一、部門基本情況

　　（一）在職人員情況及機構設置

　　湘潭縣民政局，是獨立核算的行政單位。內設辦公室、離退休人員管理服務股（黨務人事股）、規劃財務股、黨建辦（內設機構）、養老慈善股（慈善辦）、基層政權和社區治理股（老區辦）、區劃地名股、社會組織管理股、社會救助股、社會事務股（兒童福利股）、政策法規股（審批服務）、福利彩票中心、救助申請家庭經濟狀況核對中心、婚姻登記處、社會福利中心（光榮院、中心敬老院、兒童福利院）、城市生活無著流浪乞討人員救助站、留守人員關愛保護中心、殯葬執法大隊、湘潭縣慈善會服務中心。

　　湘潭縣民政局2023年年末在職人員51人，實有人數51人。

　　（二）部門主要職能

　　1、貫徹執行國家、省、市、縣關于民政工作的方針政策和法律法規。擬訂全縣民政事業發展規劃和政策，并組織實施和監督檢查。推進民政科技和民政行業標準化工作。

　　2、依法承擔對全縣社會團體、基金會、民辦非企業單位的登記管理和相應的監督管理責任。負責開展、推動本系統社會組織黨建工作。

　　3、承辦上級民政部門和縣政府交辦的革命老區的調查研究、資料收集、宣傳教育及老區開發項目的考察論證、評估審核、資金的監督管理工作。

　　4、擬訂全縣社會救助規劃。統籌全縣社會救助體系建設。負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、救急難工作。負責特困人員供養工作。擬訂救助申請家庭收入核查辦法和程序并組織實施。管理和發放上級下撥及縣級安排的社會救助資金。

　　5、擬訂全縣社會福利事業發展規劃、政策并組織實施。指導全縣社會福利機構的建設和管理。指導老年人、留守兒童、兒和殘疾人等特殊群體的權益保障工作。指導和監督社會福利

　　資金的管理使用。

　　6、擬訂促進慈善事業發展的規劃、政策。組織、指導公益性社會捐助工作。負責全縣性社會福利募捐的管理。

　　7、推進全縣養老服務體系建設。負責全縣民辦養老機構的備案，指導養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構的建設和監督管理。

　　8、協調相關部門指導、監管民政系統的安全生產工作。

　　9、擬訂全縣城鄉基層群眾自治組織建設和社區治理相關制度并組織實施。提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議。指導城鄉社區治理和服務管理工作。推動村(居)務公開和基層民主政治建設。指導基層群眾自治組織和社區居委會干部的培訓和表彰。

　　10、擬訂全縣行政區劃總體規劃、地名管理辦法并組織實施。負責行政區域界線的勘定和管理工作。負責全縣法定行政區域界線爭議的調查和調處工作。負責地名管理工作。組織建立和管理地名信息資料、檔案。開展地名文化的搜集、整理、宣傳、保護工作。

　　11、貫徹執行婚姻登記、殯葬管理和收養政策并組織實施。推進婚俗和殯葬改革。負責全縣收養登記工作。配合有關部門保護婦女兒童的合法權益。牽頭負責全縣生活無著的流浪乞討人員和流浪未成年人等的救助管理和救助保護工作。

　　12、擬訂全縣福利彩票銷售規劃，組織指導和規范管理全縣福利彩票銷售工作。指導、監督全縣福彩公益金的管理和使用。

　　13、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

　　（三）2023年重點工作成效

　　1.民生保障工作得到新加強。目前，我縣農村低保保障標準線為5520元/人.年，A、B、C類救助標準分別為460元/人.月、280元/人.月、150元/人.月；農村特困人員供養標準為7200元/人.年，全縣農村低保救助水平超過國家扶貧標準、省定標準（4000元/年）。目前全縣共計發放農村最低生活保障金對象124004戶、228109人。2023年農村最低生活保障實際支出6283.908萬元（其中最低生活保障金及價格臨時補貼6283.908萬元）；全縣共計發放城市最低生活保障金及價格臨時補貼對象13344戶、20078人。2023年城市最低生活保障資金實際支出838.016萬元。

