一、基本情況

　　（一）資金及項目概況。

　　1、示范性村級互助養老服務設施建設5萬元。支持白石鎮龍鳳村建設完善互助養老服務設施，包括但不限于養老服務場所的改造、設備購置、服務人員培訓等，以提升農村老年人的養老服務質量和生活水平。

　　2、示范性綜合養老服務中心（公辦養老機構五統一）補助項目10萬元。用于分水鄉中心敬老院的改造和優化，實現“五個統一”，重點優化裝飾標識統一。涉及范圍：涵蓋上述五所敬老院的空間布局規劃、功能區域配套建設、設施設備配置、裝飾標識設計與安裝以及文化氛圍營造等方面。

　　3、鄉鎮綜合養老服務中心（公辦養老機構五統一）補助項目25萬元。用于花石鎮中心敬老院、楊嘉橋鎮敬老院、錦石鄉敬老院、射埠鎮敬老院、云湖橋鎮敬老院的改造和優化，實現“五個統一”，重點優化裝飾標識統一。涉及范圍：涵蓋上述五所敬老院的空間布局規劃、功能區域配套建設、設施設備配置、裝飾標識設計與安裝以及文化氛圍營造等方面。

　　4、全市養老機構消防演練項目10萬元。用于改善全市養老機構的消防安全基礎設施，包括購置報警器、滅火器、疏散指示燈等關鍵環節設施；開展員工消防安全知識培訓；建立健全消防制度與管理措施，進行消防設施設備檢查、維護以及消防演練等。

　　5、養老機構消防隱患達標整改項目15萬元。項用于高壓電線的改遷工程，包括線路規劃設計、設備采購、施工安裝等。涉及范圍：涵蓋了湘潭縣三湘福星園老年公寓臨街面的高壓電線改遷線路。

　　6、農村互助養老服務品牌項目補助10萬元。資金主要用于分水鄉金鳳村建設和運營老年人活動中心，包括設備養老服務設施等。為他們提供休息、娛樂、健身和社交的場所和服務。

　　7、鄉村地名服務試點9萬元。開展“鄉村著名”行動，在湘潭縣錦石鄉碧泉村試點，對該村41條村道和部分自然地理實體進行正式命名，并制作安裝道路牌和相關地理實體的地名標志牌，為推進鄉村振興，提升村民的幸福感貢獻力量。

　　8、婚俗改革試點10萬元。婚俗改革試點工作。用于提升婚姻登記服務場所陣地建設，加強婚姻文化建設，宣傳倡導現代文明簡約的婚禮儀式和優秀中華傳統婚俗文化，大力推進婚姻領域移風易俗。

　　9、殯葬改革試點10萬元。開展執法巡查178次，調查取證82起，立案82起，整治非法墓碑石材店15處，下達責令整改通知書103份；全縣摸排硬化大墓68個，已全部整治到位；摸排活人墓19個，拆除19個。用于專項整治工作，對工作突出的云湖橋鎮、烏石鎮、中路鋪鎮、錦石鄉、楊嘉橋鎮、排頭鄉六個鄉鎮安排整治經費。

　　10、敬老院提質升級40萬元。石潭敬老院、射埠敬老院、錦石敬老院、排頭敬老院的房屋修繕、設施設備更新、消防和安全設施改造、環境整治等方面。

　　11、示范性鄉鎮綜合養老服務中心（公辦養老機構五統一）補助項目20萬元。完成2所示范性鄉鎮綜合養老服務中心提質升級，建成具備為失能、半失能老年人提供全托、日托照料護理服務。

　　12、特困人員供養服務機構建設項目200萬元。用于湘潭縣區域性中心敬老院電梯安裝、新樓消防系統改造、房間柜子和床頭柜購置、護理床和輪椅配備、不銹鋼晾衣棚搭建、外墻和內走廊重新粉刷、消防道路及內坪鋪瀝青、雙自動噴淋系統建設以及重建消防通道等項目。

　　13、公辦養老機構消防改造150萬元。用于公辦養老機構的消防改造。資金性質為專項補助資金，旨在提升公辦養老機構的消防安全水平，保障老年人的生命財產安全。涉及范圍包括花石鎮、中路鋪鎮、易俗河鎮、石鼓鎮、云湖橋鎮、青山橋鎮、排頭鄉、烏石鎮、分水鄉等 9 個鄉鎮。

　　14、適老化改造146.4萬元。對易俗河 120 戶、排頭 60 戶、錦石 60 戶、楊嘉橋 80 戶、射埠 60 戶、花石 108 戶的老年人家庭進行改造，以提高老年人生活的安全性和便利性。

