一、基本情況

　　本次決算的獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)255個(gè)，其中公辦幼兒園9所，小學(xué)169所，初中58所，完全中學(xué)1所，高中8所，職高1所，局本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)9個(gè)。在校學(xué)生82513人，其中小學(xué)生44406人，初中生19064人，高中學(xué)生15784人，職高學(xué)生3211人,特教學(xué)生48人。年末在職人員5695人，其中一般預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)開支人數(shù)5489人，經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)206人；離休人員15人，退休人員4200人。

　　二、主要工作職能

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全縣教育工作的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。

　　2、研究提出全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實(shí)施。

　　3、統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）、職業(yè)教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)部門的教育工作；組織進(jìn)行教育督導(dǎo)與評(píng)估工作。

　　4、統(tǒng)籌規(guī)劃中小學(xué)（職業(yè)學(xué)校、教師進(jìn)修學(xué)校、幼兒園）布局；會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)社會(huì)力量舉辦學(xué)校的設(shè)立、撤并、更名的批報(bào)和審批工作。

　　5、會(huì)同有關(guān)部門擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)的管理規(guī)定，監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；編報(bào)縣級(jí)教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算建議方案，監(jiān)督直屬學(xué)校（單位）教育事業(yè)費(fèi)、基建投資和教育系統(tǒng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況。

　　6、指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；貫徹執(zhí)行上級(jí)部門有關(guān)各級(jí)各類學(xué)校的機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)同有關(guān)部門落實(shí)教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及有關(guān)待遇和人事管理的有關(guān)政策規(guī)定。

　　7、按照管理權(quán)限，歸口管理全縣各類學(xué)歷教育及其招生與考試工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校教育的學(xué)籍管理工作。

　　8、歸口管理全縣師范類大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)制度改革工作。

　　9、規(guī)劃指導(dǎo)全縣教育科學(xué)、教學(xué)研究與改革；組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣教改科研項(xiàng)目。推動(dòng)科研成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

　　10、負(fù)責(zé)全縣教育對(duì)外交流工作。

　　11、指導(dǎo)全縣學(xué)校條件裝備、中小學(xué)勤工儉學(xué)和學(xué)校后勤管理社會(huì)化工作。

　　12、負(fù)責(zé)全縣教育宣傳和教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析、發(fā)布及信息系統(tǒng)的開發(fā)與建設(shè)工作。

　　13、負(fù)責(zé)全縣語言文字管理工作。

　　14、規(guī)劃指導(dǎo)全縣學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國(guó)防教育、安全教育等方面的工作。

　　15、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　三、決算執(zhí)行情況分析

　　㈠年度收支決算情況

　　1、總收入：88674.67萬元。2015年為86749.32萬元，今年比2015年增加2.22%。

　　說明：2015年決算中包含了由社保直接發(fā)放的離退休費(fèi)12725.47萬元，2016年決算由社保直接發(fā)放的離退休費(fèi)沒有統(tǒng)計(jì)進(jìn)來。

　　⑴財(cái)政撥款收入77932.12萬元,占總收入的87.89%。2015年為76341.12萬元，今年比2015年增加2.08%。按同口徑計(jì)算，今年比2015年實(shí)增22.5%。

　　⑵上級(jí)補(bǔ)助收入260.12萬元，占總收入的0.29%；

　　⑶事業(yè)收入10031.29萬元，占總收入的11.31%。其中財(cái)政專戶管理資金收入9957.82萬元，占總收入的11.23%；

　　⑷其他收入451.14萬元，占總收入的0.51%。

　　2、總支出：87098.57萬元。2015年為88352.32萬元，今年比2015年減少1.42%。按同口徑計(jì)算，今年比2015年實(shí)增15.17%。

　　⑴基本支出78784.65萬元，占總支出的90.45%；其中人員經(jīng)費(fèi)占78.92%，公用經(jīng)費(fèi)占21.08%。2015年基本支出為76519萬元，今年比2015年增加2.96%。

　　⑵項(xiàng)目支出8313.92萬元，占總支出的9.55%。

　　㈡財(cái)政撥款收支情況：

　　1、財(cái)政撥款收入77932.12萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款77777.12萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款155萬元。

　　2015年財(cái)政撥款收入76341.12萬元，今年比2015年增長(zhǎng)2.1%。由于2015年決算中包含了由社保直接發(fā)放的離退休費(fèi)12725.47萬元，2016年決算由社保直接發(fā)放的離退休費(fèi)沒有統(tǒng)計(jì)進(jìn)來，按同口徑計(jì)算，今年比2015年實(shí)增長(zhǎng)22.5%。

