部門概況

單位名稱

湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局

年度預算金額

10195.8206萬元

主管部門

單位基本職能

（一）貫徹執(zhí)行國家有關城市管理的法律、法規(guī)、方針政策，落實縣城規(guī)劃和管理；擬訂城市市容和環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政、城區(qū)戶外廣告設置管理等發(fā)展規(guī)劃、計劃和規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督管理；擬訂并監(jiān)督實施縣城城市管理工作目標、標準和相關制度。

（二）依據(jù)有關法律法規(guī)，做好城管宣傳，負責縣城城市各項管理和組織、指揮、協(xié)調、監(jiān)督、檢查，對縣城實施綜合執(zhí)法管理;負責城區(qū)城市日常管理工作和行政執(zhí)法工作，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權和行使環(huán)境保護管理、工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權。

（三）負責縣城環(huán)衛(wèi)設施規(guī)劃、建設和管理，對市容環(huán)境衛(wèi)生進行檢查與監(jiān)督；負責建成城區(qū)主次干道、公共廣場的環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負責垃圾中轉站、公共廁所等環(huán)衛(wèi)設施的管理與維護工作；負責城區(qū)垃圾清運和垃圾處理工作；為城市各企事業(yè)單位、居民提供環(huán)衛(wèi)清掃、垃圾處理有償服務。

（四）負責對縣城戶外廣告規(guī)劃、設置審批和管理；負責起草戶外廣告管理規(guī)定和政策；負責牽頭編制戶外廣告的專項規(guī)劃；負責對戶外廣告設置的受理、審批和日常監(jiān)督管理工作；負責組織戶外廣告公共資源的出讓活動。

（五）負責縣城園林綠化的規(guī)劃、建設和管理；參與城市建設項目的設計方案審批、竣工驗收；負責城市建設項目配套綠化工程的設計方案審批、施工質量監(jiān)督、竣工驗收備案和移交接收工作；負責城市綠線管理、綠地占用審批和異地綠化的組織實施工作；會同縣城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門編制和修訂城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃。

（六）負責相應市政工程、公用設施交接和管理工作；負責對城區(qū)城市管理相關基礎設施建設與維護項目進行指導、協(xié)調、檢查監(jiān)督；參與城區(qū)相應的公用設施、市政工程的規(guī)劃編制、設計審核、竣工驗收和項目后評估工作。

（七）負責縣城道路、排水等市政設施的規(guī)劃、建設、維護和管理，參與防洪設施的規(guī)劃建設和管理；負責縣城道路占破審批、管理與監(jiān)察；負責城市生活垃圾和城市建筑垃圾、工程渣土的處置管理工作。

（八）負責縣城城市規(guī)劃區(qū)內城市照明設施的日常管理工作；建立健全各項監(jiān)管制度，確保城市照明設施的完好和正常運行；負責城市照明設施的安全運行與維護及其監(jiān)督檢查。

（九）負責職責范圍內的城市維護管理資金年度預算編報工作；負責職責范圍內城市維護費的管理和使用。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

一、    內設機構

湘潭縣城市管理和綜合政執(zhí)法局是縣財政全額撥款事業(yè)單位。 我局共設有六個股室，分別為：辦公室、計財股、督查室、規(guī)劃建設股、行政審批股、政策法規(guī)股；九個二級機構，分別是：湘潭縣城市管理綜合執(zhí)法大隊、湘潭縣市政設施維護管理處、湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生服務中心、湘潭縣園林綠化服務中心、湘潭縣渣土管理大隊、湘潭縣城市照明設施維護站、公園綜合服務中心、市場服務中心、義務監(jiān)督員管理大隊。

二、人員情況

2019年我局編制人數(shù)144名，其中行政編制14人，事業(yè)編制128人；年末實有人員152名，退休人員36名。

三、預算安排情況

我局2019年年初收入預算10195.8206萬元其中：一般公共預算撥款收入9993.1206萬元,非稅收入202.7萬元；

四、預算執(zhí)行情況

我局2019年度總收入12,094.24萬元，其中：財政撥款收入10,960.29萬元，占總收入的90.62%;其他資金收入1,133.95萬元，占總收入的9.38%。

2019年度總支出12,048.01萬元,其中基本支出2,586.45萬元（人員經(jīng)費2,212.74萬元、日常公用經(jīng)費用373.71萬元）;項目支出9461.56萬元。

