一、基本情況

　　本次決算的獨立編制機構255個，其中公辦幼兒園9所，小學169所，初中58所，完全中學1所，高中8所，職高1所，局本級及二級機構9個。在校學生82513人，其中小學生44406人，初中生19064人，高中學生15784人，職高學生3211人,特教學生48人。年末在職人員5695人，其中一般預算財政撥款(補助)開支人數5489人，經費自理人數206人；離休人員15人，退休人員4200人。

　　二、主要工作職能

　　1、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬定全縣教育工作的有關規定并監督執行。

　　2、研究提出全縣教育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施。

　　3、統籌管理全縣基礎教育（含學前教育）、職業教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協調指導鄉鎮和縣直有關部門的教育工作；組織進行教育督導與評估工作。

　　4、統籌規劃中小學（職業學校、教師進修學校、幼兒園）布局；會同有關部門負責社會力量舉辦學校的設立、撤并、更名的批報和審批工作。

　　5、會同有關部門擬定籌措教育經費的管理規定，監測全縣教育經費的籌措和使用情況；編報縣級教育經費年度預算建議方案，監督直屬學校（單位）教育事業費、基建投資和教育系統專項經費的執行情況。

　　6、指導學校內部管理體制改革；貫徹執行上級部門有關各級各類學校的機構編制標準；協同有關部門落實教育系統勞動工資及有關待遇和人事管理的有關政策規定。

　　7、按照管理權限，歸口管理全縣各類學歷教育及其招生與考試工作；負責中小學、職業學校教育的學籍管理工作。

　　8、歸口管理全縣師范類大中專畢業生就業指導和就業制度改革工作。

　　9、規劃指導全縣教育科學、教學研究與改革；組織實施國家、省、市、縣教改科研項目。推動科研成果的轉化和推廣。

　　10、負責全縣教育對外交流工作。

　　11、指導全縣學校條件裝備、中小學勤工儉學和學校后勤管理社會化工作。

　　12、負責全縣教育宣傳和教育基本信息的統計、分析、發布及信息系統的開發與建設工作。

　　13、負責全縣語言文字管理工作。

　　14、規劃指導全縣學校思想政治工作和精神文明建設；負責全縣中小學德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

　　15、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

　　三、決算執行情況分析

　　㈠年度收支決算情況

　　1、總收入：88674.67萬元。2015年為86749.32萬元，今年比2015年增加2.22%。

　　說明：2015年決算中包含了由社保直接發放的離退休費12725.47萬元，2016年決算由社保直接發放的離退休費沒有統計進來。

　　⑴財政撥款收入77932.12萬元,占總收入的87.89%。2015年為76341.12萬元，今年比2015年增加2.08%。按同口徑計算，今年比2015年實增22.5%。

　　⑵上級補助收入260.12萬元，占總收入的0.29%；

　　⑶事業收入10031.29萬元，占總收入的11.31%。其中財政專戶管理資金收入9957.82萬元，占總收入的11.23%；

　　⑷其他收入451.14萬元，占總收入的0.51%。

　　2、總支出：87098.57萬元。2015年為88352.32萬元，今年比2015年減少1.42%。按同口徑計算，今年比2015年實增15.17%。

　　⑴基本支出78784.65萬元，占總支出的90.45%；其中人員經費占78.92%，公用經費占21.08%。2015年基本支出為76519萬元，今年比2015年增加2.96%。

　　⑵項目支出8313.92萬元，占總支出的9.55%。

　　㈡財政撥款收支情況：

　　1、財政撥款收入77932.12萬元，其中一般公共預算財政撥款77777.12萬元，政府性基金預算財政撥款155萬元。

　　2015年財政撥款收入76341.12萬元，今年比2015年增長2.1%。由于2015年決算中包含了由社保直接發放的離退休費12725.47萬元，2016年決算由社保直接發放的離退休費沒有統計進來，按同口徑計算，今年比2015年實增長22.5%。