　　2.“蓮湘頤老”工作實現新跨越。2023年，我縣新增護理型床位500張，養老總床位達8170張，實現每千名老人擁有床位數由去年的37.2增長到38.3；進一步完善養老服務設施，為140戶農村特困老人家庭完成適老化改造，新建村鄰里互助點150個、社區老人日間照料中心2個，三留守人員“守望之家”498個， 25個社區養老服務設施全覆蓋。我縣農村居家養老、村（社區）鄰里互助養老、鄉鎮養老院集中照料護理供養、縣級福利中心兜底養老、云上智慧養老等“五位一體”農村新型養老服務模式得到了民政部與中央農辦的充分肯定。

　　3.基層治理工作呈現新亮點。從３月份開始，開展了“修訂村規民約（居民公約）建設文明蓮鄉”主題活動，在全縣范圍內開展了村規民約“金點子”有獎征集活動，在17個鄉鎮分別打造了2個村規民約示范點，全縣34個示范點（局黨組5個成員分別指導各自聯系鄉鎮的1個示范點）村規民約草案已經全部完成。我縣推薦了5個村參加市級“十佳村規民約”的評選，楊嘉橋鎮金福村、烏石鎮眾興村、中路鋪鎮柳橋村獲評湘潭市首屆“十佳村規民約（居民公約）”。

　　4.殯葬改革工作取得新成效。2023年，我局整合機關行政執法力量，成立了由13名行政執法人員組成的殯葬執法隊伍，整治宗教場所與商業資本合作擅自建設骨灰存放設施違規營利1處；復核檢查硬化大墓497座，已整治219座；復核檢查活人墓476座，已整治373座。全年共取締非法墓碑石材店5處，取締棺木生產銷售店10個，拆除非法搭設靈堂21起，勸導教育293起。查處違規燃放鞭炮412起，攔截涉嫌非法改裝從事遺體運輸車輛1輛，查處非法銷售喪葬用品店75處，醫院2處，查處封建迷信38起。目前，湘潭縣殯儀館已于10月正式運營，農村公益性公墓3處正在走啟動程序，火化率由去年11%提升到18%。

　　二、預算支出及績效情況

　　（一）年初預算安排與執行

　　1、年初預算安排明細情況

　　2、全年預算安排明細情況：（年度預算報表填列）

　　3、基本支出預算執行情況

　　4、項目支出預算執行情況

　　（二）績效指標情況分析

　　1、目標設定

　　單位設立的目標依據與客觀實際相符合，設定的績效指標清晰，做到了細化和量化。

　　2、預算配置情況分析

　　單位人員控制：本單位現有人員編制數51，其中行政編制13，事業編制38，退休人員 54人，局機關遺屬 4人。

　　“三公”經費預算變動率：2023年“三公”經費預算數14.6萬元，其中：公務接待費 5萬元，公務用車運行費9.6萬元，因公出國（境）費0元。

　　“三公”經費預算數增減變動說明：2022年“三公”經費預算數15萬元，其中：公務接待費5.4萬元，公務用車運行費9.6萬元，因公出國（境）費0元。

　　與上年相比沒有變化，公務用車運行費與上年持平，“三公經費”變動率為-2%。

　　3、預算管理情況分析

　　管理制度健全性：本單位制定了《關于進一步加強民政專項資金管理的通知》、其中包含《城鄉低保專項資金管理辦法》、《農村特困供養專項資金管理辦法》、《福利彩票公益金管理暫行辦法》、《城鄉臨時救助專項資金管理辦法》、《流浪乞討人員救助補助專項資金管理辦法》、《湘潭縣社區運轉經費管理辦法》、《基本養老服務補貼資金管理辦法》、《孤兒基本生活費專項資金管理辦法》、《高齡老人生活補助資金管理辦法》、《殘疾人兩項補貼專項資金管理辦法》、《湘潭縣社區惠民項目資金管理辦法》、《湘潭縣惠民殯葬專項資金管理辦法》等14項資金管理制度，且相關管理制度合法、合規、完整。

