目錄

第一部分2022年部門預算說明

第二部分2022年度部門預算表格

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分部門預算說明 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行國家、省、市、縣關于民政工作的方針政策和法律法規。擬訂全縣民政事業發展規劃和政策，并組織實施和監督檢查。推進民政科技和民政行業標準化工作。

2、依法承擔對全縣社會團體、基金會、民辦非企業單位的登記管理和相應的監督管理責任。負責開展、推動本系統社會組織黨建工作。

3、承辦上級民政部門和縣政府交辦的革命老區的調查研究、資料收集、宣傳教育及老區開發項目的考察論證、評估審核、資金的監督管理工作。

4、擬訂全縣社會救助規劃。統籌全縣社會救助體系建設。負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、救急難工作。負責特困人員供養工作。擬訂救助申請家庭收入核查辦法和程序并組織實施。管理和發放上級下撥及縣級安排的社會救助資金。

5、擬訂全縣社會福利事業發展規劃、政策并組織實施。指導全縣社會福利機構的建設和管理。指導老年人、留守兒童、兒和殘疾人等特殊群體的權益保障工作。指導和監督社會福利資金的管理使用。

6、擬訂促進慈善事業發展的規劃、政策。組織、指導公益性社會捐助工作。負責全縣性社會福利募捐的管理。

7、推進全縣養老服務體系建設。負責全縣民辦養老機構的備案，指導養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構的建設和監督管理。

8、協調相關部門指導、監管民政系統的安全生產工作。

9、擬訂全縣城鄉基層群眾自治組織建設和社區治理相關制度并組織實施。提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議。指導城鄉社區治理和服務管理工作。推動村(居)務公開和基層民主政治建設。指導基層群眾自治組織和社區居委會干部的培訓和表彰。

10、擬訂全縣行政區劃總體規劃、地名管理辦法并組織實施。負責行政區域界線的勘定和管理工作。負責全縣法定行政區域界線爭議的調查和調處工作。負責地名管理工作。組織建立和管理地名信息資料、檔案。開展地名文化的搜集、整理、宣傳、保護工作。

11、貫徹執行婚姻登記、殯葬管理和收養政策并組織實施。推進婚俗和殯葬改革。負責全縣收養登記工作。配合有關部門保護婦女兒童的合法權益。牽頭負責全縣生活無著的流浪乞討人員和流浪未成年人等的救助管理和救助保護工作。

12、擬訂全縣福利彩票銷售規劃，組織指導和規范管理全縣福利彩票銷售工作。指導、監督全縣福彩公益金的管理和使用。

13、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

湘潭縣民政局實有在職人員48人，其中行政編制 15人，事業編制 41人，退休人員 55人，局機關遺屬 4人。

湘潭縣民政局機關內設辦公室、政策法規股（審批服務股）、規劃財務股、社會組織管理股（社會組織綜合黨委辦公室）、社會救助股、基層政權和社區治理股（老區辦）、區劃地名股、社會事務（兒童福利股）、養老服務股（縣慈善辦）、離退休人員管理股（黨務人事股）、湘潭縣救助申請家庭經濟狀況核對中心、湘潭縣殯葬執法大隊、湘潭縣民政局婚姻登記中心、湘潭縣慈善會服務中心、湘潭縣福利彩票中心、湘潭縣城市生活無著流浪乞討人員救助站、湘潭縣留守人員關愛保護中心、湘潭縣社會福利中心（湘潭縣兒童福利院）。

二、部門預算單位構成

民政局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算20152.8336萬元，其中，一般公共預算撥款7540.0836萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元, 上級補助收入12612.75萬元。收入較去年增加1620.7045萬元，主要是由于2022年城市低保和殘疾人兩項補貼提標。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算20152.8336萬元，其中，社會保障和就業支出20152.8336萬元，支出較去年增加1620.7045萬元，主要是由于2022年城市低保和殘疾人兩項補貼提標，養老項目加大投入。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算20152.83萬元，其中，基本支出588.23萬元，項目支出19564.6萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為588.2336萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，工資福利支出468.6639萬元，包括基本工資164.2308萬元；地區津補貼95.4996萬元；獎金87.784萬元；機關事業單位基本養老保險繳費44.3223萬元;職工基本醫療保險繳費31.8567萬元；其他社會保障繳費3.2688萬元；住房公積金41.7017萬元。

商品服務支出99.4657萬元：辦公費5萬元；印刷費2.5萬元；水費1萬元；電費4萬元；差旅費3萬元；郵電費1萬元；車補32.28萬元；維修(護)費2.5萬元；會議費2.5萬元；培訓費2.5萬元；公務接待費5萬元；工會經費5.5403萬元；福利費6.9254萬元；公務用車運行維護費9.6萬元；其他日常公用支出16.12萬元。