　　15、民辦養老機構運營補貼42萬元。用于對經民政部門備案的民辦非企業、企業和事業單位養老機構給予運營補貼，以及對達到消防設施建設標準的養老機構進行“以獎代補”。涉及范圍：涉及本縣9家養老機構。

　　16、社工站項目補助25萬元。用于鄉鎮社會工作服務站建設。

　　17、五化民政示范創建（安全生產建設項目）20萬元。用于機關大樓基本消防安全設施添置及改造，大會議室維修改造。

　　18、鄉村振興示范創建（民政公共服務類）20萬元。城鄉社區綜合服務設施提質改造項目實施，包括村（社區）綜合服務中心房屋裝修、翻新、線路改造等，整合進村（社區）綜合服務平臺，切實將村（社區）綜合服務平臺打造成集黨務、政務、村務、商務、公共文化和社會服務于一體的綜合服務陣地，實現所有村（社區）綜合服務平臺均能提供“一門式”辦理、“一站式”服務，著力解決城鄉居民對社區服務的需求，切實提升基層服務能力和服務水平。以及《湘潭縣革命老區發展史》的編纂出版，講好老區故事，宣傳老區精神，為老區經濟社會發展貢獻力量。

　　19、養老服務設施點建設（福彩公益金超收分成）15萬元。用于分水鄉永紅村、分水鄉分水村、石鼓鎮珠聯村、石鼓鎮歇馬村、烏石鎮坪山村5 個村的互助養老服務設施建設，包括修建養老活動中心、購置養老服務設備、完善相關配套設施等。

　　20、精神障礙社區康復服務10萬元。通過開展對精神障礙康復服務對象進行生活自理能力訓練、社會適應能力訓練、健康教育促進、興趣職業技能訓練、健康自我管理訓練、心理康復訓練、居家康復服務等，促進康復對象回歸家庭、融入社會。

　　21、“福彩圓夢”項目10萬元。主要用于“福彩圓夢孤兒助學工程”項目，包括對中路鋪鎮1名、青山橋鎮2名、石鼓鎮1名、云湖橋鎮1名、射埠鎮2名、楊嘉橋鎮3名、分水鄉2名的孤兒發放助學補助，以保障孤兒受教育權利。

　　（二）績效目標，包括總體目標和年度目標。

　　1、示范性村級互助養老服務設施建設。通過示范性村級互助養老服務設施建設項目，在白石鎮龍鳳村打造一個功能齊全、服務優質、可持續發展的互助養老服務模式，提高農村老年人的生活幸福感和獲得感，促進農村養老事業的發展。完成互助養老服務設施的改造和裝修，確保場所符合安全、舒適、便利的要求。 購置必要的養老服務設備，如康復器材、娛樂設施等。建立健全互助養老服務管理制度和運行機制，確保服務的規范化和常態化。服務覆蓋龍鳳村80%以上的老年人，提高老年人對養老服務的滿意度。

　　2、示范性綜合養老服務中心（公辦養老機構五統一）補助項目。一所公辦養老機構此次改造主要優化裝飾標識統一，營造溫馨、舒適的居住環境，通過統一的裝飾風格和標識系統，增強老年人的歸屬感和安全感。標識系統清晰明了，便于老年人識別和使用各類設施，提高了生活便利性。

　　3、鄉鎮綜合養老服務中心（公辦養老機構五統一）補助項目。五所公辦養老機構此次改造主要優化裝飾標識統一，營造溫馨、舒適的居住環境，通過統一的裝飾風格和標識系統，增強老年人的歸屬感和安全感。標識系統清晰明了，便于老年人識別和使用各類設施，提高了生活便利性。

　　4、全市養老機構消防演練項目。通過投入獎勵資金，全面提升全市養老機構的消防安全水平，降低火災風險，保障老年人的生命財產安全，提高養老服務質量，增強養老機構的綜合競爭力。完成1家養老機構消防安全基礎設施的改善。組織1次大型消防安全演練。建立完善的消防制度和管理措施，確保消防預案的有效執行。每月及每季對消防設施設備進行全面檢查，及時排除消防隱患。

　　5、養老機構消防隱患達標整改項目。徹底消除高壓電線對老年公寓消防救援的影響，保障老年公寓居住人員的生命財產安全。在本年度內完成高壓電線的改遷工作。

　　6、農村互助養老服務品牌項目補助。通過打造農村互助養老服務品牌項目，提升金鳳村老年人的生活幸福感和滿意度，促進農村養老服務事業的發展，形成可持續、可推廣的農村養老模式。年內完成老年人活動中心的建設和設施配備，服務覆蓋本村 80%以上的 60 歲以上老年人。組織各類老年人活動不少于12場次。老年人對服務的滿意度達到 90%以上。