　　資金使用合規性：本單位2023年支出基本符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。

　　預決算信息公開性和完善性：本單位已將2023年度預算信息按規定內容和規定時限進行公開，決算信息還沒有公示。

　　本單位有內控控制制度，內部控制制度合法、合規、完整；內部牽制制度得到有效執行。

　　專賬核算管理：項目支出建立了專賬核算。

　　4、預算執行情況分析

　　“三公經費”控制率：本單位2023年三公經費實際支出11.108萬元，預算安排數為14.6萬元，則“三公經費”控制率76.08%。

　　政府采購執行按達到政府采購限額標準要求的均進行了政府采購。

　　5、資產管理情況分析

　　管理制度健全性：本單位制定了資產管理制度，相關資產管理制度合法、合規、完整。

　　（三）資金使用及績效情況

　　本部門認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》中關于從嚴從緊控制公務開支要求，從嚴控制經費開支，“三公”經費等大幅下降。在資金使用上一直按照國家財經法規和本部門財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經制度的有關要求，有計劃地安排、使用資金，嚴格財務審批制度，重大開支黨組會集體研究，保證資金使用合法合規，同時資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　1、基本支出資金使用及績效情況

　　2023年基本支出共752.47萬元，主要用于在職和離退休人員的工資福利、保障正常運轉的公用支出和業務支出。其中工資福利支出624.5269萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；商品服務支出107.056萬元，包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出；對個人和家庭的補助支出20.888萬元，包括退休費、撫恤金、醫療補助費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；本部門嚴格執行部門正常運行經費保障機制的相關規定，人員經費按編制內實有人數規定的政策標準安排支出，公用經費本著“勤儉節約、保障運轉”的原則，根據公用經費定額標準及單位實際開支水平嚴格控制，全年基本支出保障了本部門的正常運轉，部門重點工作都如期完成。

　　2、項目支出資金使用及績效情況

　　（1）農村居民最低生活保障。2023年縣級配套432萬元，上級補助資金6300萬元，共計收入6732萬元。2023年全縣共計發放農村最低生活保障金對象124004戶、228109人。2023年農村最低生活保障實際支出6283.908萬元（其中最低生活保障金及價格臨時補貼6283.908萬元），真正做到了“應保盡保、應退盡退”，充分發揮農村最低生活保障救助的實效。

　　（2）城鎮居民最低生活保障。2023年縣級配套89萬元，上級補助750萬元，共計收入839萬元。 2023年，全縣共計發放城市最低生活保障金及價格臨時補貼對象13344戶、20078人。2023年城市最低生活保障資金實際支出838.016萬元。逐步建立和完善監管機制，實現申報、審批、監管一體化的工作流程，讓有限的資金用在刀刃上，充分發揮城市最低生活保障救助的實效。由于每年人數變動，無法準確預測下一年實際支出數據，導致實際支出與預算有偏差。

　　（3）特困人員救助供養。2023年縣級配套2213.5萬元,上級補助5076.2萬元。全縣累計有特困人員救助供養對象73716戶、73716人，特困供養金及價格臨時補貼等資金7103.2595萬元。隨著經濟的高速發展，物價的提高，現行的特困人員救助供養保障水平已經不能滿足特困人員救助供養對象的各方面需求。在護理方面尤其突出。

　　（4）百歲老人長壽保健金及高齡老人生活補助。2023年1-3月份為3052名90-99周歲高齡老人發放生活補貼85.5萬元，1163名80-89歲高齡老人發放生活補貼16.745萬元。4-6月份2825名90-99歲老人，發放生活補貼83.73萬元，1135名80-89歲高齡老人發放生活補貼16.775萬元，7-9月2796名發放生活補貼83.55萬元，1124名80-89歲高齡老人發放生活補貼16.745萬。 10-12月2912名90-99周歲高齡老人發放生活補貼86.29萬元，1149名80-89周歲老人發放生活補貼17.145萬元。全年共發放高齡生活補貼資金406.48萬元，全年發放百歲老人長壽保健金34.2萬元，一共支出440.68萬元。

