目 錄

第一部分2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、方針政策，落實(shí)縣城規(guī)劃和管理；擬訂城市市容和環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政、城區(qū)戶(hù)外廣告設(shè)置管理等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；擬訂并監(jiān)督實(shí)施縣城城市管理工作目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度。

2、負(fù)責(zé)縣城城區(qū)的市容、市貌監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)縣城主次干道門(mén)店裝修監(jiān)管工作；依法依權(quán)限履行權(quán)限范圍內(nèi)城市管理領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督和相對(duì)集中行政處罰權(quán)，包括市容市貌、市政維護(hù)、城市園林綠化等方面行政處罰權(quán)，以及環(huán)境保護(hù)管理、工商管理、交通管理、食品藥品監(jiān)管方面與城市管理相關(guān)部分的行政處罰權(quán)。

3、負(fù)責(zé)縣城環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和管理，對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查與監(jiān)督；負(fù)責(zé)縣城主次干道的環(huán)衛(wèi)清掃和保潔工作；負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管理與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)垃圾清運(yùn)和垃圾處理工作；為城市各企事業(yè)單位、居民提供環(huán)衛(wèi)清掃、垃圾處理有償服務(wù)；負(fù)責(zé)城市建筑垃圾、工程渣土的處置管理工作。

4、負(fù)責(zé)對(duì)縣城戶(hù)外廣告規(guī)劃、設(shè)置審批和管理；負(fù)責(zé)起草戶(hù)外廣告管理規(guī)定和政策；負(fù)責(zé)牽頭編制戶(hù)外廣告的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)對(duì)戶(hù)外廣告設(shè)置的受理、審批和日常監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)組織戶(hù)外廣告公共資源的出讓活動(dòng)。

5、負(fù)責(zé)縣城園林綠化的規(guī)劃、建設(shè)和管理；參與編制和實(shí)施縣級(jí)綠地規(guī)劃；承擔(dān)城區(qū)公共綠地、綠化設(shè)施的管理及維護(hù)工作；參與城市新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的綠化規(guī)劃論證，劃定各工程中綠地范圍控制線(xiàn)。

6、負(fù)責(zé)城區(qū)公園范圍內(nèi)公共設(shè)施的管理和日常維護(hù)、環(huán)衛(wèi)清掃以及綠化養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)城區(qū)公園范圍內(nèi)的森林防火及殯葬管理。

7、負(fù)責(zé)縣城建成區(qū)主次干道及橋梁、天易經(jīng)開(kāi)區(qū)移交的市政設(shè)施的維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共自行車(chē)系統(tǒng)的維護(hù)管理工作；參與縣城排水設(shè)施的維護(hù)及相關(guān)行政許可；參與臨時(shí)占用、挖掘城市道路行政許可；參與依附于城市道路建設(shè)各種管線(xiàn)、桿線(xiàn)等設(shè)施的行政許可。

8、負(fù)責(zé)易俗河、富豪閣、貴竹、吳家巷等政府投資興建農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)、管理；負(fù)責(zé)市場(chǎng)內(nèi)的物業(yè)管理、市場(chǎng)規(guī)劃、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和維護(hù)；負(fù)責(zé)提供交易場(chǎng)所和服務(wù)設(shè)施，維護(hù)市場(chǎng)秩序，做好治安保衛(wèi)工作，監(jiān)管市場(chǎng)收費(fèi)行為，調(diào)解矛盾糾紛；配合縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、縣公安局等部門(mén)對(duì)上述農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)秩序進(jìn)行管理整頓，打擊假冒偽劣、欺行霸市等違規(guī)違法行為。

9、擬定縣城城市照明設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和改造計(jì)劃；負(fù)責(zé)縣城城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市照明設(shè)施的安全運(yùn)行、維護(hù)、監(jiān)督檢查；建立健全各項(xiàng)監(jiān)管制度，確保城市照明設(shè)施的完好和正常運(yùn)行。

10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的城市維護(hù)管理資金年度預(yù)算編報(bào)工作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)城市維護(hù)費(fèi)的管理和使用。

11、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。我局共設(shè)有7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別有湘潭縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、湘潭縣市政設(shè)施維護(hù)中心、湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、湘潭縣園林綠化服務(wù)中心、湘潭縣城市照明設(shè)施維護(hù)站、湘潭縣公園綜合服務(wù)中心、湘潭縣信息監(jiān)督指揮中心。

2021年度我局編制136個(gè)，全局實(shí)有183人，其中行政13人，參公18人，事業(yè)編制108人，退休38人，人事代理人員6人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算6790.49萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款6790.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少3307.01萬(wàn)元，主要是大部分項(xiàng)目列入財(cái)政待編預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2021年本部門(mén)支出預(yù)算6790.49萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6790.49萬(wàn)元。支出較去年減少3307.01萬(wàn)元，主要是大部分項(xiàng)目列入財(cái)政待編預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6790.49萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1625.53萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算5164.96萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)性支出196.96萬(wàn)元，主要用于協(xié)管員工資等方面；項(xiàng)目性支出4968萬(wàn)元，其中環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化3738萬(wàn)元；園林市場(chǎng)化1230萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)267.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加81.48萬(wàn)元，上升43.90%，主要是包含事業(yè)編制公務(wù)出行交通補(bǔ)助，其他經(jīng)費(fèi)還是較去年減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.60萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.80萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.80萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少1.60萬(wàn)元，主要是：一是嚴(yán)格按務(wù)接待相關(guān)規(guī)定進(jìn)行接待，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待清單制；二是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)；三是嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)模。

（三）一般性支出情況：2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.90萬(wàn)元，擬召開(kāi)各項(xiàng)檢查前工作布置等會(huì)議，人數(shù)15人，內(nèi)容為各項(xiàng)工作檢查會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6.90萬(wàn)元，擬開(kāi)展專(zhuān)業(yè)知識(shí)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)，人數(shù)25人，內(nèi)容為專(zhuān)業(yè)知識(shí)、安全生產(chǎn)。擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額4968萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算4968萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其他車(chē)輛67輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)28輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)33輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)6輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為6790.49萬(wàn)元，其中，基本支出1625.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5164.96萬(wàn)元（其中城市管理工作經(jīng)費(fèi)196.96萬(wàn)元；環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化3738萬(wàn)元；園林市場(chǎng)化1230萬(wàn)元），具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。本單位無(wú)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.docx