湘潭縣人力資源和社會保障局2017年部門預算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間：2017-06-09 10:56
一、單位基本情況：
1、部門職責。①貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬定具體實施方案。②負責全縣人力資源開發(fā)綜合管理。③負責促進就業(yè)工作。④統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹實施城鄉(xiāng)社會保險政策。⑤負責全縣社會保險基金管理，實施監(jiān)督和內(nèi)部審計。⑥負責全縣機關事業(yè)單位工資收入分配綜合管理。⑦ 負責指導事業(yè)單位人事制度改革，實施事業(yè)單位人員和機關工勤人員的管理。⑧負責全縣專家綜合管理和會同有關部門做好引進國外智力工作。⑨負責實施全縣軍隊專業(yè)干部教育培訓和安置工作。⑩ 負責全縣行政機關公務員綜合管理。⑾貫徹執(zhí)行農(nóng)村居民進城務工綜合性政策，會同有關部門做好進城務工農(nóng)村居民的維權工作。⑿實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，依法查處違法侵權案件。
2、機構設置情況。我局為縣財政全額預算撥款的行政單位，內(nèi)設辦公室、人事股、公務員管理股、社會保險股、計劃財務股、政策法規(guī)股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、就業(yè)管理股、工傷認定和勞動能力鑒定股、勞動關系管理股11個職能股室，轄勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心、企業(yè)社會養(yǎng)老保險服務中心、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險服務中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務中心、工傷保險管理服務中心、就業(yè)服務局、人力資源管理服務中心、人才培訓和考試中心、檔案管理中心11個二級機構。
3、部門預算人數(shù)。行政全額132人，事業(yè)非統(tǒng)發(fā)25人、退休42人。
4、行政執(zhí)法車輛。1臺
二、2017年部門預算安排情況：
1、部門預算收支總體情況。全年預算內(nèi)安排支出24148386元。其中基本支出16308386元，業(yè)務性項目支出784萬元；納入預算管理的非稅收入50萬元。合計安排支出24648386元。
2、部門預算財政撥款具體使用安排情況。
單位：元
項 目 | 預算內(nèi) 撥款 | 納入預算管理的非稅收入 | 備注 | |
支出合計 | 24148386 | 500000 | ||
一、 | 基本支出 | 16308386 | ||
1、人員支出 | 13346764 | |||
2、一般商品服務支出 | 1880049 | |||
3、對個人及家庭補助支出 | 1081573 | |||
二、 | 專項支出 | 7840000 | ||
1、追加2016年業(yè)務及工作經(jīng)費 | 870000 | |||
2、人社工作專項經(jīng)費 | 560000 | |||
3、全面參保登記工作經(jīng)費 | 100000 | |||
4、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等工作經(jīng)費 | 1440000 | 撥鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
5、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等工作經(jīng)費 | 1130000 | 撥鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
6、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險鄉(xiāng)鎮(zhèn)籌資工作經(jīng)費 | 1990000 | 撥鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
7、人事檔案日常維護管理 | 100000 | |||
8、非稅收入征收成本 | 0 | 500000 | ||
9、人力資源及社會保障管理 | 1160000 | |||
10、勞動監(jiān)察、仲裁及社保宣傳 | 150000 | |||
11、公務員考錄經(jīng)費 | 100000 | |||
12、三支一扶社保及工作生活補差 | 240000 | |||
3、“三公”經(jīng)費預算情況。公務接待費70萬元，公務用車運行費6萬元，外出學習考察費為0元，合計76萬元。同比下降1.4%。
4、政府采購預算情況。全年辦公設備購置40萬元、定點印刷15萬元、車輛保險0.6萬元、車輛維修2萬元、定點加油3萬元，合計60.6萬元。如年中因特殊情況增加建設工程項目，則按中標金額調(diào)整增加政府采購預算。
5、政府性基金預算支出。無
三、其他說明
專項支出中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等工作經(jīng)費、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等工作經(jīng)費、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險鄉(xiāng)鎮(zhèn)籌資工作經(jīng)費這3項經(jīng)費部門預算安排在我局，然后按有關規(guī)定撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
湘潭縣人力資源和社會保障局
2017年5月22日
附：部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表
表1：部門財政撥款收支總表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 2465 | 一、本年支出 | |
經(jīng)費撥款 | 2415 | （一）一般公共服務支出 | 1631 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 50 | （二）國防支出 | |
二、政府性基金收入 | 0 | （三）公共安全支出 | |
（四）教育支出 | |||
（五）科學技術支出 | |||
（六）文化體育與傳媒支出 | |||
（七）社會保障和就業(yè)支出 | 834 | ||
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
（九）節(jié)能環(huán)保支出 | |||
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
（十一）農(nóng)林水支出 | |||
（十二）交通運輸支出 | |||
（十三）資源勘探信息等支出 | |||
（十四）商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
（十五）金融支出 | |||
（十六）國土海洋氣象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）糧油物資儲備支出 | |||
（十九）其他支出 | |||
二、結轉下年 | 0 | ||
收 入 總計 | 2465 | 支 出 總 計 | 2465 |
表2：一般公共預算支出表
單位：萬元
功能分類科目 | 預算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2011001 | 行政運作 | 1631 | 1631 | 0 | ||
2011011 | 公務員招考 | 10 | 10 | |||
2080106 | 就業(yè)管理事務 | 24 | 24 | |||
2080107 | 社會保險業(yè)務管理事務 | 87 | 87 | |||
