部門概況

單位名稱

湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局

年度預(yù)算金額

10195.8206萬元

主管部門

單位基本職能

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、方針政策，落實(shí)縣城規(guī)劃和管理；擬訂城市市容和環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政、城區(qū)戶外廣告設(shè)置管理等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；擬訂并監(jiān)督實(shí)施縣城城市管理工作目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度。

（二）依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，做好城管宣傳，負(fù)責(zé)縣城城市各項(xiàng)管理和組織、指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，對縣城實(shí)施綜合執(zhí)法管理;負(fù)責(zé)城區(qū)城市日常管理工作和行政執(zhí)法工作，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)和行使環(huán)境保護(hù)管理、工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)。

（三）負(fù)責(zé)縣城環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和管理，對市容環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查與監(jiān)督；負(fù)責(zé)建成城區(qū)主次干道、公共廣場的環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管理與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)垃圾清運(yùn)和垃圾處理工作；為城市各企事業(yè)單位、居民提供環(huán)衛(wèi)清掃、垃圾處理有償服務(wù)。

（四）負(fù)責(zé)對縣城戶外廣告規(guī)劃、設(shè)置審批和管理；負(fù)責(zé)起草戶外廣告管理規(guī)定和政策；負(fù)責(zé)牽頭編制戶外廣告的專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)對戶外廣告設(shè)置的受理、審批和日常監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)組織戶外廣告公共資源的出讓活動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)縣城園林綠化的規(guī)劃、建設(shè)和管理；參與城市建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案審批、竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)城市建設(shè)項(xiàng)目配套綠化工程的設(shè)計(jì)方案審批、施工質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收備案和移交接收工作；負(fù)責(zé)城市綠線管理、綠地占用審批和異地綠化的組織實(shí)施工作；會(huì)同縣城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門編制和修訂城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃。

（六）負(fù)責(zé)相應(yīng)市政工程、公用設(shè)施交接和管理工作；負(fù)責(zé)對城區(qū)城市管理相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查監(jiān)督；參與城區(qū)相應(yīng)的公用設(shè)施、市政工程的規(guī)劃編制、設(shè)計(jì)審核、竣工驗(yàn)收和項(xiàng)目后評(píng)估工作。

（七）負(fù)責(zé)縣城道路、排水等市政設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和管理，參與防洪設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)縣城道路占破審批、管理與監(jiān)察；負(fù)責(zé)城市生活垃圾和城市建筑垃圾、工程渣土的處置管理工作。

（八）負(fù)責(zé)縣城城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市照明設(shè)施的日常管理工作；建立健全各項(xiàng)監(jiān)管制度，確保城市照明設(shè)施的完好和正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)城市照明設(shè)施的安全運(yùn)行與維護(hù)及其監(jiān)督檢查。

（九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的城市維護(hù)管理資金年度預(yù)算編報(bào)工作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)城市維護(hù)費(fèi)的管理和使用。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

一、    內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

湘潭縣城市管理和綜合政執(zhí)法局是縣財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。 我局共設(shè)有六個(gè)股室，分別為：辦公室、計(jì)財(cái)股、督查室、規(guī)劃建設(shè)股、行政審批股、政策法規(guī)股；九個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：湘潭縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、湘潭縣市政設(shè)施維護(hù)管理處、湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、湘潭縣園林綠化服務(wù)中心、湘潭縣渣土管理大隊(duì)、湘潭縣城市照明設(shè)施維護(hù)站、公園綜合服務(wù)中心、市場服務(wù)中心、義務(wù)監(jiān)督員管理大隊(duì)。

二、人員情況

2019年我局編制人數(shù)144名，其中行政編制14人，事業(yè)編制128人；年末實(shí)有人員152名，退休人員36名。

三、預(yù)算安排情況

我局2019年年初收入預(yù)算10195.8206萬元其中：一般公共預(yù)算撥款收入9993.1206萬元,非稅收入202.7萬元；

四、預(yù)算執(zhí)行情況

我局2019年度總收入12,094.24萬元，其中：財(cái)政撥款收入10,960.29萬元，占總收入的90.62%;其他資金收入1,133.95萬元，占總收入的9.38%。

2019年度總支出12,048.01萬元,其中基本支出2,586.45萬元（人員經(jīng)費(fèi)2,212.74萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)用373.71萬元）;項(xiàng)目支出9461.56萬元。

“三公經(jīng)費(fèi)”情況：“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算27.84萬元，實(shí)際支出2.2萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為7.9%。

五、預(yù)算管理情況

始終認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照政府采購、國庫集中支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)我局先后制訂了《財(cái)務(wù)管理、公務(wù)消費(fèi)管理制度》、《貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目政府采購及管理工作制度》、《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金使用管理辦法》等相關(guān)制度，明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等。在“三公”經(jīng)費(fèi)管理方面，規(guī)范了公務(wù)接待的審批管理，較好地控制了行政運(yùn)行成本。單位按規(guī)定時(shí)限和規(guī)定內(nèi)容公開部門預(yù)算、決算以及績效自評(píng)報(bào)告，各項(xiàng)應(yīng)向社會(huì)公開的信息及時(shí)、完整、真實(shí)。單位按照《采購法》的要求，對達(dá)到政府采購限額的貨物和服務(wù)都進(jìn)行了政府采購，執(zhí)行率100%。

績效目標(biāo)完成情況

1. 營造濃厚創(chuàng)建氛圍。制作了磅礴大氣的創(chuàng)建國家園林縣城申報(bào)技術(shù)片，并根據(jù)創(chuàng)建工作需要，結(jié)合創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)園工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)，充分利用公交站臺(tái)、交通指示牌等市政設(shè)施、車輛電子顯示屏等現(xiàn)有資源，協(xié)調(diào)進(jìn)行創(chuàng)建宣傳工作，制作各類創(chuàng)建宣傳500余處，并在3.12植樹節(jié)期間，進(jìn)行了植樹節(jié)創(chuàng)園專題宣傳，營造了濃厚的創(chuàng)建氛圍。

2.綠化美化亮點(diǎn)紛呈。“元旦、春節(jié)、國慶”期間，在城區(qū)主要路段、交通分流島懸掛燈籠、中國結(jié)，在縣政府、天易經(jīng)開區(qū)等重要路段擺放立體花卉、草雕。共計(jì)擺放花雕12處，營造了祥和、喜慶的節(jié)日氣氛。以“林蔭大道”為標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)道路綠化建設(shè)，提檔升級(jí)城區(qū)主干道綠化，開展3.12植樹節(jié)活動(dòng)，補(bǔ)植各類苗木770株，新增綠化面積4200㎡。提升城區(qū)綠化檔次、增強(qiáng)街頭彩色，對城區(qū)交通四島綠島、金霞山廣場按季節(jié)栽植鮮花3次，美化面積5500㎡。充分利用跨線橋、人行天橋、橋墩等一切可造綠空間，種植多年生草本花卉、藤蔓植物，推動(dòng)立體綠化建設(shè)，完成了二橋南橋體立體綠化建項(xiàng)目。

3.照明亮化不斷提升。推廣綠色照明節(jié)能改造，根據(jù)季節(jié)變化及人流量特點(diǎn)，優(yōu)化照明開關(guān)時(shí)間，嚴(yán)厲查處盜用路燈用電行為，實(shí)現(xiàn)了照明用電節(jié)約管理；對城區(qū)路燈、景觀燈進(jìn)行巡查，確保城區(qū)主次干道裝燈率100%，主次干道亮燈率達(dá)99%，背街小巷亮燈率達(dá)97%。對照明設(shè)施和景觀亮化燈進(jìn)行全面徹底的安全隱患排查，對破損的燈具及時(shí)進(jìn)行更換，共修復(fù)路燈400余盞，修復(fù)造型燈、亮化景觀燈300余具，維修路燈控制箱11個(gè)；對主要干道路燈的燈容燈貌進(jìn)行檢查和整治，清理了城區(qū)主次干道等路燈桿上的“牛皮廯”和小廣告牌，提升了城市品位；完成了湘潭縣湘湘干線路燈安裝工程。

4.市政設(shè)施不斷優(yōu)化。開展市政設(shè)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患“大排查大管控大整治”百日行動(dòng)，發(fā)現(xiàn)34處安全隱患，并及時(shí)維修整改到位。對城區(qū)嚴(yán)重破損瀝青路面進(jìn)行修復(fù)共計(jì)1300m2；加強(qiáng)對城區(qū)的日常巡查，及時(shí)修復(fù)城區(qū)零星破損的井蓋48個(gè)、雨水篩254個(gè);修復(fù)人行道彩板、盲道板等420余處，對縣城區(qū)排水系統(tǒng)進(jìn)行徹底清淤，清掏雨水篩1320個(gè)，清掏雨污井760個(gè)，完善排水管道的防汛功能。在雨雪冰凍期間，做好了城區(qū)防凍救災(zāi)工作。

5.金霞山公園更加規(guī)范。加強(qiáng)公園內(nèi)日常管理，對園區(qū)所有亟待維修的路燈、破損路面等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行排查清理，修復(fù)破損路燈160余盞，破損石凳10張，完成道路硬化800余平方米。在清明節(jié)等特殊期間，加強(qiáng)森林防火工作，全年成功阻止15起公園內(nèi)焚燒紙錢、80余人吸煙的危險(xiǎn)行為。根據(jù)創(chuàng)建要求，在公園內(nèi)增設(shè)森林防火、創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)園等公益宣傳牌60余處。

