目 錄

　　第一部分   2026年部門預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分   2026年部門預(yù)算表(詳見(jiàn)附件：《湘潭縣人社局2026部門預(yù)算表》)

　　1.部門收支總體情況表

　　2.部門收入總體情況表

　　3.部門支出總體情況表

　　4.財(cái)政撥款收支情況表

　　5.一般公共預(yù)算支出表

　　6.一般公共預(yù)算基本支出表

　　7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8.政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第三部分   2026年社會(huì)保險(xiǎn)專項(xiàng)資金及就業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算說(shuō)明

　　第一部分 2026年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)，擬定具體實(shí)施方案。

　　2.負(fù)責(zé)全縣人力資源開(kāi)發(fā)綜合管理。

　　3.負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。

　　4.統(tǒng)籌建立全縣覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。

　　5.貫徹實(shí)施人事勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。

　　6.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，負(fù)責(zé)事業(yè)單位人事綜合管理工作。

　　7.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配政策，負(fù)責(zé)全縣企事業(yè)單位工資收入分配綜合管理。

　　8.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工綜合性政策，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，會(huì)同有關(guān)部門做好進(jìn)城務(wù)工農(nóng)村居民的維權(quán)工作。

　　9.承擔(dān)縣實(shí)事工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織實(shí)施全縣重點(diǎn)民生實(shí)事考核。

　　10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我局為縣財(cái)政全額預(yù)算撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股（審批服務(wù)股）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、就業(yè)與人力資源管理股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、考核獎(jiǎng)懲調(diào)配股、工資福利股、勞動(dòng)監(jiān)察股、人事股、機(jī)關(guān)黨委13個(gè)職能股室，轄勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心、人力資源管理服務(wù)中心、人才培訓(xùn)和考試中心、人力資源和社會(huì)保障信息服務(wù)中心、人力資源檔案服務(wù)中心8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：湘潭縣人力資源和社會(huì)保障局部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算1734.83萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1734.83萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元、納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元收入。較去年增加42.36萬(wàn)元，主要是基本支出中單位人員增加及工資調(diào)標(biāo)。

　　（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算1734.83萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1530.68萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出83.31萬(wàn)元、住房保障支出120.84萬(wàn)元。較去年增加42.36萬(wàn)元，主要是基本支出中單位人員增加及工資調(diào)標(biāo)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1734.83萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1530.68萬(wàn)元，占88.23%；衛(wèi)生健康支出83.31萬(wàn)元，占4.8%；住房保障支出120.84萬(wàn)元，占6.97%，具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1543.27萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算191.56萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：人社專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)39.13萬(wàn)元，主要用于全縣民生實(shí)事、根治拖欠農(nóng)民工工資工作兩項(xiàng)縣級(jí)牽頭重點(diǎn)工作以及信訪工作、法律顧問(wèn)（工傷案件）、鄉(xiāng)村振興工作等經(jīng)費(fèi)；勞動(dòng)維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元，主要用于主要用于勞動(dòng)監(jiān)察、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁、社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)宣傳資料印刷等方面；人事人才工作經(jīng)費(fèi)13.05萬(wàn)元，主要用于全縣機(jī)關(guān)工勤人員、人事代理、流動(dòng)人員人事檔案管理及事業(yè)單位公開(kāi)招聘、崗前培訓(xùn)等方面；社會(huì)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)54萬(wàn)元，主要用于實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)法定人群全覆蓋所發(fā)生的支出；三支一扶人員社保及工資補(bǔ)差54.48萬(wàn)元，主要用于三支一扶人員工資福利待遇等方面；人事代理經(jīng)費(fèi)17.4萬(wàn)元，主要用于人事代理人員的工資、社保等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)162.23萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.18萬(wàn)元，主要是基本支出中單位人員增加。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.6萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少3萬(wàn)元，主要是我局加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，建立并履行內(nèi)部審批制度，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，努力從源頭和過(guò)程上制止各種鋪張浪費(fèi)行為的發(fā)生，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)6次會(huì)議，人數(shù)約100人，內(nèi)容為就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作會(huì)議、社保業(yè)務(wù)培訓(xùn)、社�；�金監(jiān)督工作會(huì)議、農(nóng)民工工資保障會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬開(kāi)展5次培訓(xùn)，人數(shù)約90人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、人社業(yè)務(wù)大講堂培訓(xùn)等。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況：暫無(wú)數(shù)據(jù)。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1734.83萬(wàn)元，其中，基本支出1543.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出191.56萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表：《湘潭縣人社局2026部門預(yù)算公開(kāi)表》。

　　七、名詞解釋

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　第二部分 2026年部門預(yù)算表

　　詳見(jiàn)附件：湘潭縣人社局2026部門預(yù)算表.xlsx

　　第三部分 2026年社會(huì)保險(xiǎn)專項(xiàng)資金及就業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算說(shuō)明

　　一、社會(huì)保險(xiǎn)專項(xiàng)資金

　　2026年本部門社會(huì)保險(xiǎn)專項(xiàng)資金預(yù)算32143.48萬(wàn)元，其中，財(cái)政預(yù)算撥款32143.48萬(wàn)元，占100%。社會(huì)保險(xiǎn)專項(xiàng)資金包含6個(gè)項(xiàng)目：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政府代繳、國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師生活補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員離休費(fèi)和建國(guó)老人補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金財(cái)政補(bǔ)貼、建國(guó)初參加工作企業(yè)退休干部生活補(bǔ)貼。具體資金安排情況如下：

　　社會(huì)保險(xiǎn)專項(xiàng)資金預(yù)算支出表

　　單位：萬(wàn)元

　　二、就業(yè)專項(xiàng)資金

　　2026年本部門就業(yè)專項(xiàng)資金90萬(wàn)元，其中，財(cái)政預(yù)算撥款90萬(wàn)元，占100%。