2080112 | 勞動人事仲裁 | 15 | 15 | |||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 648 | 648 | |||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 50 | 50 | |||
合 計 | 2465 | 1631 | 834 | |||
表3：一般公共預算基本支出表
單位：元
經(jīng)濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
30101 | 基本工資 | 5556648 | 5556648 | 0 | |
30102 | 津貼補貼 | 2641237 | 2641237 | 0 | |
30103 | 獎金 | 1783054 | 1783054 | 0 | |
30104 | 社會保障繳費 | 2747859 | 2747859 | 0 | |
30107 | 績效工資 | 429771 | 429771 | 0 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 188195 | 188195 | 0 | |
30205 | 水費 | 31400 | 0 | 31400 | |
30206 | 電費 | 274750 | 0 | 274750 | |
30207 | 郵電費 | 37680 | 0 | 37680 | |
30216 | 培訓費 | 54950 | 0 | 54950 | |
30217 | 公務接待費 | 700220 | 0 | 700220 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 111133 | 0 | 111133 | |
30229 | 福利費 | 138916 | 0 | 138916 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 60000 | 0 | 60000 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 471000 | 0 | 471000 | |
30311 | 住房公積金 | 1056973 | |||
30399 | 其他對個人和家庭補助支出 | 24600 | |||
合 計 | 16308386 | 14428337 | 1880049 | ||
表4：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位：萬元
上年預算數(shù) | 本年預算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公 出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
77 | 0 | 6 | 0 | 6 | 71 | 76 | 0 | 6 | 0 | 6 | 70 |
表5：政府性基金預算支出表
單位：萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
我單位無此項指標 | ||||||
合計 | ||||||
單位：萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 2465 | 一、本年支出 | |
經(jīng)費撥款 | 2415 | （一）一般公共服務支出 | 1631 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 50 | （二）國防支出 | |
二、政府性基金收入 | 0 | （三）公共安全支出 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 0 | （四）教育支出 | |
四、上級補助收入 | 0 | （五）科學技術支出 | |
五、其他收入 | 0 | （六）文化體育與傳媒支出 | |
（七）社會保障和就業(yè)支出 | 834 | ||
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
（九）節(jié)能環(huán)保支出 | |||
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
（十一）農(nóng)林水支出 | |||
（十二）交通運輸支出 | |||
（十三）資源勘探信息等支出 | |||
（十四）商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
（十五）金融支出 | |||
（十六）國土海洋氣象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）糧油物資儲備支出 | |||
（十九）其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 2465 | 支 出 總 計 | 2465 |
單位：萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經(jīng)費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
2011001 | 行政運作 | 1631 | 1631 | 1631 | |||||||
2011011 | 公務員招考 | 10 | 10 | 10 | |||||||
2080106 | 就業(yè)管理事務 | 24 | 24 | 24 | |||||||
2080107 | 社會保險業(yè)務管理事務 | 87 | 87 | 87 | |||||||
2080112 | 勞動人事仲裁 | 15 | 15 | 15 | |||||||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 648 | 648 | 648 | |||||||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||||||
合計 | 2465 | 2465 | 2415 | 50 | |||||||
單位：萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本 支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2011001 | 人員支出 | 1335 | 1335 | |||
2011001 | 一般商品服務支出 | 188 | 188 | |||
2011001 | 對個人及家庭補助支出 | 108 | 108 | |||
2011011 | 公務員考錄經(jīng)費 | 10 | 10 | |||
2080106 | 三支一扶社保及工作生活補差 | 24 | 24 | |||
2080107 | 追加2016年業(yè)務及工作經(jīng)費 | 87 | 87 | |||
2080112 | 勞動監(jiān)察、仲裁及社保宣傳 | 15 | 15 | |||
2080199 | 非稅收入征收成本 | 50 | 50 | |||
2080199 | 人社工作專項經(jīng)費 | 56 | 56 | |||
2080199 | 全面參保登記工作經(jīng)費 | 10 | 10 | |||
2080199 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等工作經(jīng)費 | 144 | 144 | |||
2080199 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等工作經(jīng)費 | 113 | 113 | |||
2080199 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險鄉(xiāng)鎮(zhèn)籌資工作經(jīng)費 | 199 | 199 | |||
2080199 | 人事檔案日常維護管理 | 10 | 10 | |||
2080199 | 人力資源及社會保障管理 | 116 | 116 | |||
合 計 | 2465 | 1631 | 834 | |||
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