6.推進(jìn)“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”。集中開展渣土揚(yáng)塵、露天焚燒垃圾、城區(qū)餐飲店油煙等環(huán)保專項(xiàng)整治，著力解決因露天燒烤及焚燒垃圾產(chǎn)生的環(huán)境污染問題，做到有問題早發(fā)現(xiàn)、早處置、早交辦、早解決，確保縣城區(qū)空氣質(zhì)量有較大改善。制定了《湘潭縣建筑垃圾管理辦法》，堅(jiān)持渣土處置日報(bào)制、網(wǎng)上公開制、全員監(jiān)管制。嚴(yán)格按《湘潭縣渣土管理辦法》《湘潭縣建筑垃圾管理辦法》對渣土運(yùn)輸，堅(jiān)持嚴(yán)管重罰，共收取渣土處置費(fèi)36.72萬元，收取衛(wèi)生保證金67萬元，行政處罰金額60600元整；加強(qiáng)對建筑垃圾場的監(jiān)管，安排專人值守，嚴(yán)禁生活垃圾、有毒有害等垃圾入場，落實(shí)出場車輛沖洗制度，確保凈車出場；督促場內(nèi)及時(shí)做好打藥除臭、黃土覆蓋、場內(nèi)覆綠等工作，確保場內(nèi)無異味。開展大氣污染專項(xiàng)行動(dòng)13次，阻止露天燒烤經(jīng)營行為65次，有效阻止焚燒垃圾19起，處理餐飲門店油煙擾民投訴150次。有效打擊了垃圾焚燒、道路污染等行為，確保了空氣質(zhì)量。

7.加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)清掃保潔。推進(jìn)環(huán)衛(wèi)中水回收，合理利用水資源，環(huán)衛(wèi)灑水用水基本使用一污廠處理后和金霞山天湖的水，嚴(yán)厲打擊無證取水行為，有效節(jié)約了水資源；根據(jù)創(chuàng)建工作需要，不斷完善環(huán)衛(wèi)配套設(shè)施，完成了城區(qū)19座公廁實(shí)施升級(jí)改造，新建2座（鳳凰中學(xué)初中部和白石廣場）二類公共廁所。繼續(xù)推進(jìn)環(huán)衛(wèi)市場化，上馬垃圾場全面實(shí)現(xiàn)市場化運(yùn)營，場內(nèi)沼氣發(fā)電項(xiàng)目已進(jìn)行試運(yùn)行。指導(dǎo)市場化公司及時(shí)調(diào)整機(jī)械作業(yè)時(shí)間及程序，與環(huán)衛(wèi)工人清掃保潔工作相互配合，有效保持城市衛(wèi)生潔凈，做到城區(qū)垃圾日產(chǎn)日清，共清運(yùn)垃圾15.1萬噸。啟動(dòng)了生活垃圾上門收集服務(wù)，減少了垃圾容器占道，美化了城市環(huán)境。

8.農(nóng)貿(mào)市場更加規(guī)范。做好了禽流感防控、低溫雨雪防凍工作。加強(qiáng)日常管理，督促各商戶切實(shí)履行“門前三包”責(zé)任，狠抓市場及周邊的秩序管理，針對市場及周邊出店經(jīng)營、亂擺亂占等現(xiàn)象，開展專項(xiàng)整治，市場管理得到進(jìn)一步規(guī)范。共完善市場設(shè)施42處，清理出店經(jīng)營65戶，流動(dòng)攤販170余次，清理了市場周邊“牛皮廯”小廣告，形成“行商歸市，坐商歸店”的良好經(jīng)營秩序，營造了環(huán)境優(yōu)美的市場環(huán)境。在市場及周邊增設(shè)交通標(biāo)志標(biāo)識(shí)80處、劃分停車位106個(gè)、安裝電子抓拍系統(tǒng)88套，配齊消防柜及相關(guān)設(shè)施，新增防爆柜1套，消防器材 97套，市場基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。

9. 積極推進(jìn)智慧城管。該項(xiàng)工作已通過城管委第一次會(huì)議，會(huì)議明確了辦公場所為湘潭縣應(yīng)急局（原規(guī)劃局）四樓；并明確了一次設(shè)計(jì)和分期建設(shè)的方案，制作了《湘潭縣“智慧蓮鄉(xiāng)”—智慧城管項(xiàng)目實(shí)施方案》已通過政府常務(wù)會(huì)議審議。目前已完成立項(xiàng)和財(cái)政評(píng)審，即將進(jìn)入招投標(biāo)工作。

10.全面推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧。不斷加強(qiáng)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡察問題整改。以“一幫二”“面對面”結(jié)對子的形式，我局118名干部職工與易俗河鎮(zhèn)京竹村、友誼村、高嶺村、新塘村、黃竹村、梅林村的235名建檔立卡貧困戶建立了結(jié)對幫扶的關(guān)系。按照每月走訪主題，每月不少于1次到結(jié)對的貧困戶家中看望和幫扶，走訪了解情況，分析幫扶對象的困難原因，制定“一戶一策”，落實(shí)幫扶項(xiàng)目，堅(jiān)持扶貧與勵(lì)志、日常幫助和臨時(shí)救濟(jì)、物質(zhì)幫助和精神激勵(lì)相結(jié)合。認(rèn)真實(shí)施“三個(gè)一”活動(dòng)，即結(jié)對幫扶責(zé)任人與貧困戶同吃一餐飯、同做一件力所能及的勞動(dòng)、完成一個(gè)微心愿，結(jié)掀獨(dú)Щ�蕦�(dǎo)是榭觶�着力金q鍪導(dǎo)世�难，因户制艺f卦�送琳f縭踴�、稻R縞取⒌綬軌搖⑵ば�等生烩O鎰剩�台灯、书包等学蠅螑灹P�禽类、娱偭石粯I(yè)壬�产捂勈，协助农篙咜茝U�售谍x�群衷柭旍很好�渙磽猓�我局分三批绰勆遣了五名驻村队员助力蛦《攻坚，五名同织d直鸕Ｈ問�箰莉四路村、易司Y誘蠐巖甏濉⒅新菲陶蛑�替滃、中路铺胀惗湖村、箔戶u掄蚯Ъ掖宓淖ご騫ぷ鞫映ぃ�驻村队长通过日常走分櫌争资争项、协调处赖a�盾、产覔v銎兜齲�宣传扶贫政矓]�切实提高篇�(dú)Щ�收入，提竼h�意洱x�建设基矐|遄櫓���

11.穩(wěn)步推進(jìn)執(zhí)法體制改革。深入推進(jìn)城管執(zhí)法體制改革。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央、省、市城市工作會(huì)議精神，深入推進(jìn)城市管理和綜合執(zhí)法體制改革，實(shí)行城市管理向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸，現(xiàn)已與14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂行政執(zhí)法委托書。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

1.   縣城管局預(yù)算項(xiàng)目較多，工作任務(wù)重，還有一些不可預(yù)計(jì)任務(wù)的追加，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行存在偏差。

2.   年初績效目標(biāo)設(shè)置不夠合理，目標(biāo)設(shè)立不夠明確，沒有細(xì)化或量化。

改進(jìn)措施

1.   加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

2.加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)方面的相關(guān)文件資料的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升績效管理能力，結(jié)合本單位項(xiàng)目資金的使用范圍科學(xué)、合理設(shè)置績效目標(biāo)，并做到細(xì)化、量化，促使單位績效工作再上一個(gè)新臺(tái)階。

其他需要說明問題

部門概況

專項(xiàng)名稱

環(huán)衛(wèi)市場化

年度預(yù)算金額

3833萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

貫徹縣委、縣政府創(chuàng)建“省級(jí)文明縣城”和“城鄉(xiāng)同治”工作，推進(jìn)政府購買服務(wù)，提高城市管理水平，推行環(huán)衛(wèi)清掃、清洗、保潔市場化動(dòng)作。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額38,330,000.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已全部到位。

2.資金使用情況:項(xiàng)目共支出40,175,932.74元.項(xiàng)目資金均用于市場化路段的清掃保潔費(fèi)用，資金按照規(guī)定的用途進(jìn)行管理與使用。

3、項(xiàng)目組織和管理情況:

（1）本項(xiàng)目為連續(xù)項(xiàng)目，項(xiàng)目從2013年度開始實(shí)施，項(xiàng)目我局二級(jí)機(jī)構(gòu)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心承擔(dān)實(shí)施。我局成立了縣城環(huán)衛(wèi)工作考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，對各從事環(huán)衛(wèi)作業(yè)的市場化公司在合同范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生工作進(jìn)行考評(píng)。考評(píng)工作分上級(jí)考評(píng)和環(huán)衛(wèi)處日常巡查兩個(gè)部分。

