公開原則。績效評價應(yīng)當(dāng)符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督； 3、績效相關(guān)原則。績效評價應(yīng)當(dāng)針對具體支出和產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。二是確立評價指標(biāo)體系。該部門整體支出設(shè)過程、效果產(chǎn)出2個一級指標(biāo)；預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行與履職效益4個二級指標(biāo)；設(shè)預(yù)算調(diào)整率、基本支出預(yù)算控制率、項目支出預(yù)算控制率、資金結(jié)余、“三公經(jīng)費”控制率、管理制度健全性、專賬核算、預(yù)決算信息公開性和完善性、政府采購?fù)瓿汕闆r、管理制度健全性、績效目標(biāo)完成情況、11個三級指標(biāo)個。三是確立評價方法。本次評價主要對縣人社局部門整體支出情況進行績效評價，對社會滿意度按采取調(diào)查問卷的形式來評價。

三、績效指標(biāo)分析

1、全年目標(biāo)完成情況分析:

主要績效目標(biāo)內(nèi)容 績效目標(biāo)值 目標(biāo)完成情況 完成率

1、新增城鎮(zhèn)就業(yè) 6000人 8556人 142.6%

2、失業(yè)人員再就業(yè) 1300人 1452人 111.69%

3、征收保險費 9 億元 18.55億元 206.11%

4、實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保繳費 47.78萬人 50.33萬人 105.33%

5、實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保繳費 80萬人 80.19萬 100.23%

6、爭取上級社會保險轉(zhuǎn)移支付補貼資金 6億元 9.18億元 153%

2、部門整體支出管理和使用基本情況分析:

①、全年預(yù)算情況： 年初結(jié)轉(zhuǎn)資金354.96萬元。本年收入合計5514萬元，較上年增加48.1%。其中年度財政撥款收入5462萬元，較上年增加48.2%；其他收入52萬元,較上年增加36.84%。

②、預(yù)算執(zhí)行情況：1、本年支出合計5593萬元，較上年增加50.2%。其中，工資福利支出2602.14萬元，商品和服務(wù)支出851.84萬元，對個人和家庭的補助支出145.53萬元，對企事業(yè)單位的補貼1971萬元，其他資本性支出22.4萬元。與上年同期比較，其中基本支出較上年減少9.66%；項目支出較上年增加217.86%。年末結(jié)轉(zhuǎn)資金276.14萬元。

③、“三公經(jīng)費”支出合計23.7萬元，較上年減少40.75%，嚴(yán)格控制在財政年初預(yù)算下達數(shù)內(nèi)。其中公務(wù)接待費19.3萬元，較去年減少48.39%；公務(wù)用車運行維護費4.4萬元,較上年增加69%；無因公出國（境）費用。

四、評價結(jié)論

根據(jù)全年目標(biāo)完成情況及部門整體支出管理及使用情況，對照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系及《2018年湘潭縣預(yù)算績效管理工作考核辦法》，自評打分為98.5分，評為優(yōu)等。

五、主要經(jīng)驗及做法

1、就業(yè)再就業(yè)工作：一是返鄉(xiāng)試點的引領(lǐng)作用更加凸顯。以第二批結(jié)合新型城鎮(zhèn)化開展支持農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)試點縣為契機，加大創(chuàng)業(yè)扶植力度，鼓勵勞動者自主創(chuàng)業(yè)。2018年，新增創(chuàng)業(yè)主體1217戶，創(chuàng)業(yè)帶動城鄉(xiāng)就業(yè)2480人，其中帶動城鎮(zhèn)就業(yè)1240人。開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)820人，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款2520萬元，貼息95萬元，引導(dǎo)、服務(wù)、扶持好各類人員自主創(chuàng)業(yè)。二是創(chuàng)業(yè)典型的帶動作用更加強勁。積極組織申報省、市、縣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)示范典型，80家單位獲表彰獎勵，共獲獎補資金372萬元。舉辦第三屆“中國創(chuàng)翼”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽湘潭縣選拔賽，獲獎省、市、縣項目共24個。2018年，我縣獲評全國農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新典型縣（全國共100個縣市區(qū)獲評）。三是就業(yè)服務(wù)的推動作用更加廣泛。抓好“實名登記、動態(tài)管理、就業(yè)見習(xí)”三項服務(wù)，引導(dǎo)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織開展“春風(fēng)行動”、“精準(zhǔn)扶貧”、“扶貧日”、勞務(wù)協(xié)作等專場招聘會及“311”就業(yè)服務(wù)活動，成立檔案服務(wù)中心，開發(fā)縣人力資源市場微信公眾號,為各類人群就業(yè)搭建平臺、做好服務(wù)。2018年，新增城鎮(zhèn)就業(yè)8556人，新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)5363人，新增貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)626人，分別完成目標(biāo)任務(wù)的136%、107%、114%，城鎮(zhèn)失業(yè)率為2.98%，我縣就業(yè)狀況持續(xù)改善。