　　（5）孤兒生活費發放及困境兒童基本生活費發放。2023年上級撥入我縣“孤兒及困境兒童教育救助發放”0萬元，縣級配套73.6萬元。2023年實際支出55.105萬元（孤兒基本生活費39.49萬元，困境兒童教育救助金15.615萬元）。實踐證明，“孤兒生活補助、孤兒養育補貼”的建設和實施，方向正確、路子對頭，保障了我縣的孤兒、困境兒童的健康成長，產生了良好的社會效益。

　　（6）事實無人撫養兒童生活費。2023年上級撥入我縣“事實無人撫養兒童基本生活補貼發放”260萬元，縣級配套46萬元。2023年發放事實無人撫養兒童基本生活補285.7897萬元。實踐證明，“事實無人撫養兒童基本生活補貼發放”的建設和實施，方向正確、路子對頭，保障了我縣的事實無人兒童的健康成長。

　　（7）殘疾人兩項補貼。2023年縣級配套683.33萬元，上級補助資金1120萬元，共計1803.33萬元。2023年我縣發放殘疾人兩項補貼資金共計1906.8035萬元。其中重度殘疾人護理補貼全年發放總人次98940人，發放金額792.6385萬元；困難殘疾人生活補貼全年發放總人次139239人，發放金額1114.165萬元，支出共計1906.8035萬元。殘疾人兩項補貼制度的建立，進一步完善了殘疾人福利制度體系建設，改善了殘疾人的生活質量，有利于促進社會和諧發展，有利于推動關愛殘疾人事業發展成為經濟發展的補充力量。得到社會好評，項目效果明顯。

　　三、存在的問題

　　我縣民政工作仍有不足和有待加強的地方，需在今后努力加以解決。一是民政公共資源配置與城鄉統籌加速不相適應。城鄉、鄉鎮區域發展不平衡，協調發展壓力較大。二是民政服務供給與社會需求不夠匹配。養老、殯葬設施不足，“重建設、輕管理”、“有設施、無服務”問題突出，專業社工人才缺乏。三是一般公用經費超出預算，要按照要求壓縮一般開支，確保專款專用，做好各項民生保障工作。

　　四、改進措施或建議

　　1、加強財務監管，確保資金安全運行。強化財務監督職能，逐月審查機關和二級機構的財務收支及預算執行情況，對鄉鎮民社辦和敬老院開展不少于2次的財務大檢查，對各專項資金不定期進行跟蹤監督，進一步健全“管業務必須管資金，管資金必須管績效”和“誰主管誰負責”的機制，及時發現問題，堵塞漏洞，糾正錯誤，確保資金使用的規范性、合理性、安全性。

　　2、加強養老、殯葬設施建設。強化社區居家養老服務，建立湘潭縣養老服務信息平臺，力爭向“智慧型養老城市”發展。加強養老陣地建設，加快村級老年活動場所建立，抓好基層養老工作隊伍建設。加強殯葬宣傳，對接推廣使用全省殯葬管理信息系統，加強現有殯葬從業人員培訓教育。

　　五、部門自評情況

　　（一）績效評價工作組織情況

　　1、前期準備（2023年4月11日—4月15日）

　　(1)確定評價指標，制定評價工作底稿、評價報告內容；

　　(2)制定評價實施方案，確定現場評價時間；

　　(3)確定需要各站所配合的事項；

　　(4)召開評價工作布置會，并對評價相關人員進行培訓；

　　(5)了解收集整理績效自評的相關資料。

　　2、組織實施（2023年4月16日—4月20日）

　　（1）填報基礎數據表、信息調查表

　　（2）評價小組收集相關資料

　　（3）進行實地考評

　　3、分析評價（2023年4月21日—4月28日）

　　(1)評價小組根據有關規定，整理、綜合分析項目相關信息；

　　(2)評價小組根據相關資料撰寫績效評價報告；

　　(3)就初步結果和評價報告初稿與相關方面進行溝通；

　　(4)提交正式績效評價報告。

　　（二）自評結果

　　在自評過程中，我們結合本部門的實際情況，實施了資料審閱、帳務核實、現場查勘、抽查支付記錄、詢問、分析計算等必要的評價程序，通過對績效目標與績效結果進行比較，綜合分析評價績效目標完成情況，自評工作業已完成。根據部門整體支出績效評價指標體系自評得分98分，評定等次：優。

　　六、報告附表