（2）本項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府采購相應(yīng)的規(guī)定，對市場化路段進(jìn)行了公開招投標(biāo)，由中標(biāo)的市場化服務(wù)公司來實(shí)施城區(qū)范圍內(nèi)的保潔任務(wù)。同時(shí)，環(huán)衛(wèi)管理處根據(jù)政府采購協(xié)議合同的要求，對環(huán)衛(wèi)市場化清掃保潔進(jìn)行日常巡查監(jiān)督，并形成巡查記錄，按照《湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生考評(píng)實(shí)施辦法》對環(huán)衛(wèi)市場化服務(wù)公司的考核情況進(jìn)行考察評(píng)優(yōu)，對清掃保潔工作優(yōu)秀的單位進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，以形成一定的激勵(lì)機(jī)制。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

我局按照相關(guān)管理辦法對項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格管理和考核，取得了一定的成效，績效目標(biāo)均已按計(jì)劃完成。

1.項(xiàng)目年初預(yù)算金額為3,833,000.00元，項(xiàng)目實(shí)際支出 40,175,932.74元，預(yù)算支出完成率為104.82%%。

2.按照合同要求按月支付市場化公司的服務(wù)費(fèi)，保障市場化公司按時(shí)有序的實(shí)施清掃保潔工作。

3.環(huán)衛(wèi)市場化公司按照每月工作計(jì)劃對市場化路段進(jìn)行清掃保潔，城區(qū)道路干凈整潔。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

1.項(xiàng)目資金預(yù)算偏少。由于我縣處于不斷建設(shè)過程中，每年度均有一些新移交路段需要進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，故需要將其交付給市場化公司進(jìn)行清掃保潔，因此市場化服務(wù)費(fèi)會(huì)逐年增加，而年初制定的預(yù)算金額難以滿足年度執(zhí)行時(shí)的實(shí)際情況。

2.由于縣城區(qū)域清掃保潔面積較大，環(huán)境復(fù)雜，而部分群眾環(huán)保意識(shí)還需進(jìn)一步加強(qiáng)，故部分區(qū)域保潔難度較大。

改進(jìn)措施

1.我局將繼續(xù)加強(qiáng)年初預(yù)算的論證，增加項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)見性，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)超預(yù)算執(zhí)行的情況，也建議財(cái)政部門增加本項(xiàng)目的預(yù)算資金，以更好地維護(hù)縣城清掃的環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造潔凈城市。

2.我局將繼續(xù)加強(qiáng)清掃保潔力度，保證城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，同時(shí)另一方面，也會(huì)聯(lián)合相關(guān)部門，加大宣傳教育，加強(qiáng)社會(huì)輿論，提高縣城居民清潔環(huán)保的意識(shí)，創(chuàng)建一個(gè)良好的愛護(hù)環(huán)境的氛圍。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項(xiàng)名稱

園林市場化

年度預(yù)算金額

590萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

為落實(shí)縣委、縣政府加大城市管理力度，創(chuàng)新城市管理措施，推出園林市場化。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額5,900,000.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已全部到位。

2.資金使用情況:項(xiàng)目共支出7,494,611.70元.項(xiàng)目資金均用于園林綠化維護(hù)服務(wù)費(fèi)，資金按照規(guī)定的用途進(jìn)行管理與使用。

3.項(xiàng)目組織和管理情況:2019年我局與湘潭捌玖實(shí)業(yè)有限公司、湘潭縣東蒲園林綠化有限公司、湘潭晟睿園林綠化有限公司、湖南盛美園林綠化工程有限公司、湘潭綠巨園林綠化有限公司簽訂了政府采購合同協(xié)議書，由各市場化服務(wù)公司按照合同要求內(nèi)容進(jìn)行園林維護(hù)養(yǎng)護(hù)等服務(wù)；由城管局園林服務(wù)中心工作人員根據(jù)《湘潭縣城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)管理日常考核實(shí)施辦法》、《政府采購協(xié)議書》要求的服務(wù)內(nèi)容及達(dá)到的服務(wù)效果，分月、分季度以及不定時(shí)的對市場化公司的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核與管理。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

我局按照相關(guān)管理辦法對項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格管理和考核，取得了一定的成效，績效目標(biāo)均已按計(jì)劃完成。

1.項(xiàng)目年初預(yù)算金額為5,900,000.00元，項(xiàng)目實(shí)際支出 7,494,611.70元，預(yù)算支出完成率為127.03%。

2.較好地完成了對合同面積894733.39平方米的城區(qū)園林綠化維護(hù)。

3.按照合同要求基本按月支付市場化公司的服務(wù)費(fèi)，保障市場化公司按時(shí)有序的實(shí)施園林綠化維護(hù)工作。

4.園林處按照《湘潭縣城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)管理日常考核實(shí)施辦法》對市場化服務(wù)公司進(jìn)行月考核，綜合得分為92.12分。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

1.隨著城市現(xiàn)代化進(jìn)程的加快，國家對生態(tài)環(huán)境建設(shè)的要求越來越高，資金的投入與生態(tài)環(huán)境建設(shè)發(fā)展需求仍有一定的差距。

2.居民愛綠護(hù)綠的意識(shí)需要加強(qiáng)，還存在私自破綠的現(xiàn)象、抓不到破壞現(xiàn)場存在查處難的問題。

3.公園、濱江風(fēng)光帶建設(shè)時(shí)綠化噴灌系統(tǒng)水壓小，給抗旱工作帶來很大的難處。

改進(jìn)措施

1.項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)時(shí)，我局會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)申報(bào)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，確保資金使用科學(xué)合理，提高財(cái)政資金的使用率。

2.加強(qiáng)園林城市宣傳工作，轉(zhuǎn)變少數(shù)市民的觀念，增強(qiáng)城區(qū)居民愛綠護(hù)綠的意識(shí)。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項(xiàng)名稱

路燈LED改造工程

年度預(yù)算金額

100萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

為落實(shí)節(jié)能減排工作目標(biāo)，倡導(dǎo)推廣半導(dǎo)體照明LEd示范工程，打造創(chuàng)新低碳城市，根據(jù)湘潭縣縣城管理委員會(huì)關(guān)于湘潭縣縣城路燈改造工作的會(huì)議紀(jì)要<潭城管委會(huì)[2013]2號(hào)>實(shí)施該項(xiàng)目。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額1,000,000.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。項(xiàng)目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。按合同支付項(xiàng)目資金。

3.項(xiàng)目組織和管理情況:本項(xiàng)目于2013年完工驗(yàn)收后，由燈飾處進(jìn)行管理；工程進(jìn)度款由計(jì)財(cái)股按照合同約定及時(shí)支付。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

我局按照相關(guān)管理辦法對項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格管理和考核，取得了一定的成效，績效目標(biāo)均已按計(jì)劃完成。

本年度該項(xiàng)目預(yù)算金額1,000,000.00元，實(shí)際到賬金額為1,000,000.00元，本年實(shí)際支出700,000.00元。

服務(wù)對象滿意度：根據(jù)發(fā)放的問卷可知，該項(xiàng)目的整體滿意度為85%。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

項(xiàng)目工程款未及時(shí)支付至服務(wù)單位。

改進(jìn)措施

單位應(yīng)重視對合同的監(jiān)督和跟蹤，應(yīng)按照合同要求，合理安排資金，及時(shí)將合同工程款支付給項(xiàng)目服務(wù)單位，避免因未按時(shí)付款而帶來的違約風(fēng)險(xiǎn)。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項(xiàng)名稱

城區(qū)清洗除塵水費(fèi)

年度預(yù)算金額

60萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

由于城市迅速發(fā)展，霧霾現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，為了抑制揚(yáng)塵，我局每天對縣城主干道路面進(jìn)行沖洗和灑水；為了提高居民生活舒適度，我局環(huán)衛(wèi)園林部門對道路綠化進(jìn)行定期澆水。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額600,000.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。項(xiàng)目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。按合同支付項(xiàng)目資金。

3.項(xiàng)目組織和管理情況:為更好地加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的管理，成立了灑水降塵水費(fèi)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確項(xiàng)目的實(shí)施由環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、園林綠化服務(wù)中心牽頭負(fù)責(zé)，不定期召開相關(guān)工作會(huì)議。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

我局按照相關(guān)管理辦法對項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格管理和考核，取得了一定的成效，績效目標(biāo)均已按計(jì)劃完成。

本年度該項(xiàng)目預(yù)算金額600,000.00元，實(shí)際到賬金額為600,000.00元，本年實(shí)際支出1,590,108.92元。城區(qū)清洗水費(fèi)已支付至2019年10月。本項(xiàng)目由市場化服務(wù)公司按照合同要求及《湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生考評(píng)實(shí)施辦法》進(jìn)行清洗除塵作業(yè)，根據(jù)對該項(xiàng)目的督察記錄可知，城區(qū)清洗除塵水費(fèi)項(xiàng)目工作完成質(zhì)量較好。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

由于城市迅速發(fā)展，市民對城市生活環(huán)境質(zhì)量要求越來越高，環(huán)衛(wèi)保潔、園林綠化面積也逐年增加，近兩年水費(fèi)結(jié)算費(fèi)用均達(dá)到了150萬元以上，年初財(cái)政預(yù)算安排60萬元，項(xiàng)目預(yù)算資金與實(shí)際支出資金偏差較多，預(yù)算資金不能滿足項(xiàng)目實(shí)際需要，故造成項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)超支較多的情況。