2、社會保險工作: 一是保障能力進一步增強。成立社保統(tǒng)一征繳服務(wù)中心，想方設(shè)法挖掘擴面征繳潛力，2018年，養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育五大險種共征繳基金18.55億元，完成目標(biāo)任務(wù)的386%。其中，企業(yè)養(yǎng)老保險征繳5.50億元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險征繳3.66億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳0.52億元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險征繳3.48億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征繳0.24億元，工傷保險征繳4.99億元，生育保險征繳0.07億元，失業(yè)保險征繳0.09億元，基金運行安全規(guī)范，確保了各項待遇按時足額發(fā)放。二是保障范圍進一步擴大。大力推進全民參保登記工作，社保覆蓋面不斷擴大，截至目前，養(yǎng)老保險參保60.94萬人（其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險51.15萬人、企業(yè)養(yǎng)老保險8.34萬人、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險1.45萬人），醫(yī)療保險參保85.03萬人(其中:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險79.35萬人、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險5.68萬人),生育保險參保2.8萬人，工傷保險參保7.99萬人，失業(yè)保險參保2.7萬人。三是保障水平進一步提升。社保待遇逐步提高，城鄉(xiāng)居保基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月85元提高到103元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金人均月增資169元，企業(yè)養(yǎng)老金待遇實現(xiàn)“十四連增”，月人均達到1937元。社保卡建設(shè)加快推進，全縣社保卡持卡78.69萬人。開通“湘潭縣異地就醫(yī)”微信公眾號并大力推廣，建設(shè)大廳“智能排隊管理”系統(tǒng)，新增22家協(xié)議醫(yī)藥機構(gòu)，群眾辦事更加方便快捷。

3、人事人才工作：一是大力引進，壯大人才隊伍。出臺《關(guān)于進一步引導(dǎo)和鼓勵高校畢業(yè)生到基層工作的實施辦法》，引導(dǎo)和鼓勵高校畢業(yè)生到基層建功立業(yè)。凡進必考成為常態(tài)，2018年，招錄公務(wù)員104人，完成目標(biāo)任務(wù)的104%。公開招聘教師316名、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員84名，事業(yè)單位招聘因機構(gòu)改革經(jīng)上級批準(zhǔn)取消。組織開展好公開選調(diào)、人大選調(diào)公務(wù)員、財政局競爭性抽調(diào)工作人員、退役士兵競崗等考試工作，我縣人才結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。二是提升能力，夯實人才隊伍。以能力建設(shè)為重點，2018年，開展退役士兵崗前培訓(xùn)1期28人、新錄用公務(wù)員初任培訓(xùn)1期84人、事業(yè)單位新進人員初任培訓(xùn)2期89人，開展專業(yè)技術(shù)人員公需科目繼續(xù)教育培訓(xùn)4期3847人，其中3806人通過考試，合格率達99 %，人才素質(zhì)進一步提升。三是規(guī)范管理，穩(wěn)定人才隊伍。做好機關(guān)事業(yè)單位收入分配各項工作，辦理年度考核正常晉級晉檔13389人，人均月增資79.8元。審核事業(yè)單位獎勵性績效工資16247人次，核定新進人員工資待遇463人，落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位工作人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼8408人。全縣 17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部完成崗位設(shè)置工作，涉及1192人已全部對崗聘用、兌現(xiàn)工資待遇。規(guī)范有序開展全縣公務(wù)員職務(wù)與職級并行工作，及時兌現(xiàn)36名符合科員晉升副科級職級條件人員相關(guān)待遇。完成全縣75家單位2688名公務(wù)員的信息建庫工作，建庫率達100%，實現(xiàn)了公務(wù)員管理信息化、準(zhǔn)確化。

