項         目

預算內

撥款

納入預算管理的非稅收入

備注

支出合計

24148386

500000

一、

基本支出

16308386

1、人員支出

13346764

2、一般商品服務支出

1880049

3、對個人及家庭補助支出

1081573

二、

專項支出

7840000

1、追加2016年業務及工作經費

870000

2、人社工作專項經費

560000

3、全面參保登記工作經費

100000

4、城鄉居民養老保險等工作經費

1440000

撥鄉鎮

5、城鄉居民醫療保險等工作經費

1130000

撥鄉鎮

6、城鄉居民醫療保險鄉鎮籌資工作經費

1990000

撥鄉鎮

7、人事檔案日常維護管理

100000

8、非稅收入征收成本

0

500000

9、人力資源及社會保障管理

1160000

10、勞動監察、仲裁及社保宣傳

150000

11、公務員考錄經費

100000

12、三支一扶社保及工作生活補差

240000

收  入

支   出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款

2465

一、本年支出

經費撥款

2415

（一）一般公共服務支出

1631

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

50

（二）國防支出

二、政府性基金收入

0

（三）公共安全支出

（四）教育支出

（五）科學技術支出

（六）文化體育與傳媒支出

（七）社會保障和就業支出

834

（八）醫療衛生與計劃生育支出

（九）節能環保支出

（十）城鄉社區支出

（十一）農林水支出

（十二）交通運輸支出

（十三）資源勘探信息等支出

（十四）商業服務業等支出

（十五）金融支出

（十六）國土海洋氣象等支出

（十七）住房保障支出

（十八）糧油物資儲備支出

（十九）其他支出

二、結轉下年

0

收 入 總計

2465

支 出 總 計

2465

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

類

款

項

2011001

行政運作

1631

1631

0

2011011

公務員招考

10

10

2080106

就業管理事務

24

24

2080107

社會保險業務管理事務

87

87

2080112

勞動人事仲裁

15

15

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

648

648

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

50

50

合    計

2465

1631

834

經濟分類科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

類

款

30101

基本工資

5556648

5556648

0

30102

津貼補貼

2641237

2641237

0

30103

獎金

1783054

1783054

0

30104

社會保障繳費

2747859

2747859

0

30107

績效工資

429771

429771

0

30199

其他工資福利支出

188195

188195

0

30205

水費

31400

0

31400

30206

電費

274750

0

274750

30207

郵電費

37680

0

37680

30216

培訓費

54950

0

54950

30217

公務接待費

700220

0

700220

30228

工會經費

111133

0

111133

30229

福利費

138916

0

138916

30231

公務用車運行維護費

60000

0

60000

30299

其他商品和服務支出

471000

0

471000

30311

住房公積金

1056973

30399

其他對個人和家庭補助支出

24600

合  計

16308386

14428337

1880049

上年預算數

本年預算數

合計

因公

出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公

出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

77

0

6

0

6

71

76

0

6

0

6

70

功能分類科目

本年政府性基金預算財政撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

類

款

項

我單位無此項指標

合計

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款

2465

一、本年支出

經費撥款

2415

（一）一般公共服務支出

1631

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

50

（二）國防支出

二、政府性基金收入

0

（三）公共安全支出

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

0

（四）教育支出

四、上級補助收入

0

（五）科學技術支出

五、其他收入

0

（六）文化體育與傳媒支出

（七）社會保障和就業支出

834

（八）醫療衛生與計劃生育支出

（九）節能環保支出

（十）城鄉社區支出

（十一）農林水支出

（十二）交通運輸支出

（十三）資源勘探信息等支出

（十四）商業服務業等支出

（十五）金融支出

（十六）國土海洋氣象等支出

（十七）住房保障支出

（十八）糧油物資儲備支出

（十九）其他支出

二、結轉下年

收入總計

2465

支 出 總 計

2465

功能分類科目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金收入

納入專戶管理的非稅收入撥款

上級補助收入

其他

收入

科目編碼

科目名稱

小計

經費

撥款

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

類

款

項

2011001

行政運作

1631

1631

1631

2011011

公務員招考

10

10

10

2080106

就業管理事務

24

24

24

2080107

社會保險業務管理事務

87

87

87

2080112

勞動人事仲裁

15

15

15

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

648

648

648

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

50

50

0

50

合計

2465

2465

2415

50

功能分類科目

合計

基本

支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

類

款

項

2011001

人員支出

1335

1335

2011001

一般商品服務支出

188

188

2011001

對個人及家庭補助支出

108

108

2011011

公務員考錄經費

10

10

2080106

三支一扶社保及工作生活補差

24

24

2080107

追加2016年業務及工作經費

87

87

2080112

勞動監察、仲裁及社保宣傳

15

15

2080199

非稅收入征收成本

50

50

2080199

人社工作專項經費

56

56

2080199

全面參保登記工作經費

10

10

2080199

城鄉居民養老保險等工作經費

144

144

2080199

城鄉居民醫療保險等工作經費

113

113

2080199

城鄉居民醫療保險鄉鎮籌資工作經費

199

199

2080199

人事檔案日常維護管理

10

10

2080199

人力資源及社會保障管理

116

116

合    計

2465

1631

834