改進(jìn)措施

我局將繼續(xù)加強(qiáng)年初預(yù)算的論證，增加項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)見性，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)超預(yù)算執(zhí)行的情況，也建議財(cái)政部門增加本項(xiàng)目的預(yù)算資金，以更好地維護(hù)縣城的生活環(huán)境，提升城市空氣質(zhì)量。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項(xiàng)名稱

草本花卉栽植項(xiàng)目及苗木補(bǔ)植

年度預(yù)算金額

100萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

響應(yīng)縣委、縣政府打造“精美蓮鄉(xiāng)”兩年計(jì)劃，進(jìn)一步改善我縣城區(qū)面貌，提升城市口味，有必要對金霞山廣場、鳳凰路等各栽植點(diǎn)進(jìn)行草木花卉的栽培，以及在重大節(jié)日進(jìn)行鮮花擺放。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額1000,000.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。項(xiàng)目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。按合同支付項(xiàng)目資金。

3.項(xiàng)目組織和管理情況:我局園林綠化服務(wù)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)、管理及考核城區(qū)草本花卉栽植項(xiàng)目的各項(xiàng)工作。依據(jù)簽訂的服務(wù)合同以及《綠化栽植工作要求及檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、《湘潭縣城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)管理日常考核實(shí)施辦法》，對實(shí)施項(xiàng)目的服務(wù)公司進(jìn)行管理及考核。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

我局按照相關(guān)管理辦法對項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格管理和考核，取得了一定的成效，績效目標(biāo)均已按計(jì)劃完成。

本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額1000,000.00元，實(shí)際支出 1,330,646.76元，預(yù)算完成率133.06%。

2019年縣城管局與湘潭捌玖園林綠化有限公司通過政府采購簽訂了2019年度湘潭縣城區(qū)草本花卉栽植項(xiàng)目合同，合同金額1,381,423.68元，該項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容以及實(shí)施進(jìn)度為：（1）項(xiàng)目范圍：大鵬路與金桂路交通島鮮花栽植面積565m2；大鵬路與雪松路交通島鮮花栽植面積572m2；銀杏路與鳳凰路交通島鮮花栽植面積174m2;雪松路與鳳凰路交通島鮮花栽種面積197m2；鳳凰路鮮花栽植面積189m2;金霞山廣場、牛頭嶺交通島鮮花栽種面積434m2；金霞山廣場、海淞三路立體花架鮮花栽種面積53m2。（2）鮮花單次栽植面積2184m2,合同維護(hù)期內(nèi)栽植鮮花四次。

局園林綠化服務(wù)中心根據(jù)《湘潭縣城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)管理日常考核實(shí)施辦法》對該項(xiàng)目服務(wù)公司進(jìn)行管理和日常考核。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

項(xiàng)目預(yù)算資金不足，2019年度合同金額是138.14萬元，實(shí)際預(yù)算只有100萬元。

改進(jìn)措施

園林綠化栽植項(xiàng)目對城市具有美化環(huán)境、凈化空氣、保持生態(tài)平衡、改善人居環(huán)境、推動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的作用，當(dāng)前我縣園林綠化栽植服務(wù)費(fèi)資金主要來源于政府財(cái)政資金，但預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目資金遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以解決實(shí)際情況。因此，希望財(cái)政對本項(xiàng)目給予充足的資金支持。同時(shí)，在以后的項(xiàng)目申報(bào)中，我局會(huì)加強(qiáng)調(diào)查研究和科學(xué)論證，確保資金使用科學(xué)合理，提高財(cái)�资禁R氖褂寐省�

其他需要說明問題

部門概況

專項(xiàng)名稱

市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)

年度預(yù)算金額

200萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

依據(jù)《城市道路管理?xiàng)l例》和《湘潭縣縣城管理?xiàng)l例》，對縣城內(nèi)市政設(shè)施存在的問題進(jìn)行及時(shí)維修維護(hù)。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額2,000,000.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。項(xiàng)目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.項(xiàng)目組織和管理情況:①項(xiàng)目由縣城管局主管，局二級(jí)機(jī)構(gòu)市政設(shè)施管理維護(hù)處承擔(dān)實(shí)施，對縣城區(qū)道路破損情況進(jìn)行現(xiàn)場摸底排查，并制定具體的實(shí)施方案。對于工程項(xiàng)目嚴(yán)格按照《政府采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)規(guī)定，填寫《政府采購申報(bào)審批表》經(jīng)主管部門審核、縣政府采購監(jiān)督管理辦公室進(jìn)行審批或備案后與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂《湘潭縣政府采購合同》、工程完工后填寫《湘潭縣政府采購驗(yàn)收單》，經(jīng)驗(yàn)收合格填寫《建設(shè)工程結(jié)算審核通知書》由湘潭縣財(cái)政投資評(píng)審中心審核。

②市政設(shè)施維護(hù)管理處負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)管，規(guī)建股負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、工程竣工驗(yàn)收；計(jì)財(cái)股負(fù)責(zé)工程資金的調(diào)度和管理；項(xiàng)目小組統(tǒng)籌調(diào)度，統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)、組織管理，保證工程項(xiàng)目的順利實(shí)施。

③加強(qiáng)日常巡查、排查，責(zé)任落實(shí)到人，并進(jìn)行嚴(yán)格考評(píng)；及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，消除安全隱患。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

我局按照相關(guān)管理辦法對項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格管理和考核，取得了一定的成效，績效目標(biāo)均已按計(jì)劃完成。

項(xiàng)目按照年初制定的計(jì)劃，貫徹市政養(yǎng)護(hù)的總體工作思路，扎實(shí)推進(jìn)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)工作的開展，腳踏實(shí)地地開展各項(xiàng)工作。2019年度主要完成了以下任務(wù)：

1.維修維護(hù)。

①香樟路、鳳凰路、天易大道、海棠路、大鵬路、紫薇路等共計(jì)出雨水篩1680個(gè)，污水井980個(gè)。

②及時(shí)修復(fù)城區(qū)零星破損的井蓋165個(gè)、雨水篩336個(gè);修復(fù)人行道彩板、盲道板、路沿石、溝蓋板、吸水磚、火燒板、路基石、樹圍石560余處。

③自行車巡檢人員認(rèn)真處理各站點(diǎn)空滿樁和衛(wèi)生保潔等日常管理工作，保障市民出行，騎行量達(dá)到240019次（其中辦卡40429次，手機(jī)掃碼199590次）。

2.項(xiàng)目建設(shè)。

①金桂路（白石廣場——金城大廈段）東側(cè)人行道提質(zhì)改造工程，改造面積約3100m2。

②云龍路（玉蘭路——雪松路段）南側(cè)人行道提質(zhì)改造工程，改造面積約3800m2。

③2019年度湘潭縣城區(qū)人行道彩板維修工程，維修面積約4500m2。

④城區(qū)沿江風(fēng)光帶（雪松路——銀杏路）公用設(shè)施維修工程，維修面積約1500m2。

⑤對城區(qū)嚴(yán)重破損瀝青路面進(jìn)行修復(fù)共計(jì)3500m2。

⑥城區(qū)交叉路口膜結(jié)構(gòu)遮陽棚安裝4個(gè)。

⑦鳳凰路（鳳凰中學(xué)——房產(chǎn)局段）、鳳凰路——楊柳路東南角人行道提質(zhì)改造工程，改造面積約1150m2。

⑧海棠路三座跨線橋刷警示涂料690m2。

⑨海棠路跨線人行道優(yōu)化工程，安裝鋼板人行通道、護(hù)欄封閉隔離；破除綠島邊緣綠化，鋪設(shè)人行道；人行道降坡8處。

⑩對金霞山、白石廣場和牛頭嶺等處231根U型桿噴刷金屬漆。城區(qū)22個(gè)紅綠燈交叉路口噴涂“文明城市我參與、行人等候區(qū)”西城區(qū)大鵬路、鳳凰路、云龍路等八個(gè)交通綠島側(cè)石噴刷地坪涂料730m2。向東渠10座跨河橋上砌筑橋梁防護(hù)欄基礎(chǔ)310米，安裝防護(hù)隔離護(hù)欄1280米，刷黃黑警示油漆1270米。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

預(yù)算超支過多。主要原因是道路的提質(zhì)改造任務(wù)增加，排水、排污管道疏通、井蓋板和雨水篩等受天氣、環(huán)境客觀因素影響及臨時(shí)任務(wù)增加，導(dǎo)致不能夠準(zhǔn)確測算年初預(yù)算資金。

改進(jìn)措施

我局將繼續(xù)加強(qiáng)年初預(yù)算的論證，增加項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)見性，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)超預(yù)算執(zhí)行的情況，也建議財(cái)政部門增加本項(xiàng)目的預(yù)算資金，以更好的保障市民正常生活、出行，不斷提升城市服務(wù)質(zhì)量和水平。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項(xiàng)名稱

路燈LED改造工程

年度預(yù)算金額

100萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

節(jié)約能源，降低維護(hù)成本費(fèi)用；引領(lǐng)節(jié)能和可再生能源的發(fā)展方向，樹立生態(tài)環(huán)保的理念。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額1000,000.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。項(xiàng)目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.項(xiàng)目組織和管理情況:本項(xiàng)目于2013年完工驗(yàn)收后，由 城市照明設(shè)施維護(hù)站進(jìn)行管理；工程進(jìn)度款1,000,000.00元/年由計(jì)財(cái)股按照合同約定及時(shí)支付。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額1000,000.00元，實(shí)際支出700,000.00元，預(yù)算完成率70%。主要用于支付工程合同款。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