4、維權(quán)維穩(wěn)工作: 一是法律法規(guī)宣傳到位。全局118名干部職工通過學(xué)法用法在線考試。充分利用黨的十九大精神宣講、黨的理論政策宣講、“誰執(zhí)法誰普法”、“三下鄉(xiāng)”、憲法宣傳日、“法律六進”等集中宣傳活動，深入宣傳勞動法律法規(guī)，增強勞動者維權(quán)意識。2018年，接待勞動者舉報投訴3235人次，登記受理投訴舉報案183起，其中協(xié)調(diào)解決126起，立案57起。受理勞動爭議案件104件，已結(jié)案105件（上期末未結(jié)案6件），為勞動者挽回經(jīng)濟損失580萬元。二是用工環(huán)境優(yōu)化提升。全縣簽訂工資集體協(xié)議132份，覆蓋企業(yè)488家，覆蓋職工14427人。認真開展各類專項執(zhí)法檢查，全年共巡查108次，開展農(nóng)民工工資支付情況檢查3次、清理整頓人力資源市場秩序檢查2次、娛樂場所專項執(zhí)法檢查2次、遵守勞動用工和社會保險法律法規(guī)情況檢查1次，下達限期改正指令書43份、詢問通知書16份，督促76家用人單位為2700余人辦理社會保險登記、申報或繳費手續(xù)，為勞動者補簽勞動合同書640余份，依法為760名農(nóng)民工追發(fā)工資630萬元，切實維護了勞動者合法權(quán)益。三是矛盾糾紛及時化解。做好工傷認定及待遇發(fā)放工作，全年工傷認定514起，累計享受工傷待遇1359人次。積極應(yīng)對上訪事項，穩(wěn)妥處理小龍王食品有限公司與河南周口升盛人力資源有限公司勞務(wù)派遣糾紛、縣人民醫(yī)院與湖南金色物業(yè)發(fā)展有限公司勞務(wù)外包糾紛、原玻璃廠集體上訪事件、譚煤老工傷移交引發(fā)的群體性事件等各類群體事件，組織企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部代表座談會議2次，做好春節(jié)前后的走訪慰問及特護期的信訪維穩(wěn)工作，維護了社會大局穩(wěn)定。

六、存在的問題及建議

（一）、存在的問題

1、預(yù)算控制有待加強：由于不可預(yù)見性政策調(diào)整人員經(jīng)費、單位新增業(yè)務(wù)性專項資金等各項因素，經(jīng)費預(yù)算在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上，調(diào)整幅度較大。

2、財務(wù)管理存在一定的風(fēng)險：由于我局機構(gòu)較多，人員較多，各項支出及各部門的上級政策口徑難于把握，特別是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定后，原有的政策制度跟不上來，造成在實際執(zhí)行中尺度把握不準(zhǔn)。且我局業(yè)務(wù)性專項資金種類繁多，涉及面廣，財務(wù)整體監(jiān)管難度偏大。

（二）、改進的建議（措施）

1、加強預(yù)算的科學(xué)性、計劃性，堅守“先有預(yù)算，后有支出”的底線，無預(yù)算不得支出，且嚴(yán)格要求在預(yù)算范圍內(nèi)開支；

2、加強財務(wù)監(jiān)督和管理，建立健全內(nèi)控制度。對各業(yè)務(wù)股室和二級機構(gòu)的專項經(jīng)濟活動實施必要的預(yù)算控制和過程監(jiān)督，加強財務(wù)管理力度。

七、其他需要說明的情況

因我局職能部門較多，政策調(diào)整幅度大，業(yè)務(wù)性專項資金種類繁多，涉及面廣，預(yù)算資金追加項目多，很難準(zhǔn)確對各項資金進行預(yù)算，故與年初預(yù)算相比執(zhí)行偏差較大。

附件2、縣人社局2018年度部門決算報表

縣人社局2018年度部門決算報表.zip