　　2、財(cái)政撥款支出77121.75萬元。2015年財(cái)政撥款支出74892.91萬元，今年比2015年增長(zhǎng)3%。按同口徑計(jì)算，今年比2016年實(shí)際增長(zhǎng)24.1%。

　　⑴一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76976.59萬元，其中基本支出68807.83萬元，項(xiàng)目支出8168.76萬元；

　　⑵政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出145.16萬元。

　　㈢一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況：

　　1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出76976.59萬元，2015年為74879.04萬元，今年比去年增長(zhǎng)2.8%。

　　2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況：

　　⑴基本支出68807.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的89.4%。其中：工資福利支出51170.54萬元，占基本支出的74.37%；商品和服務(wù)支出9735.65萬元，占基本支出的14.15%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6394.82萬元，占基本支出的9.3%；其他資本性支出1464.5萬元，占基本支出的2.12%。債務(wù)利息支出42.32萬元，占基本支出的0.06%。

　　⑵項(xiàng)目支出8168.76萬元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的10.6%。

　　3、2016年年初預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款53296.32萬元，實(shí)際支出與年初預(yù)算增加23680.27萬元。增加原因：

　　縣級(jí)追加2014-2016年工資及補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、喪撫費(fèi)等15235.94萬元，中央、省、縣追加指標(biāo)8444.33萬元。

　　㈢年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出情況：

　　1、2016年三公經(jīng)費(fèi)支出166.3萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.87萬元，公務(wù)用車保有量8輛；公務(wù)接待費(fèi)145.43萬元，公務(wù)接待4453批次、35317人次。2015三公經(jīng)費(fèi)支出198.6萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)184.69萬元。2016年三公經(jīng)費(fèi)支出比2015年減少32.3萬元，主要原因是公務(wù)接待執(zhí)行“從嚴(yán)從簡(jiǎn)、依法依規(guī)、節(jié)儉辦事、標(biāo)準(zhǔn)控制”的原則，嚴(yán)格按《公務(wù)接待規(guī)定》接待，嚴(yán)格執(zhí)行禁酒令。

　　2、2016年年初預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)219.28萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)201.78萬元。決算三公經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算減少52.98萬元。減少的原因是因?yàn)閲?yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)從簡(jiǎn)辦事。

　　㈣政府性基金預(yù)算收入支出決算情況：

　　2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款（用于教育事業(yè)的彩票公益金支出）收入155萬元，支出145.16萬元，結(jié)余9.87萬元。

　　㈤其他重要事項(xiàng)說明

　　1、教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：

　　本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2304.8萬元，比2015年增加 282.79 萬元。其中局機(jī)關(guān)實(shí)際運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1066.48萬元，工資福利支出546.34萬元，商品和服務(wù)支出414.39萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出93.34萬元，其他資本性支出12.41萬元；其他支出1238.32萬元，包括由教育局直接支付的各學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建、設(shè)計(jì)、勘察、審計(jì)等費(fèi)用，付課桌椅款、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、校車公司、原民辦教師生活補(bǔ)助、教育基金會(huì)經(jīng)費(fèi)等等。

　　2、政府采購(gòu)支出情況：本部門2016年政府采購(gòu)支出總額7165萬元，其中：采購(gòu)工程支出5350萬元，政府采購(gòu)貨物支出1395萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出420萬元。

　　3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況：

　　截至2016年末，本部門共有車輛8輛，其中：局機(jī)關(guān)3輛，教研室2輛，一中1輛，云龍中學(xué)2輛。

　　4、預(yù)算績(jī)效情況的說明：

　　2016年教育部門共有18個(gè)縣級(jí)專項(xiàng)，金額3865.44萬元，全部納入縣級(jí)預(yù)算績(jī)效管理，其中縣一中教育負(fù)債還本付息項(xiàng)目和茶園中學(xué)食堂新建及護(hù)坡項(xiàng)目納入財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)。我們嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效管理的要求，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)政資金的效益。

　　附件1：教育部門支出決算表（部門決算Z04表）.xls

　　附件2：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（部門決算Z09表）.xls

　　附件3：縣教育局2016年部門決算分析說明.doc教育部門財(cái)政撥款收入支出決算總表（部門決算Z01-1表）.xls

　　附件4：教育部門收入決算表（部門決算Z03表）.xls

　　附件5：教育部門收入支出決算總表(部門決算Z01表).xls

　　附件6：教育部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（部門決算CS05表）.xls

　　附件7：教育部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（部門決算Z08-1表）.xls

　　附件8：教育部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（部門決算Z07表）.xls

　　湘潭縣教育局

　　2017年7月28日