目  錄

第一部分2020年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分  2020年度部門預(yù)算表格

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于民政工作的方針政策和法律法規(guī)。擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

2、依法承擔(dān)對(duì)全縣社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位的登記管理和相應(yīng)的監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)開(kāi)展、推動(dòng)本系統(tǒng)社會(huì)組織黨建工作。

3、承辦上級(jí)民政部門和縣政府交辦的革命老區(qū)的調(diào)查研究、資料收集、宣傳教育及老區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的考察論證、評(píng)估審核、資金的監(jiān)督管理工作。

4、擬訂全縣社會(huì)救助規(guī)劃。統(tǒng)籌全縣社會(huì)救助體系建設(shè)。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、救急難工作。負(fù)責(zé)特困人員供養(yǎng)工作。擬訂救助申請(qǐng)家庭收入核查辦法和程序并組織實(shí)施。管理和發(fā)放上級(jí)下?lián)芗翱h級(jí)安排的社會(huì)救助資金。

5、擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。指導(dǎo)老年人、留守兒童、兒和殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作。指導(dǎo)和監(jiān)督社會(huì)福利

資金的管理使用。

6、擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策。組織、指導(dǎo)公益性社會(huì)捐助工作。負(fù)責(zé)全縣性社會(huì)福利募捐的管理。

7、推進(jìn)全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的備案，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和監(jiān)督管理。

8、協(xié)調(diào)相關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)管民政系統(tǒng)的安全生產(chǎn)工作。

9、擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)治理相關(guān)制度并組織實(shí)施。提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理和服務(wù)管理工作。推動(dòng)村(居)務(wù)公開(kāi)和基層民主政治建設(shè)。指導(dǎo)基層群眾自治組織和社區(qū)居委會(huì)干部的培訓(xùn)和表彰。

10、擬訂全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃、地名管理辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。負(fù)責(zé)全縣法定行政區(qū)域界線爭(zhēng)議的調(diào)查和調(diào)處工作。負(fù)責(zé)地名管理工作。組織建立和管理地名信息資料、檔案。開(kāi)展地名文化的搜集、整理、宣傳、保護(hù)工作。

11、貫徹執(zhí)行婚姻登記、殯葬管理和收養(yǎng)政策并組織實(shí)施。推進(jìn)婚俗和殯葬改革。負(fù)責(zé)全縣收養(yǎng)登記工作。配合有關(guān)部門保護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。牽頭負(fù)責(zé)全縣生活無(wú)著的流浪乞討人員和流浪未成年人等的救助管理和救助保護(hù)工作。

12、擬訂全縣福利彩票銷售規(guī)劃，組織指導(dǎo)和規(guī)范管理全縣福利彩票銷售工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣福彩公益金的管理和使用

13、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘潭縣民政局實(shí)有在職人員53人，其中行政編制 10人，事業(yè)編制 43人，退休人員 58人，長(zhǎng)期臨聘人員39人，局機(jī)關(guān)遺屬 4人。

湘潭縣民政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股（審批服務(wù)股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)組織管理股（社會(huì)組織綜合黨委辦公室）、社會(huì)救助股、基層政權(quán)和社區(qū)治理股（老區(qū)辦）、區(qū)劃地名股、社會(huì)事務(wù)（兒童福利股）、養(yǎng)老服務(wù)股（縣慈善辦）、離退休人員管理股（黨務(wù)人事股）、湘潭縣救助申請(qǐng)家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心、湘潭縣殯葬執(zhí)法大隊(duì)、湘潭縣民政局婚姻登記中心、湘潭縣慈善會(huì)服務(wù)中心、湘潭縣福利彩票中心、湘潭縣城市生活無(wú)著流浪乞討人員救助站、湘潭縣留守人員關(guān)愛(ài)保護(hù)中心、湘潭縣社會(huì)福利中心（湘潭縣兒童福利院）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

民政局部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算18107.4342萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款7046.2242萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元, 上級(jí)補(bǔ)助收入11061.21。收入較去年減少 7430.9291萬(wàn)元，主要是由于機(jī)構(gòu)改革單位職能減少，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、傷殘撫恤、義務(wù)兵優(yōu)待、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助等項(xiàng)目減少。

（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算18107.4342萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出18107.4342萬(wàn)元，支出較去年減少 7430.9291萬(wàn)元，主要是由于機(jī)構(gòu)改革單位職能減少，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、傷殘撫恤、義務(wù)兵優(yōu)待、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助等項(xiàng)目減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算18107.4342萬(wàn)元，其中，基本支出600.2242萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17507.21。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為600.2242萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，工資福利支出527.5245萬(wàn)元，包括基本工資181.2324萬(wàn)元；地區(qū)津補(bǔ)貼106.4112萬(wàn)元；獎(jiǎng)金109.5257萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.2621萬(wàn)元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.7888萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.5817萬(wàn)元；住房公積金44.7226萬(wàn)元。

商品服務(wù)支出65.0597萬(wàn)元：辦公費(fèi)5.4萬(wàn)元；印刷費(fèi)2.7萬(wàn)元；水費(fèi)1.08萬(wàn)元；電費(fèi)4.32萬(wàn)元；差旅費(fèi)3.24萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.08萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)2.7萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)2.7萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2.7萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5.4萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.7854萬(wàn)元；福利費(fèi)7.3443萬(wàn)元；其他日常公用支出20.52萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.64萬(wàn)元：撫恤金2.04萬(wàn)元；生活補(bǔ)助5.6萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：共計(jì)有14個(gè)項(xiàng)目，2020年年初預(yù)算數(shù)為17507.21萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款支出6446萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助11061.21萬(wàn)元）。