改進(jìn)措施

其他需要說明問題

部門概況

專項(xiàng)名稱

園林等市政、環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置

年度預(yù)算金額

40萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

城市維護(hù)工作量增大、繁雜、維護(hù)設(shè)備簡陋，有的已需要更新，為迎合城市發(fā)展的需要，提高維護(hù)工作效率、質(zhì)量，鞏固文明縣城創(chuàng)建成果。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額400,000.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。項(xiàng)目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.項(xiàng)目組織和管理情況:本項(xiàng)目主要依據(jù)湘潭縣城市管理和行政執(zhí)法局制定的《貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目政府采購及管理工作制度》對項(xiàng)目進(jìn)行管理，該制度主要從認(rèn)真執(zhí)行政府集中采購目錄、政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)、公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定、嚴(yán)格政府集中采購及管理工作的相關(guān)流程、政府采購監(jiān)督管理要求等三個(gè)方面對相關(guān)工作進(jìn)行了規(guī)定。設(shè)備采購由申請部門具體負(fù)責(zé)，并做好明細(xì)登記，責(zé)任到人，落實(shí)到事。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額400,000.00元，實(shí)際支出922,552.00元，預(yù)算支出完成率為230.64%。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

城市維護(hù)工作量大、繁雜，現(xiàn)有的維護(hù)設(shè)備簡陋，難以滿足工作的需要，為了更好地推進(jìn)工作的開展，保障城市維護(hù)工作質(zhì)量，提高城市維護(hù)工作的效率，需要購置新的設(shè)備，希望在安排下一年度財(cái)政資金時(shí)給予更多的資金支持。

改進(jìn)措施

其他需要說明問題

部門概況

專項(xiàng)名稱

垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)

年度預(yù)算金額

88萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

對垃圾收集進(jìn)行嚴(yán)格的壓縮和消毒處理，有效的保護(hù)城區(qū)周邊區(qū)域的環(huán)境。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額880,000.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。項(xiàng)目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.項(xiàng)目組織和管理情況:為更好地加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的管理，縣城管局環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心制定了《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局市場化服務(wù)公司工作績效考核管理修改辦法》，項(xiàng)目服務(wù)公司制定了《湘潭縣中轉(zhuǎn)站、公廁垃圾清運(yùn)方案》、《垃圾中轉(zhuǎn)站管理制度》等，保障了該項(xiàng)目的日常管理、運(yùn)營及考核工作。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額880,000.00元，實(shí)際支出1,878,364.51元，預(yù)算支出完成率為213.45%。

項(xiàng)目按照2019年《湘潭縣城區(qū)生活垃圾清運(yùn)方案》開展工作，維護(hù)14座垃圾中轉(zhuǎn)站，并定時(shí)與不定時(shí)地對公廁維護(hù)情況進(jìn)行督察，同時(shí)聽取群眾意見和建議，所有工作均按照相關(guān)文件要求及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目目標(biāo)。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

項(xiàng)目支出超預(yù)算。2019年度垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)項(xiàng)目由縣財(cái)政安排預(yù)算，2019年度該項(xiàng)目預(yù)算總額為88萬元，實(shí)際支出187.84元，超預(yù)算支出99.84萬元，預(yù)算完成率為213.45%。主要原因是我縣維護(hù)工作量增大， 2019年度對幾處中轉(zhuǎn)站進(jìn)行了改造以及添置了公廁除臭味設(shè)備，導(dǎo)致年初項(xiàng)目預(yù)算資金不能滿足實(shí)際支出的情況。

改進(jìn)措施

我局將繼續(xù)加強(qiáng)年初預(yù)算的論證，增加項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)見性，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)超預(yù)算執(zhí)行的情況，也建議財(cái)政部門增加本項(xiàng)目的預(yù)算資金，以更好地維護(hù)縣城清掃的環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造潔凈城市。

其他需要說明問題

部門概況

專項(xiàng)名稱

垃圾場周邊補(bǔ)產(chǎn)維穩(wěn)

年度預(yù)算金額

50萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

通過對上馬垃圾場周邊村、組農(nóng)田的補(bǔ)償以及發(fā)放飲用水和慰問，有效解決了垃圾處理場地的問題。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額500,000.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。項(xiàng)目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.項(xiàng)目組織和管理情況:（1）本項(xiàng)目由我局主管，湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心具體負(fù)責(zé)監(jiān)督管理與實(shí)施。我局根據(jù)政府會(huì)議精神，通過走訪、考察后，與垃圾場周邊村組水竹村、青光村簽訂了補(bǔ)產(chǎn)協(xié)議。

（2）項(xiàng)目主要按照與垃圾場周邊村組（水竹村、青光村）簽訂的補(bǔ)產(chǎn)協(xié)議進(jìn)行管理，分期支付村組的補(bǔ)償款、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。同時(shí)安排專人給村組發(fā)放純凈水，購買滅蚊物資，對周邊村組進(jìn)行滅蚊工作。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額500,000.00元，實(shí)際支出2,176,586.20元，預(yù)算支出完成率為435.32%。

（1）本項(xiàng)目為發(fā)放垃圾場周邊村組補(bǔ)償費(fèi)用及維穩(wěn)工作，按照合同約定完成對青光村、水竹村的補(bǔ)產(chǎn)維穩(wěn)，同時(shí)給予村組居委會(huì)等一定的維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，保持垃圾場周邊社會(huì)穩(wěn)定，補(bǔ)償周邊群眾農(nóng)田、魚塘減產(chǎn)的損失。

（2）隨著我局維穩(wěn)工作的不斷推進(jìn)，及周邊群眾征遷工作的進(jìn)行，垃圾場周邊維穩(wěn)時(shí)間明顯減少，維穩(wěn)工作初見成效。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

項(xiàng)目年初預(yù)算不足，致使不能足額完成項(xiàng)目資金的撥付。

改進(jìn)措施

我局將繼續(xù)加強(qiáng)年初預(yù)算的論證，增加項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)見性，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)超預(yù)算執(zhí)行的情況，也建議財(cái)政部門增加本項(xiàng)目的預(yù)算資金，以更好地維護(hù)縣城清掃的環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造潔凈城市。

部門概況

專項(xiàng)名稱

環(huán)衛(wèi)工人慰問

年度預(yù)算金額

40萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

為了提高環(huán)衛(wèi)工人的社會(huì)地位，形成尊重和關(guān)心環(huán)衛(wèi)工人的社會(huì)氛圍，同時(shí)調(diào)動(dòng)廣大環(huán)衛(wèi)工人的工作積極性。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額400,000.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。項(xiàng)目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.項(xiàng)目組織和管理情況:為更好地加強(qiáng)對項(xiàng)目的管理，縣城管局成立了環(huán)衛(wèi)工人節(jié)籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長擔(dān)任組長，副組長及各股室分工協(xié)作。同時(shí)，實(shí)行崗位分工責(zé)任制，對項(xiàng)目的實(shí)施分工明確，各司其職。環(huán)衛(wèi)工人慰問是通過《湘潭縣縣城管理委員會(huì)辦公室慶祝第二十四屆環(huán)衛(wèi)工人節(jié)大會(huì)活動(dòng)方案》對項(xiàng)目進(jìn)行管理和實(shí)施。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額400,000.00元，實(shí)際支出155,400.00元，預(yù)算支出完成率為38.85%。

① 2019年慰問環(huán)衛(wèi)工人950人次；

② 2019年7月，為環(huán)衛(wèi)工人定期開展防暑降溫安全培訓(xùn)，發(fā)放防暑降溫藥品。

③ 2019年10月，舉辦第二十四屆環(huán)衛(wèi)工人節(jié)。

所有工作均按照相關(guān)文件要求完成。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

預(yù)算執(zhí)行率偏低。本項(xiàng)目預(yù)算支出完成率為38.85%，項(xiàng)目預(yù)算完成率不高，主要原因是開展的多項(xiàng)活動(dòng)未在當(dāng)年進(jìn)行及時(shí)支付所致。

改進(jìn)措施

環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心應(yīng)與計(jì)財(cái)股及時(shí)溝通銜接，將環(huán)衛(wèi)工人慰問項(xiàng)目的各項(xiàng)支出在年度內(nèi)進(jìn)行結(jié)算支付，以發(fā)揮環(huán)衛(wèi)工人慰問項(xiàng)目資金的作用。

其他需要說明問題

部門概況

專項(xiàng)名稱

上馬垃圾填埋場運(yùn)營

年度預(yù)算金額

872.15萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

依據(jù)建設(shè)部CJJ17－2004《城市生活垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)規(guī)范》XXGB10889-1997《生活垃圾填埋污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》，《城市生活垃圾衛(wèi)生填埋工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》及天易示范區(qū)管委會(huì)辦公室關(guān)于解決縣城垃圾填埋場有關(guān)問題專題會(huì)議，推行生活垃圾無公害處理。