　　7、鄉村地名服務試。完成村道和地理實體命名和設標工作。完成村道和地理實體命名和設標工作。

　　8、婚俗改革試點。引導婚姻當事人自覺摒棄大操大辦、鋪張浪費等舊俗陋習，樹立正確的婚姻家庭觀念。在培育文明向上的婚俗文化上取得新進展。完成線上、線下宣講10場，戶外活動1場，發放宣傳資料2萬份，婚前輔導40次，“倡移風易俗 樹文明新風”文藝宣傳2場，特殊節日活動3場次。

　　9、殯葬改革試點。不斷深化全縣文明節儉操辦喪葬事宜，聚焦“厚葬薄養、大操大辦”以及修建硬化大墓、豪華墓、“活人墓”、散埋亂葬等突出問題，加大治理力度，開展專項整治行動。深入開展殯葬領域專項整治行動。加強執法監督，加大巡查力度，加強部門和鄉鎮聯動，持續開展“三沿六區”硬化大墓、豪華墓、活人墓專項整治，堅持“控增量、去存量、防變量”，活人墓要杜絕、豪華墓要遏制、硬化大墓要控制，引導群眾不推山砍樹、不留墳頭、就地深埋，實現人與自然和諧共生，維護全縣殯葬專項整治成果，推動全縣殯葬工作良好發展。

　　10、敬老院提質升級。通過對四個鄉鎮敬老院的提質改造，提升敬老院的整體服務水平，為老年人提供更加安全、舒適、溫馨的居住環境，滿足老年人日益增長的養老服務需求。完成四個鄉鎮敬老院的房屋修繕和設施設備更新工作。完善消防和安全設施，確保敬老院的安全運營。優化敬老院的環境，提高老年人的生活滿意度。

　　11、示范性鄉鎮綜合養老服務中心（公辦養老機構五統一）補助項目。完成2所示范性鄉鎮綜合養老服務中心提質升級，建成具備為失能、半失能老年人提供全托、日托照料護理服務。

　　12、特困人員供養服務機構建設項目。通過對敬老院進行一系列的改造和設施完善，打造一個安全、舒適、溫馨的養老環境，提高養老服務質量，滿足老年人的生活需求和安全保障，提升老年人的幸福感和獲得感。完成電梯安裝，方便老年人上下樓。完成新樓消防系統改造，確保消防安全。購置房間柜子、床頭柜，提升居住便利性。 配備護理床和輪椅，滿足特殊護理需求。搭建不銹鋼晾衣棚，解決衣物晾曬問題。完成外墻和內走廊重新粉刷，美化環境。 完成消防道路及內坪鋪瀝青，改善通行條件。 建設雙自動噴淋系統，增強消防能力。重建消防通道，保障緊急疏散。

　　13、公辦養老機構消防改造。通過對公辦養老機構的消防改造，消除安全隱患，提高養老機構的火災防范能力，為老年人創造安全、舒適的居住環境。完成 9 個鄉鎮公辦養老機構的消防設施設備更新和改造工作。確保消防改造工程符合相關標準。提高養老機構工作人員和入住老人的消防安全意識和應急能力。

　　14、適老化改造。通過適老化改造，提升老年人的生活質量，增強老年人居家生活的安全性和舒適性，營造關愛老年人的社會環境。在 2023 年內完成對易俗河 120 戶、排頭 60 戶、錦石 60 戶、楊嘉橋 80 戶、射埠 60 戶、花石 108 戶的適老化改造工作，確保改造后的家庭符合相關標準和要求，老年人滿意度達到 95%以上。

　　15、民辦養老機構運營補貼。提升養老機構服務質量，保障老年人的生活質量和安全，促進養老服務事業的可持續發展。按照相關標準和規定，準確、及時地撥付養老機構運營補貼和消防安全“以獎代補”資金，提高養老機構的運營水平和消防安全保障能力。

　　16、社工站項目補助。緩解了基層民政能力不足的問題。它大大提高了社會對民政民生的關注度，主要從民政領域的社會救助領域、農村留守兒童關愛保護領域、其他民政領域等方面的社會工作服務。社會工作服務站是落實科學發展觀、構建社會主義和諧社會的必然要求。始終把保障困難群眾的美好生活需求放在第一位，圍繞社會關切，回應社會期盼，打通民政政策落實“最后一公里”，切實提升民政服務對象獲得感和滿意度。社會工作服務站的建設，堅持社會參與，通過政府購買社會力量服務，加快推進供給側結構性改革，深化民政領域“放管服”改革，引導社會力量廣泛參與，不斷創新服務機制，拓展服務內容，優化供給結構。

