一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　�。ㄒ唬┲饕�職能

　　湘潭縣民政局是政府的重要職能部門，它肩負(fù)著社會救助、村委會居委會建設(shè)、社區(qū)建設(shè)、救災(zāi)救濟(jì)、優(yōu)待撫恤、退伍安置、婚姻登記、收養(yǎng)登記、城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、臨時救助、五保供養(yǎng)、養(yǎng)老、慈善、孤兒救助、福利企業(yè)、流浪乞討人員救助、老區(qū)建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理、民間組織管理、殯葬改革、彩票發(fā)行、民政經(jīng)費管理等眾多工作。

　�。ǘ�）部門決算單位構(gòu)成

　　湘潭縣民政局，下屬于二級機(jī)構(gòu)2 個（獨立核算的二級機(jī)構(gòu)有軍隊離退休干部休養(yǎng)所和社會福利中心2個）,內(nèi)設(shè)股室14個。現(xiàn)有編制人數(shù) 60人，實有在職人員 69 人（其中統(tǒng)發(fā)人員49 人，非統(tǒng)發(fā)全額人員 7 人，自收自人員13 人等），遺屬補(bǔ)助 10人，退休人員87人（其中單位退休人員30人，代管離退休人員57人）。 車輛編制數(shù)2輛，實有2 輛。

　　二、決算執(zhí)行情況分析

　�。ㄒ唬┎块T決算基本情況

　　1、收入支出決算總體情況說明。

　　我單位2016年收入合計為20,772.5萬元，與上年相比，增加了3790.89萬元，增加了22.32%，支出合計為20,765.36萬元，與上年相比，增加了3787.28萬元，增加了22.3%。

　　2、收入決算情況說明

　　我單位2016年收入合計為20,772.5萬元，其中財政撥款收入19,556.58 元，占本年收入的94.14%，其他收入1,215.91 萬元，占本年收入的5.86%。

　　3、支出決算情況說明

　　全年支出20,765.36 萬元，基本支出1,209.54 萬元，占全年支出的5.82%，項目支出19,555.82 萬元，占全年支出的94.18%。

　　4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本年財政撥款收入19,556.58 萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款18641.86萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款914.72萬元。本年財政撥款支出19,556.59萬元，其中是社會保障和就業(yè)支出17,544.02萬元，住房保障支出874萬元，其他支出914.72萬元。

　　5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出為18,641.86 萬元。其中基本支出538.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的2.89%，項目支出為18,102.93萬，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的97.11%。

　　6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出538.93萬元，其中人員經(jīng)費323.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的59.99%，日常公用經(jīng)費215.6萬元.占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的40.01%。

　　7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2016年“三公經(jīng)費”支出總額39.14萬元，比2015年減少近2萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費27.58萬元，用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、租車等支出。因公出國（境）費0萬元。公務(wù)接待費11.56萬元。公務(wù)接待307批次，2453人。

　　8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本年收入914.7萬元，支出914.7萬元，全是福彩項目支出。

　　9、其他重要事項

　�。�1）、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2016年我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出538.93 萬元。

　�。�2）、政府采購支出情況

　　2016年我單位政府采購共計11批次，支出金額為354.54萬元，為政府采購服務(wù)支出。

　�。�3）、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2016年12月31日，我單位有車輛2輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　�。�4）、預(yù)算績效情況的說明。

　　我單位嚴(yán)格執(zhí)行《湘潭縣預(yù)算績效管理實施辦法》。加強(qiáng)了財政資金的管理，提高財政資金使用的效益，做到了�？顚Ｓ�，收支平衡，保證了單位的正常運行，并按要求完成了當(dāng)年的績效評價工作。

　　分析及改進(jìn)措施。

　　加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，積極依法履行決算公開義務(wù)，認(rèn)真及時主動公開決算信息，確保決算公開完整性和及時性，實現(xiàn)有效監(jiān)督。

　　三、2016年度部門決算表

　　湘潭縣民政局2016年度部門決算表如下：（公開表格附后）。

　　湘潭縣民政局

　　2017年8月2日

　　2016年度部門決算公開表.xls