通過對生活垃圾填埋和消毒、除臭的無公害化處理，不造成二次污染，使垃圾場達(dá)到環(huán)保要求，給周邊居民創(chuàng)造潔凈、舒適的人居環(huán)境。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額8,721,500.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。項(xiàng)目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.項(xiàng)目組織和管理情況:（1）湘潭縣城管局與湖南北控威特環(huán)境科技股份有限公司簽訂了湘潭縣生活垃圾填埋場處理運(yùn)營服務(wù)外包項(xiàng)目協(xié)議，對運(yùn)營方式、運(yùn)營要求、滲濾液處理要求、排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境監(jiān)測等方面都做了明確的約定。

（2）項(xiàng)目實(shí)施單位制定了一系列的規(guī)章制度和工作職責(zé)，縣城管局根據(jù)《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局2019年度市場化服務(wù)公司績效考核方案》對該公司進(jìn)行月度考核。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算金額8,721,500.00元，實(shí)際支出5,948,338.80元，預(yù)算支出完成率為68.20%。

① 2019年度上馬垃圾填埋場運(yùn)營場污水處理總量53390噸，出水率55.60%，污水日處理量150噸。

②生活垃圾日進(jìn)場量約300噸/天，生活垃圾填埋率100%

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

預(yù)算執(zhí)行率偏低。原因一是2019年度上馬垃圾填埋場運(yùn)營費(fèi)項(xiàng)目縣財(cái)政根據(jù)簽訂合同金額安排預(yù)算872.15萬元，因該項(xiàng)目按照生活垃圾實(shí)際進(jìn)場量進(jìn)行結(jié)算，合同簽訂時(shí)估計(jì)380噸/天，根據(jù)2019年結(jié)算數(shù)據(jù)實(shí)際垃圾進(jìn)場量約300噸/天，故造成了資金結(jié)余；二是由于本年服務(wù)費(fèi)未全部支付到位造成了預(yù)算執(zhí)行率偏低的情況。

改進(jìn)措施

加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行的監(jiān)控，及時(shí)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)，避免造成合同違約風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)年初預(yù)算的論證，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

其他需要說明問題

部門概況

專項(xiàng)名稱

創(chuàng)建國園經(jīng)費(fèi)

年度預(yù)算金額

300萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

加快我縣生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步改善和提升城市人居環(huán)境，提高城市品位和環(huán)境質(zhì)量，將我縣建設(shè)成特色鮮明、生態(tài)健全、景色優(yōu)美、功能完善的國家園林城市。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額3,000,000.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。項(xiàng)目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算金額3,000,000.00元，實(shí)際支出794,131.6元，預(yù)算支出完成率為26.47%。

創(chuàng)國園主要工作情況：1.緊緊圍繞“一江一水”的縣城地域特色，修編了《縣城綠地系統(tǒng)規(guī)劃（2010-2020）》，納入總體規(guī)劃同步實(shí)施，構(gòu)建定位科學(xué)、布局合理的綠地系統(tǒng)規(guī)劃體系。

2.   因地制宜、持續(xù)開展對城區(qū)閑置地、菜地的綜合整治，先后建成二十余處街頭綠地。

3.   加大對毀綠、侵綠案件查處力度，嚴(yán)重侵綠、毀綠的違法行為基本上得到了遏制。

出臺(tái)《縣城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)管理日常考核辦法》等制度，強(qiáng)化綠地保潔、苗木修剪、病蟲害防治、草花更換等管理工作，嚴(yán)格對園林市場化公司的考核管理，實(shí)行嚴(yán)管重罰、力促養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)技能比拼，使綠化日常管理逐步走向?qū)�業(yè)化、精細(xì)化。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

創(chuàng)園氛圍不濃、要求不嚴(yán)、沒有形成人人關(guān)心、人人參與的輿論氛圍。

改進(jìn)措施

創(chuàng)園是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，也是一項(xiàng)需全民參與的工作，必須把宣傳發(fā)動(dòng)放在首位，我局將進(jìn)一步加大宣傳力度，全方位圍繞創(chuàng)園工作進(jìn)行宣傳，大力營造的創(chuàng)圍氛圍，形成創(chuàng)建合力。

其他需要說明問題

部門概況

專項(xiàng)名稱

路燈電纜及維護(hù)材料費(fèi)

年度預(yù)算金額

400萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

在滿足路燈照明標(biāo)準(zhǔn)的前提下，優(yōu)化路燈供電線路、全城區(qū)路燈照明系統(tǒng)采用全夜、半夜亮燈模式，提高供電用電使用效率，達(dá)到節(jié)電與燈具保護(hù)的雙重目的。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額4,000,000.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已到位3,857,000.00元，資金到位率96.43%。

2.資金使用情況:我局嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。項(xiàng)目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

項(xiàng)目績效目標(biāo)

完成情況

本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算金額4,000,000.00元，實(shí)際支出6,913,700.00元，預(yù)算支出完成率為172.84%。

工作績效：

1.對城區(qū)所有亮化燈飾開展安全生產(chǎn)大排查，排除吳家巷、海棠路等安全隱患30余處。做好路燈損壞缺失部分及安全隱患進(jìn)行維修，共更換維修燈頭350余盞，各型號(hào)路燈井蓋80余套，電線電纜600余米，確保了設(shè)施設(shè)備完好，亮燈率99% 。

2.在重要節(jié)日對沿江風(fēng)光帶、出入城重要交通道口、重點(diǎn)路口、廣場的美化亮化裝飾5處，營造節(jié)日氛圍，增加城市品味營造一個(gè)靚麗的縣城。

3.完成白石廣場亮化景觀電纜線路進(jìn)行安全改造，開挖埋設(shè)管道600余米對裸露外的電線電纜實(shí)施安全保護(hù)確保廣場整體美觀和安全用電。

4.完成對楊家橋湘湘干線路燈安裝120余盞的工作，解決沿線群眾夜間照明及安全出行問題。

5.落實(shí)燈飾惠民便民，與駐社區(qū)城管一道解決好背街小巷照明問題共為社區(qū)及背街小巷安裝路燈30余盞，保證好路燈的照明，做到點(diǎn)亮一盞燈，照亮一群人，讓小巷內(nèi)居民感受到燈光明亮，出入平安。

6.認(rèn)真落實(shí)了創(chuàng)衛(wèi)迎檢工作，對城區(qū)各景觀亮化及所屬路燈逐條路進(jìn)行巡檢保證設(shè)施設(shè)備完好照明良好，重點(diǎn)對雙擁公園亮化及路燈積極搶修在規(guī)定時(shí)間內(nèi)恢復(fù)照明，確保了迎檢期間沒有任何問題。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

預(yù)算項(xiàng)目超支，因縣城區(qū)電費(fèi)用量大，本項(xiàng)目預(yù)算資金不能滿足實(shí)際開支。

改進(jìn)措施

繼續(xù)加強(qiáng)年初預(yù)算的論證，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，同時(shí)懇請財(cái)政部門加大對該項(xiàng)目的資金支持。

其他需要說明問題

部門概況

專項(xiàng)名稱

城區(qū)路燈、景觀燈市場化巡查維護(hù)服務(wù)

年度預(yù)算金額

108.8萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

以建設(shè)節(jié)能、環(huán)保、低碳綠色城市照明為目的，通過景觀燈、路燈市場化運(yùn)作，加強(qiáng)燈飾亮化設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理，確保縣城城區(qū)夜間照明形象，提升城市文明形象。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額1,088,000.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。項(xiàng)目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.本項(xiàng)目由縣城管局與湖南朗宸電力工程有限公司、湖南天騏成建設(shè)工程有限公司、湘潭縣公路與橋梁建設(shè)有限公司簽訂服務(wù)合同，由二級(jí)機(jī)構(gòu)城市照明設(shè)施維護(hù)站根據(jù)《城市照明設(shè)施維護(hù)路燈維護(hù)維修管理制度》負(fù)責(zé)日常管理，每月縣城管局根據(jù)《2019年度市場化服務(wù)公司績效考核方案》進(jìn)行考核評(píng)分。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算金額1,088,000.00元，實(shí)際支出1,199,086.76元，預(yù)算支出完成率為110.21%。

本年度市場化公司按照合同約定對縣城區(qū)路燈、景觀燈進(jìn)行維護(hù)，其中維護(hù)縣城區(qū)景觀燈亮化維護(hù)2131盞，縣西城區(qū)路燈維護(hù)4253盞，縣東城區(qū)路燈維護(hù)5442盞。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

改進(jìn)措施

其他需要說明問題

部門概況

專項(xiàng)名稱

城市執(zhí)法經(jīng)費(fèi)

年度預(yù)算金額

50萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

緊密圍繞“堅(jiān)定不移挺進(jìn)‘全國百強(qiáng)縣’毫不動(dòng)搖創(chuàng)建‘全國文明城市’的核心目標(biāo)”，綜合執(zhí)法大隊(duì)主要負(fù)責(zé)對城區(qū)主次干道門店招牌進(jìn)行規(guī)范整治，以及對城區(qū)主次干道市貌進(jìn)行集中整治，以達(dá)到創(chuàng)建全國縣城文明城市的創(chuàng)建要求和住建部城市容貌標(biāo)準(zhǔn)。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額500,000.00元，實(shí)際到位資金320,000.00元，資金到位率64%。