　　17、五化民政示范創建（安全生產建設項目）。按照消防的統一標準，添置基本消防設施，設置消防疏散標識、急照明燈、安全出口指示牌，對所有的消防栓進行檢測維護，每層添置滅火器不少于4個。添置微型消防站一組。對每層用電箱進行改造。

　　18、鄉村振興示范創建（民政公共服務類）。充分發揮村級綜合服務設施平臺作用，面向群眾提供公共服務；進一步加強村級綜合服務設施管理，盡可能方便群眾辦事。有效提升村級黨務、政務水平，同步實現人力、物力的合理配置，節約成本。編纂出版《湘潭縣革命老區發展史》。完成《湘潭縣革命老區發展史》初稿。

　　19、養老服務設施點建設（福彩公益金超收分成）。通過建設村級互助養老服務設施，為農村老年人提供一個舒適、便捷、溫馨的養老環境，促進農村養老服務體系的完善和發展，提高農村老年人的幸福感和滿意度。在本年度內完成5個村的互助養老服務設施建設，并確保設施正常投入使用，服務覆蓋一定比例的農村老年人群體。

　　20、精神障礙社區康復服務。建立以家庭為基礎、機構為支撐、“社會化、綜合性、開放式”的精神障礙社區康復服務體系，逐步使精神障礙患者病情復發率、致殘率降低，提高精神障礙患者生活質量，促進其社會化功能發展。通過開展對精神障礙康復服務對象進行生活自理能力訓練、社會適應能力訓練、健康教育促進、興趣職業技能訓練、健康自我管理訓練、心理康復訓練、居家康復服務等，促進康復對象回歸家庭、融入社會。

　　21、“福彩圓夢”項目。通過孤兒助學，進一步健全孤兒保障制度，維護孤兒受教育權利。在2023 年內完成對中路鋪鎮1名、青山橋鎮2名、石鼓鎮1名、云湖橋鎮1名、射埠鎮2名、楊嘉橋鎮3名、分水鄉2名的孤兒發放助學補助，確保孤兒學業順利完成，群眾滿意度達到100%。