　　2、財政撥款支出77121.75萬元。2015年財政撥款支出74892.91萬元，今年比2015年增長3%。按同口徑計算，今年比2016年實際增長24.1%。

　　⑴一般公共預算財政撥款支出76976.59萬元，其中基本支出68807.83萬元，項目支出8168.76萬元；

　　⑵政府性基金預算財政撥款支出145.16萬元。

　　㈢一般公共預算財政撥款支出決算情況：

　　1、一般公共預算財政撥款本年支出76976.59萬元，2015年為74879.04萬元，今年比去年增長2.8%。

　　2、一般公共預算財政撥款支出結構情況：

　　⑴基本支出68807.83萬元，占一般公共預算財政撥款支出的89.4%。其中：工資福利支出51170.54萬元，占基本支出的74.37%；商品和服務支出9735.65萬元，占基本支出的14.15%。對個人和家庭的補助支出6394.82萬元，占基本支出的9.3%；其他資本性支出1464.5萬元，占基本支出的2.12%。債務利息支出42.32萬元，占基本支出的0.06%。

　　⑵項目支出8168.76萬元。占一般公共預算財政撥款支出的10.6%。

　　3、2016年年初預算一般公共預算財政撥款53296.32萬元，實際支出與年初預算增加23680.27萬元。增加原因：

　　縣級追加2014-2016年工資及補貼、養老保險、喪撫費等15235.94萬元，中央、省、縣追加指標8444.33萬元。

　　㈢年度一般公共預算財政撥款三公經費支出情況：

　　1、2016年三公經費支出166.3萬元。其中：公務用車運行維護費20.87萬元，公務用車保有量8輛；公務接待費145.43萬元，公務接待4453批次、35317人次。2015三公經費支出198.6萬元，其中公務用車運行維護費13.9萬元、公務接待費184.69萬元。2016年三公經費支出比2015年減少32.3萬元，主要原因是公務接待執行“從嚴從簡、依法依規、節儉辦事、標準控制”的原則，嚴格按《公務接待規定》接待，嚴格執行禁酒令。

　　2、2016年年初預算三公經費219.28萬元，其中公務用車運行維護費17.5萬元、公務接待費201.78萬元。決算三公經費支出比年初預算減少52.98萬元。減少的原因是因為嚴格控制公務接待標準，從嚴從簡辦事。

　　㈣政府性基金預算收入支出決算情況：

　　2016年政府性基金預算財政撥款（用于教育事業的彩票公益金支出）收入155萬元，支出145.16萬元，結余9.87萬元。

　　㈤其他重要事項說明

　　1、教育局機關運行經費支出情況：

　　本部門2016年度機關運行經費支出2304.8萬元，比2015年增加 282.79 萬元。其中局機關實際運行經費支出1066.48萬元，工資福利支出546.34萬元，商品和服務支出414.39萬元，對個人和家庭的補助支出93.34萬元，其他資本性支出12.41萬元；其他支出1238.32萬元，包括由教育局直接支付的各學校建設項目報建、設計、勘察、審計等費用，付課桌椅款、工會經費、校車公司、原民辦教師生活補助、教育基金會經費等等。

　　2、政府采購支出情況：本部門2016年政府采購支出總額7165萬元，其中：采購工程支出5350萬元，政府采購貨物支出1395萬元，政府采購服務支出420萬元。

　　3、國有資產占用情況：

　　截至2016年末，本部門共有車輛8輛，其中：局機關3輛，教研室2輛，一中1輛，云龍中學2輛。

　　4、預算績效情況的說明：

　　2016年教育部門共有18個縣級專項，金額3865.44萬元，全部納入縣級預算績效管理，其中縣一中教育負債還本付息項目和茶園中學食堂新建及護坡項目納入財政重點評價。我們嚴格按照專項資金預算績效管理的要求，切實加強對專項資金的管理和監督，充分發揮財政資金的效益。

　　附件1：教育部門支出決算表（部門決算Z04表）.xls

　　附件2：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（部門決算Z09表）.xls

　　附件3：縣教育局2016年部門決算分析說明.doc教育部門財政撥款收入支出決算總表（部門決算Z01-1表）.xls

　　附件4：教育部門收入決算表（部門決算Z03表）.xls

　　附件5：教育部門收入支出決算總表(部門決算Z01表).xls

　　附件6：教育部門一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（部門決算CS05表）.xls

　　附件7：教育部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表（部門決算Z08-1表）.xls

　　附件8：教育部門一般公共預算財政撥款支出決算表（部門決算Z07表）.xls

　　湘潭縣教育局

　　2017年7月28日