2.資金使用情況:我局嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。項(xiàng)目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.為鞏固省級(jí)文明縣城創(chuàng)建成果，進(jìn)一步推進(jìn)全國文明城市創(chuàng)建步伐，本項(xiàng)根據(jù)每次行動(dòng)特點(diǎn)，逐個(gè)制定了實(shí)施方案，方案中包括行動(dòng)目標(biāo)、行動(dòng)步驟、人員安排及職責(zé)。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算金額500,000.00元，實(shí)際支出910,452.43元，預(yù)算支出完成率為182.03%。

項(xiàng)目按照年初制定的計(jì)劃開展， 2019年度進(jìn)行了以下方面的縣城市容亂象整治行動(dòng)：

1.春節(jié)前后市容秩序整治；此次整治共糾正出店經(jīng)營、沿街叫賣、亂牽亂掛、噪聲污染等各類違章行為211件（次），規(guī)范30家門店裝修；共清理綠化帶、主干道破損及破舊戶外廣告招牌、店招、燈箱共計(jì)38塊，橫幅34條，查處散發(fā)小廣告違法行為8起，沒收違法小廣告2500余份；制止焚燒垃圾2次，燃放煙花爆竹18次，處理餐飲門店油煙擾民投訴7次，清理菜地2處。

2.城區(qū)洗車行業(yè)規(guī)范管理；2019年度有17家洗車門店按要求進(jìn)行整改（設(shè)置瀝水槽、沉淀池等，確保污水不外溢）；對2家違規(guī)占道且屢教不改的洗車店從嚴(yán)查處，進(jìn)行立案調(diào)查并依據(jù)《湘潭市城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》實(shí)施行政處罰500元。

3.校園周邊市容秩序管理；制定《2019年校園周邊環(huán)境綜合治理工作實(shí)施方案》，本年度共進(jìn)行校園周邊集中整治31次，共整治流動(dòng)攤販占道經(jīng)營2164次，制止散發(fā)小廣告行為31起，沒收違法小廣告8000余份，有效的遏止了校園周邊流動(dòng)攤販占道經(jīng)營的現(xiàn)象，為青少年創(chuàng)造一個(gè)清爽、干凈的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。

4.市容秩序聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)；共計(jì)開展整治次數(shù)10次，出動(dòng)執(zhí)法人員300人次，車輛50臺(tái)次，共計(jì)勸導(dǎo)出店經(jīng)營91次，流動(dòng)攤販57人次，清理占路活動(dòng)雨棚6處，廣告招牌12個(gè)，通過聯(lián)合執(zhí)法、大隊(duì)集中整治和后期加強(qiáng)中隊(duì)日常巡查，長春街市容環(huán)境有效改善。

5.城區(qū)大報(bào)污染整治（油煙超標(biāo)排放整治、焚燒垃圾整治；禁燃工作整治；非洲豬瘟防控整治；毀綠種菜行為整治；禁燃煤炭整治；規(guī)范門店裝修）以及其他相關(guān)整治工作。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

各種非法小廣告、牛皮癬現(xiàn)象屢禁不止，需繼續(xù)整治廣告招牌臟、亂等現(xiàn)象。

改進(jìn)措施

繼續(xù)深入抓好戶外廣告整治工作；繼續(xù)加大執(zhí)法巡查力度，堅(jiān)決杜絕整治后反彈現(xiàn)象，同時(shí)對新增的違法廣告予以堅(jiān)決取締，力爭徹底改變戶外廣告設(shè)置“臟、亂、差”的面貌，形成“設(shè)置有序、科學(xué)布局、設(shè)計(jì)精美、形式新穎、品味高尚、發(fā)布規(guī)范”的戶外廣告新格局，不斷提升縣城品味，樹立良好城市形象。

其他需要說明問題

部門概況

專項(xiàng)名稱

農(nóng)貿(mào)市場市場化

年度預(yù)算金額

545.7萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

加強(qiáng)城市環(huán)境衛(wèi)生管理，保證市容環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，提升城市形象，營造潔凈，優(yōu)美的人居環(huán)境。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項(xiàng)目2019年度年初安排預(yù)算支出金額5,457,000.00元，截至2019年12月31日項(xiàng)目資金已到位3,157,000.00,資金到位率58%。

2.資金使用情況:針對財(cái)政專項(xiàng)資金，縣城市管理和行政執(zhí)法局制定了《湘潭縣城市管理和行政執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》、《湘潭縣城市管理和行政執(zhí)法局財(cái)務(wù)管理辦法》等制度，以規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用，加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)督與管理。2019年度農(nóng)貿(mào)市場市場化項(xiàng)目基本遵循了以上制度對項(xiàng)目資金進(jìn)行管理，項(xiàng)目資金的使用做到了按程序?qū)徟�、劃撥、使用。同時(shí)針對項(xiàng)目進(jìn)行了單獨(dú)核算，項(xiàng)目的資金管理情況良好。

3.為更好地加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的管理，縣城管局市場服務(wù)中心制定了《農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生管理制度》、《湘潭縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場“門前三包”責(zé)任制》、《農(nóng)貿(mào)市場文明經(jīng)商公約》、《農(nóng)貿(mào)市場日常管理規(guī)定》等制度，對農(nóng)貿(mào)市場進(jìn)行日常管理；

農(nóng)貿(mào)市場清掃保潔服務(wù)采用市場化的形式，以政府采購公開招標(biāo)的形式進(jìn)行，與中標(biāo)單位簽訂政府采購合同協(xié)議書，市場化服務(wù)公司依據(jù)《湘潭縣城市管理和行政執(zhí)法局市場化服務(wù)公司工作績效考核管理辦法》以及《政府采購合同協(xié)議書》的要求進(jìn)行清掃保潔服務(wù)，市場服務(wù)中心以考核辦法為依據(jù)分月對市場化服務(wù)公司進(jìn)行管理和考核。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

2019年農(nóng)貿(mào)市場市場化項(xiàng)目年初預(yù)算5,457,000.00元，實(shí)際到位資金3,157,000.00元，項(xiàng)目本年度實(shí)際支出                    5,855,045.80 元，按年初預(yù)算資金來計(jì)算，預(yù)算支出完成率為185.46%。

項(xiàng)目完成進(jìn)度：①市場服務(wù)中心制定完善了《農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生制度》、《農(nóng)貿(mào)市場安全生產(chǎn)管理制度》、《農(nóng)貿(mào)市場日常管理規(guī)定》以及《農(nóng)貿(mào)市場文明經(jīng)商公約》等相關(guān)制度，以確保各農(nóng)貿(mào)市場及周邊有序經(jīng)營、環(huán)境衛(wèi)生整潔。

②加強(qiáng)了農(nóng)貿(mào)市場的秩序管理。針對東、西城區(qū)各農(nóng)貿(mào)市場、長春街、杏花一路、百花后街和百花街出店經(jīng)營、亂擺亂占等現(xiàn)象，我中心聯(lián)合綜合執(zhí)法大隊(duì)各中隊(duì)、渣土大隊(duì)及市場化管理公司共計(jì)50多人的整治隊(duì)伍，進(jìn)行了多次大型整治，共處理出店經(jīng)營、亂擺亂放、占道經(jīng)營220余戶、流動(dòng)攤販300余擔(dān)；糾正不規(guī)范經(jīng)營行為60多起；勸導(dǎo)糾正出店經(jīng)營130余次、叫停“三亂”現(xiàn)象50余起，清理違規(guī)撐傘用的水泥坨60多個(gè)、消除各農(nóng)貿(mào)市場存在安全隱患的80余處；清除“牛皮廯”80余處、垃圾若干車；發(fā)放宣傳單2000余份,達(dá)到了規(guī)范經(jīng)營的目的。

③對城區(qū)五個(gè)農(nóng)貿(mào)市場各添置了一套消防設(shè)施套柜，貴竹農(nóng)貿(mào)市場還增添了一臺(tái)防爆設(shè)施柜，提高了各農(nóng)貿(mào)市場的消防安全防范意識(shí)，有效杜絕消防事故的發(fā)生。

經(jīng)濟(jì)效益：該項(xiàng)目2019年度收取攤位費(fèi)非稅收入233.16萬元，分別為貴竹農(nóng)貿(mào)市場86個(gè)攤位、12個(gè)販運(yùn)戶攤位費(fèi)159.36萬元；吳家巷農(nóng)貿(mào)市場25個(gè)攤位26.01萬元；富豪閣農(nóng)貿(mào)市場12個(gè)攤位費(fèi)3.55萬元；金鵬農(nóng)貿(mào)市場7個(gè)攤位費(fèi)4.96萬元；易俗河農(nóng)貿(mào)市場一樓攤位45個(gè)、外圍長方形和三角形區(qū)域攤位22個(gè)及二樓販運(yùn)戶10個(gè)攤位費(fèi)39.28萬元。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

預(yù)算資金超支，財(cái)政預(yù)算資金不能滿足市場管理工作的必需支出。

改進(jìn)措施

我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性，在編制年度預(yù)算時(shí)，更加細(xì)致的測算本項(xiàng)目年度支出項(xiàng)目，從更多方面考慮問題，做到預(yù)算編制更精準(zhǔn)。

其他需要說明問題

部門概況

專項(xiàng)名稱

義務(wù)監(jiān)督、文明勸導(dǎo)