　　二、績效情況分析

　　（一）資金投入情況分析。（分析資金投入及執行情況）

　　1、示范性村級互助養老服務設施建設5萬元。項目已完成驗收，資金未撥付到位，資金執行率0%。

　　2、示范性綜合養老服務中心（公辦養老機構五統一）補助項目10萬元。項目已完成驗收，資金未撥付到位，資金執行率0%。

　　3、鄉鎮綜合養老服務中心（公辦養老機構五統一）補助項目25萬元。項目已完成驗收，資金未撥付到位，資金執行率0%。

　　4、全市養老機構消防演練項目10萬元。項目已完成驗收，資金暫未撥付到位，資金執行率0%。

　　5、養老機構消防隱患達標整改項目15萬元。項目已完成驗收，資金已撥付到位，資金執行率100%。

　　6、農村互助養老服務品牌項目補助10萬元。項目未完成驗收，資金未撥付，資金執行率0%。

　　7、鄉村地名服務試點9萬元。項目未完成驗收，資金暫未撥付到位，資金執行率0%。

　　8、婚俗改革試點10萬元。項目已完成驗收，資金已撥付到位，資金執行率100%。

　　9、殯葬改革試點10萬元。項目已完成驗收，資金已撥付到位，資金執行率100%。

　　10、敬老院提質升級40萬元。項目已完成驗收，資金暫未撥付到位，資金執行率0%。

　　11、示范性鄉鎮綜合養老服務中心（公辦養老機構五統一）補助項目20萬元。項目已完成驗收，資金暫未撥付到位，資金執行率0%。

　　12、特困人員供養服務機構建設項目200萬元。項目未完成驗收，資金暫未撥付到位，資金執行率0%。

　　13、公辦養老機構消防改造150萬元。項目已完成驗收，資金暫未撥付，資金執行率0%。

　　14、適老化改造146.4萬元。項目已完成驗收，資金已撥付到位，資金執行率100%。

　　15、民辦養老機構運營補貼42萬元。項目已完成驗收，資金已撥付到位，資金執行率100%。

　　16、社工站項目補助25萬元。用于鄉鎮社會工作服務站建設。項目已完成驗收，資金已撥付到位，資金執行率100%。

　　17、五化民政示范創建（安全生產建設項目）20萬元。項目已完成驗收，資金已撥付到位，資金執行率100%。

　　18、鄉村振興示范創建（民政公共服務類）20萬元。項目已完成驗收，資金已撥付到位14.5，資金執行率72.5%。

　　19、養老服務設施點建設（福彩公益金超收分成）15萬元。項目已完成驗收，資金暫未撥付，資金執行率0%。

　　20、精神障礙社區康復服務10萬元。項目已完成驗收，資金已撥付到位，資金執行率100%。

　　21、“福彩圓夢”項目10萬元。項目已完成驗收，資金已撥付到位，資金執行率100%。

　　（二）資金管理情況分析。（分析資金分配、撥付、使用、執行、預算績效管理、支出責任履行等情況）

　　根據《湖南省財政廳 湖南省民政廳關于印發<湖南省省級福彩公益金支持福利事業專項資金管理辦法>的通知》（湘財綜〔2023〕3號）和《湘潭市市級福彩公益金支持福利事業專項資金管理辦法》（潭財綜〔2023〕16號）要求建立了嚴格的資金管理制度，確保資金專款專用。

　　（三）總體績效目標完成情況分析。（對照總體目標分析全年實際完成情況）

　　項目建設總體按年初績效目標推進，資金撥付及時保障項目建設的順利完成。

　　（四）績效指標完成情況分析。（根據各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況）

　　數量指標。 2023年，全縣符合救助的孤兒為12人，實際發放12人，7月份有學業完成的已退出，9月份有新增的已納入，實現了應發盡發；通過惠民惠農一卡通發放，發放成功率為100%，支出率97.5%。適老化改造項目，實際完成適老化改造戶數為 488 戶，達到了年初計劃的 100%。村級互助養老服務設施建設項目，12 個村的設施建設全部完成，完成率為 100%。農村互助養老服務品牌項目補助項目，服務覆蓋本村 60 歲以上老年人的比例達到 80%。 年內共組織各類老年人活動 12 場次。社區養老服務設施效能提升項目，愛心食堂全年共計為老年人供餐10000余份，平均每天服務人次為16余次。養老服務從業人員培訓項目，成功選拔出 8 名優秀護理員代表我縣參加湘潭市第二屆養老護理員技能大賽，展示了我縣養老護理員的風采和培訓成果。公辦養老機構消防改造，9 個鄉鎮公辦養老機構的消防改造工程已全部完成，包括消防設施設備的更新、消防通道的整改、雙子自動系統的改造等。養老機構營運補貼項目，9 家養老機構獲得運營補貼，達到預期數量。殯葬改革試點項目，云湖橋鎮拆除活人墓10處，整治硬化大墓5處；烏石鎮整治硬化大墓2處；錦石鄉整治硬化大墓1處；中路鋪鎮整治硬化大墓7處；排頭鄉整治硬化大墓2處；楊嘉橋鎮整治硬化大墓2處。婚俗改革試點項目，完成線上、線下宣講10場，戶外活動1場，發放宣傳資料2萬份，婚前輔導40次，“倡移風易俗 樹文明新風”文藝宣傳2場，特殊節日活動3場次。

　　2、時效指標。資金分解下達時效并未完全做到文件下達后一個月內下達，因為存在指標下達不及時的情況。

　　3、效益指標。居家社區養老服務便利性和專業性明顯提升，實際完成100%，完成率100%；養老機構護理能力明顯提升，實際完成100%，完成率100%；基層治理能力明顯加強，實際完成100%，完成率100%；基層群眾自治機制進一步提升，實際完成100%，完成率100%；社區治理服務便捷度明顯提升，實際完成100%，完成率100%；鄉村地名服務能力明顯提升，實際完成100%，完成率100%。

　　4、滿意度指標。接受服務的特殊困難老年人對居家社區養老服務滿意度90%，實際完成90%，完成率100%；接受補貼的民辦養老機構滿意度90%，實際完成95%，完成率100%；兒童服務對象滿意度95%，實際完成95%，完成率100%；接受基層社工站服務的服務對象滿意度90%，實際完成100%，完成率100%；鄉村地名服務群眾滿意度90%，實際完成90%，完成率100%。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　1、公益金指標存在下撥不及時的情況，當年的公益金收到資金指標一般是年末或者次年才下達，從而導致資金撥付不及時，項目開展進度有偏差，我們將加強和財政的溝通與銜接，及時跟進公益金指標的下達情況。

　　四、存在的問題及原因分析

　　公益金存在資金撥付不到位的情況，由于湘潭縣財政緊張，加之各項目進度不一，導致資金撥付不到位，我們已于財政溝通，計劃將已驗收的項目于9月底撥付到位。

　　五、有關建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　

湘潭縣民政局

　　2024年6月27日