部門項(xiàng)目預(yù)算支出430.63萬(wàn)元，主要包括：

1.殯葬100萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款100萬(wàn)元）用于殯葬改革惠民補(bǔ)貼。

2.流浪乞討人員救助總金額141萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款5萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助136萬(wàn)元），用于流乞人員救助。

3.城鄉(xiāng)社會(huì)救濟(jì)資金67.63萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款46萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助21.63萬(wàn)元）用于精退人員補(bǔ)助。

4.民政管理事務(wù)支出32萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款32萬(wàn)元）用于民政事務(wù)管理和運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.縣福利中心供養(yǎng)補(bǔ)助資金90萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款90萬(wàn)元）用于福利中心集中供養(yǎng)老人支出；

社保專項(xiàng)預(yù)算支出17076.58萬(wàn)元，主要包括:

1.孤兒生活費(fèi)發(fā)放及困境兒童基本生活保障金發(fā)放80萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款80萬(wàn)元）用于孤兒生活費(fèi)及困境兒童補(bǔ)貼；

2.留守人員關(guān)愛(ài)保護(hù)138萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款138萬(wàn)元）主要用于留守兒童慰問(wèn)活動(dòng)費(fèi)用、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童補(bǔ)助；

3.城市居民最低生活保障1793萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款468萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助1325萬(wàn)元）主要用于城市低保人員低保補(bǔ)助；

4.農(nóng)村居民最低生活保障5382萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款432萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助4950萬(wàn)元）主要用于農(nóng)村低保人員低保補(bǔ)助；

5.特困人員救助供養(yǎng)7009萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款3760萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助3249萬(wàn)元）主要用于特困人員生活費(fèi)；

6.殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼1925.56萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款595萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助1330.56萬(wàn)元）主要用于困難殘疾人補(bǔ)助和重度殘疾補(bǔ)助；

7.百歲老人長(zhǎng)壽保健金及高齡老人生活補(bǔ)貼424.66萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款413.64萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助11.02萬(wàn)元）主要用于百歲老人和高齡老人生活補(bǔ)貼；

8.養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼資金166.18萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款128.18萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助38萬(wàn)元）用于民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼；

9.基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼資金158.18萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款158.18萬(wàn)元）用于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)補(bǔ)貼；

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本單位或部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款65.0597萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少51.6306萬(wàn)元，下降44.25%。主要是進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和中央、省委、市委關(guān)于牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，大力壓減一般性支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.40萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.60萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 9.60萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少6.10萬(wàn)元，主要是進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，大力壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。　　

（三）一般性支出情況：

2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元，擬召開(kāi) 3會(huì)議，人數(shù)162 人，內(nèi)容為蓮鄉(xiāng)頤老建設(shè)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元，擬開(kāi)展 2培訓(xùn)，人數(shù)149 人，內(nèi)容為民生員及社工培訓(xùn)。 

（四）政府采購(gòu)情況

2020年年初政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

我局有車輛2臺(tái)，其中一般公務(wù)用車2臺(tái)，沒(méi)有部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車，沒(méi)有特種專業(yè)技術(shù)用車，沒(méi)有其他用車。單位沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，沒(méi)有單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為18107.4342萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款7046.2242萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入11061.21萬(wàn)元）。其中：基本支出600.2242萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17507.21萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分2020年部門預(yù)算表

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格（表1）

財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格（表2）

一般公共預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

附件3：部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格（表3）

一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬(wàn)元

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表4）

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表5）

政府性基金預(yù)算支出表        

單位：萬(wàn)元

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表6）

部門收支總表

單位：萬(wàn)元

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表7）

部門收入總表

單位：萬(wàn)元

 

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表8）

部門支出總表

單位：萬(wàn)元

功能分類科目						合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼					科目名稱
類	款			項(xiàng)
208					社會(huì)保障和就業(yè)支出	18107.4342	600.2242	17507.21
208		02			民政管理事務(wù)	722.2242	600.2242	122
208		02		01	行政運(yùn)行	535.1645	535.1645
208		02		02	一般行政管理事務(wù)	65.0597	65.0597
208		02		99	其他民政管理事務(wù)支出	122		122
208		10			社會(huì)福利	1067.02		1067.02
208		10		01	兒童福利	218		218
208		10		02	老年福利	749.02		749.02
208		10		04	殯葬	100		100
208		11			殘疾人事業(yè)	1925.56		1925.56
208		11	07		殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼	1925.56		1925.56
208		19			最低生活保障	7175		7175
208		19	01		城市最低生活保障	1793		1793
208		19	02		農(nóng)村最低生活保障	5382		5382
208		20			臨時(shí)救助	141		141
208		20	02		流浪乞討人員救助支出	141		141
208		21			特困人員救助供養(yǎng)	7009		7009
208		21	02		農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出	7009		7009
208		25			其他生活救助	67.63		67.63
208		25	02		其他農(nóng)村生活救助	67.63		67.63
					合計(jì)	18107.4342	600.2242	17507.21