年度預(yù)算金額

60萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

提高城市品位，加大城市管理力度，使縣城更加整潔、規(guī)范，為“創(chuàng)建全國文明城市”打基礎(chǔ)。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：2019年度城市管理義務(wù)監(jiān)督、文明勸導(dǎo)項(xiàng)目由縣財(cái)政安排預(yù)算600,000.00元。截至2019年底，該筆項(xiàng)目資金由縣財(cái)政全部下達(dá)至縣城管局，資金到位率100.00%。

2.資金使用情況:2019年度城市管理義務(wù)監(jiān)督、文明勸導(dǎo)項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《湘潭縣城市管理和行政執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》和《湘潭縣城市管理和行政執(zhí)法局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行了管理，其支出均做到了專賬核算、專款專用，另費(fèi)用開支用途亦具體清晰，且支出審批程序健全、規(guī)范。

3.為更好地加強(qiáng)對城市管理義務(wù)監(jiān)督、文明勸導(dǎo)項(xiàng)目的管理,我局依據(jù)《湘潭縣“城市管理義務(wù)監(jiān)督大隊(duì)”籌備工作方案》，成立了湘潭縣“城市管理監(jiān)督大隊(duì)”籌備組，并制定了《義務(wù)監(jiān)督員綜合考評(píng)細(xì)則》、《湘潭縣義務(wù)監(jiān)督員管理辦法》等規(guī)章制度，由義務(wù)監(jiān)督大隊(duì)對義務(wù)監(jiān)督員進(jìn)行日常管理和考核。2019年義務(wù)監(jiān)督員人數(shù)60名，形成12個(gè)中隊(duì)，每個(gè)中隊(duì)設(shè)中隊(duì)長1名。

4.項(xiàng)目日常管理情況

（1）由大隊(duì)對義務(wù)監(jiān)督員進(jìn)行日常管理和考核，各社區(qū)予以指導(dǎo)和監(jiān)督；

（2）每個(gè)中隊(duì)隊(duì)員5人，每天分兩班上崗，大隊(duì)每天巡查二次，每月召開一次中隊(duì)長會(huì)議，每月進(jìn)行一次考核、講評(píng)，對不勝任崗位的人員每月實(shí)行一次淘汰機(jī)制，每個(gè)季度召開一次總結(jié)會(huì)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)一批先進(jìn)中隊(duì)和先進(jìn)個(gè)人。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

2019年城市管理義務(wù)監(jiān)督、文明勸導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政安排預(yù)算，預(yù)算總額為600,000.00元。截至2019年12月31日，實(shí)際到位600,000.00元，實(shí)際支出577,700.00元，預(yù)算完成率為96.28%。

2019年度, 湘潭縣城管執(zhí)法局義務(wù)監(jiān)督大隊(duì)緊緊圍繞創(chuàng)建文明城市”，建設(shè)“精美蓮鄉(xiāng)”，切實(shí)改善城市面貌，提升城市品位，強(qiáng)化文明素養(yǎng)，優(yōu)化人居環(huán)境為目標(biāo)，以“義務(wù)監(jiān)督”和“文明勸導(dǎo)”為工作重點(diǎn)，分布在城區(qū)的大街小巷，初步建立起縣城數(shù)字城市管理系統(tǒng)，宣傳創(chuàng)建知識(shí)、收集反映群眾在文明創(chuàng)建方面關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)反饋文明創(chuàng)建中的盲點(diǎn)、死角等相關(guān)問題，配合城市管理，促進(jìn)縣容秩序的進(jìn)一步提升，城市管理義務(wù)監(jiān)督員作出了突出的貢獻(xiàn)。

工作成果：2019年度義務(wù)監(jiān)督員共勸導(dǎo)橫穿馬路5500余人次，拾檳榔渣、煙頭15萬余個(gè)，勸導(dǎo)跨圍欄50余人次，勸導(dǎo)流動(dòng)攤販2000余次，勸導(dǎo)出店經(jīng)營880余次；成功勸導(dǎo)、制止燃放煙花爆燭3起；共報(bào)送有價(jià)值信息200余條。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

無

改進(jìn)措施

無

其他需要說明問題

部門概況

專項(xiàng)名稱

金霞山管理維護(hù)費(fèi)

年度預(yù)算金額

80萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

金霞山公園是湘潭縣城唯一的森林氧吧公園，是長株潭城市群中“兩型社會(huì)”建設(shè)中的城市“綠肺”，為了積極響應(yīng)“精美湘潭"的口號(hào)，滿足人民群眾休閑、娛樂、健身等生活需要，切實(shí)改善人居生態(tài)環(huán)境，特設(shè)立金霞山管理維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：湘潭縣城管局2019年金霞山管理維護(hù)費(fèi)支出項(xiàng)目總預(yù)算金額為800,000.00元，實(shí)際到位資金800,000.00元，資金到位率100%。

2.資金使用情況:我局嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。項(xiàng)目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.金霞山公園清掃保潔通過市場化運(yùn)作，縣城管局通過政府采購與市場化服務(wù)公司簽訂《政府采購合同協(xié)議書》，市場化服務(wù)公司負(fù)責(zé)公園日常清掃保潔工作。并制定了《金霞山公園環(huán)衛(wèi)保潔人員清掃保潔考核辦法》對公園保潔進(jìn)行管理和考核。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

本年度預(yù)算資金為800,000.00元，本年累計(jì)實(shí)際支出1,062,604.46元，預(yù)算支出完成率為132.83%。

工作成果： 1.適時(shí)宣傳。按照縣“三創(chuàng)一治”辦的工作要求，制定安裝了20塊標(biāo)牌及15塊禁煙標(biāo)識(shí)等宣傳了社會(huì)主義核心價(jià)值觀、森林防火、趣味知識(shí)，并對來公園游玩的市民進(jìn)行，讓他們將文明行為化作自主行動(dòng)。

2.完善基礎(chǔ)設(shè)施。完成了對公園入口的150米的道路進(jìn)硬化，提升公園入口面貌，方便了市民、游客入園游玩。

3.每日巡查。巡查出破壞公共設(shè)施2起、制止在公園內(nèi)吸煙行為80余人次、制止亂扔垃圾行為90余人次、制止亂砍濫伐行為3起、制止亂磨墳2起、制止上墳燒香紙錢15余人次、清理枯死化梢樹木160余棵、組織市場化公司對游步道兩側(cè)的雜草集中清理6余次、發(fā)現(xiàn)樹木病蟲害50余處。

4.防治白蟻。技術(shù)人員對公園內(nèi)有白蟻危害防治進(jìn)行了11次集中治理，有效控制白蟻的侵害，確保綠心范圍內(nèi)的樹木常青常綠。

5.維修維護(hù)。今年共維修路燈160余盞次，維修石凳、石桌10余次。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

1.   預(yù)算超支。年初預(yù)算不能滿足金霞山公園日常管理的實(shí)際支出。

2.公園硬件設(shè)施需加快建設(shè)，金霞山公園沒有游客服務(wù)中心，公園入口主路較窄，導(dǎo)致公園內(nèi)車輛停放雜亂。

改進(jìn)措施

1.繼續(xù)加強(qiáng)年初預(yù)算的論證，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)超預(yù)算執(zhí)行的情況。

2.添置或更新必要的設(shè)備設(shè)施，以滿足游客的需要。建議財(cái)政部門增加本項(xiàng)目的預(yù)算資金，以更好的管理和維護(hù)好金霞山公園。

其他需要說明問題

部門概況

專項(xiàng)名稱

執(zhí)法車、特種車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)

年度預(yù)算金額

108.8萬元

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

為了提高快速反應(yīng)能力，及時(shí)處置燈飾路燈桿傾倒和園林樹木傾倒的臨時(shí)事件，及時(shí)修復(fù)路燈損毀和不亮的情況，提高工作效率，提升城市文明形象。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：湘潭縣城管局2019年執(zhí)法車維護(hù)費(fèi)支出項(xiàng)目總預(yù)算金額為1,200,000.00元，實(shí)際到位資金1,200,000.00元。資金到位率為100%。

2.資金使用情況:嚴(yán)格遵照《湘潭縣城市管理和行政執(zhí)法局專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范財(cái)政資金的管理與使用。專項(xiàng)資金支出范圍規(guī)范,專款專用。

3.為更好地加強(qiáng)對項(xiàng)目的管理，制定了《車輛管理制度》，對車輛的日常管理、維修與保養(yǎng)、車輛費(fèi)用管理作出了具體的規(guī)定。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

本年度預(yù)算金額為1,200,000.00元，本年累計(jì)支出672,176.30元，預(yù)算執(zhí)行率為56%。本年度按規(guī)定完成了對我局4臺(tái)特種車、30臺(tái)生產(chǎn)生活用車的管理及維護(hù)。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

1.本年度的車輛維修費(fèi)未支付，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低。2.社會(huì)公眾的滿意度仍有提升的空間。

改進(jìn)措施

1.在編制年度預(yù)算時(shí)，更精確的預(yù)測本年度的支出，從更多方面考慮問題，做到預(yù)算編制更精準(zhǔn)。

2.通過進(jìn)一步提高工作效率，得到社會(huì)�衷嶞高的葝{啥取�

其他需要說明問題