對個人和家庭的補助支出20.104萬元：撫恤金14.904萬元；生活補助5.2萬元。

（二）項目支出：共計有18個項目，2022年年初預算數為19564.6萬元（一般公共預算撥款支出6951.85萬元，上級補助12612.75萬元）。

部門項目預算支出481萬元，主要包括：

1.民政事務支出32萬元（一般公共預算撥款32萬元）用于各項民政事務管理的支出。

2.縣社會福利中心運轉經費80萬元（一般公共預算撥款80萬元）用于福利中心運轉的支出。

3.縣殯儀館運行經費20萬元（一般公共預算撥款20萬元）用于殯儀館各項事宜的支出。

4.行政區劃和地名管理經費10萬元（一般公共預算撥款10萬元）用于各行政區域和地名管理的支出。

5.殯葬改革經費200萬元（一般公共預算撥款200萬元）用于殯葬改革的支出。

6.康夢園養老公寓管理經費30萬元（一般公共預算撥款30萬元）用于養老公寓管理支出。

7.優撫對象集中供養（縣福利中心）70萬元（一般公共預算撥款70萬元）用于縣福利中心各項支出。

8.臨時救助10萬元（一般公共預算撥款10萬元）用于救助困難群眾臨時性的支出。

9.流浪乞討人員救助10萬元（一般公共預算撥款10萬元）用于流浪乞討人員救助的支出。

10.城鄉社會救助19萬元（一般公共預算撥款19萬元），用于精減退職、地下黨等對象的支出。

社保專項預算支出19083.6萬元，主要包括:

1.孤兒及困境兒童生活費60萬元（一般公共預算撥款60萬元）用于孤兒生活費及困境兒童補貼發放。

2.城市居民最低生活保障1330萬元（其中一般公共預算撥款468萬元，上級補助862萬元）主要用于城市低保人員低保補助。

3.農村居民最低生活保障7322萬元（其中一般公共預算撥款432萬元，上級補助6890萬元）主要用于農村低保人員低保補助。

4.特困人員救助供養7490萬元（其中一般公共預算撥款4242萬元，上級補助3428萬元）主要用于特困人員生活費。

5.殘疾人兩項補貼1909萬元（其中一般公共預算撥款504.25萬元，上級補助1404.75萬元）主要用于困難殘疾人補助和重度殘疾補助。

6.百歲老人長壽保健金及高齡老人生活補貼426.6萬元（其中一般公共預算撥款418.6萬元，上級補助8萬元）主要用于百歲老人和高齡老人生活補貼。

7.黨建+蓮湘頤老300萬元 （其中一般公共預算撥款300萬元）主要用于養老服務體系建設。

8.事實無人撫養兒童生活費246萬元（其中一般公共預算撥款46萬元，上級補助200萬元）用于事實無人撫養兒童生活費和補貼。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款99.4657萬元，比2021年預算減少5.7828萬元，減少5.5%。主要是減少了公務出行交通補助3.156萬元。

（二）“三公”經費預算：2022年“三公”經費預算數14.6萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費9.60萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 9.60萬元），因公出國（境）費0元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.1萬元，主要是進一步壓減三公經費支出。　　

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算2.5萬元，擬召開 3會議，人數136人，內容為蓮湘頤老建設；培訓費預算2.5萬元，擬開展 2培訓，人數120人，內容為民生員及社工培訓。

（四）政府采購情況：2022年年初政府采購預算總額為699.36萬元，其中貨物類293.82萬元，服務類405.54萬元。

（五）國有資產占用情況：我局有車輛2臺，其中一般公務用車2臺，沒有部級領導干部用車，沒有特種專業技術用車，沒有其他用車。單位沒有價值50萬元以上的通用設備，沒有單位價值100萬元以上的專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為20152.83萬元。其中：基本支出588.23萬元，項目支出19564.6萬元（一般公共預算撥款6951.85萬元，上級補助收入12612.75萬元）。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第二部分2022年部門預算表 

部門預算和“三公”經費預算公開參考表格（表1）

財政撥款收支總表

單位：萬元

 

部門預算和“三公”經費預算公開參考表格（表2）

一般公共預算支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開參考表格（表3）

一般公共預算基本支出表

單位：萬元

 

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4） 

一般公共預算“三公”經費支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5） 

政府性基金預算支出表        

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

部門收支總表

單位：萬元

 

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

                         部門收入總表         單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

部門支出總表　　       單位：萬元