“三公經(jīng)費”情況：“三公經(jīng)費”年初預算27.84萬元，實際支出2.2萬元，“三公經(jīng)費”控制率為7.9%。

五、預算管理情況

始終認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位會計制度》等法律法規(guī)，各項經(jīng)費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付等有關規(guī)定執(zhí)行。同時我局先后制訂了《財務管理、公務消費管理制度》、《貨物、服務、工程項目政府采購及管理工作制度》、《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金使用管理辦法》等相關制度，明確了經(jīng)費審批權限及程序，經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等。在“三公”經(jīng)費管理方面，規(guī)范了公務接待的審批管理，較好地控制了行政運行成本。單位按規(guī)定時限和規(guī)定內容公開部門預算、決算以及績效自評報告，各項應向社會公開的信息及時、完整、真實。單位按照《采購法》的要求，對達到政府采購限額的貨物和服務都進行了政府采購，執(zhí)行率100%。

績效目標完成情況

1. 營造濃厚創(chuàng)建氛圍。制作了磅礴大氣的創(chuàng)建國家園林縣城申報技術片，并根據(jù)創(chuàng)建工作需要，結合創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)園工作時間節(jié)點，充分利用公交站臺、交通指示牌等市政設施、車輛電子顯示屏等現(xiàn)有資源，協(xié)調進行創(chuàng)建宣傳工作，制作各類創(chuàng)建宣傳500余處，并在3.12植樹節(jié)期間，進行了植樹節(jié)創(chuàng)園專題宣傳，營造了濃厚的創(chuàng)建氛圍。

2.綠化美化亮點紛呈。“元旦、春節(jié)、國慶”期間，在城區(qū)主要路段、交通分流島懸掛燈籠、中國結，在縣政府、天易經(jīng)開區(qū)等重要路段擺放立體花卉、草雕。共計擺放花雕12處，營造了祥和、喜慶的節(jié)日氣氛。以“林蔭大道”為標準，加強道路綠化建設，提檔升級城區(qū)主干道綠化，開展3.12植樹節(jié)活動，補植各類苗木770株，新增綠化面積4200㎡。提升城區(qū)綠化檔次、增強街頭彩色，對城區(qū)交通四島綠島、金霞山廣場按季節(jié)栽植鮮花3次，美化面積5500㎡。充分利用跨線橋、人行天橋、橋墩等一切可造綠空間，種植多年生草本花卉、藤蔓植物，推動立體綠化建設，完成了二橋南橋體立體綠化建項目。

3.照明亮化不斷提升。推廣綠色照明節(jié)能改造，根據(jù)季節(jié)變化及人流量特點，優(yōu)化照明開關時間，嚴厲查處盜用路燈用電行為，實現(xiàn)了照明用電節(jié)約管理；對城區(qū)路燈、景觀燈進行巡查，確保城區(qū)主次干道裝燈率100%，主次干道亮燈率達99%，背街小巷亮燈率達97%。對照明設施和景觀亮化燈進行全面徹底的安全隱患排查，對破損的燈具及時進行更換，共修復路燈400余盞，修復造型燈、亮化景觀燈300余具，維修路燈控制箱11個；對主要干道路燈的燈容燈貌進行檢查和整治，清理了城區(qū)主次干道等路燈桿上的“牛皮廯”和小廣告牌，提升了城市品位；完成了湘潭縣湘湘干線路燈安裝工程。

4.市政設施不斷優(yōu)化。開展市政設施安全生產(chǎn)風險隱患“大排查大管控大整治”百日行動，發(fā)現(xiàn)34處安全隱患，并及時維修整改到位。對城區(qū)嚴重破損瀝青路面進行修復共計1300m2；加強對城區(qū)的日常巡查，及時修復城區(qū)零星破損的井蓋48個、雨水篩254個;修復人行道彩板、盲道板等420余處，對縣城區(qū)排水系統(tǒng)進行徹底清淤，清掏雨水篩1320個，清掏雨污井760個，完善排水管道的防汛功能。在雨雪冰凍期間，做好了城區(qū)防凍救災工作。

5.金霞山公園更加規(guī)范。加強公園內日常管理，對園區(qū)所有亟待維修的路燈、破損路面等基礎設施進行排查清理，修復破損路燈160余盞，破損石凳10張，完成道路硬化800余平方米。在清明節(jié)等特殊期間，加強森林防火工作，全年成功阻止15起公園內焚燒紙錢、80余人吸煙的危險行為。根據(jù)創(chuàng)建要求，在公園內增設森林防火、創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)園等公益宣傳牌60余處。

6.推進“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”。集中開展渣土揚塵、露天焚燒垃圾、城區(qū)餐飲店油煙等環(huán)保專項整治，著力解決因露天燒烤及焚燒垃圾產(chǎn)生的環(huán)境污染問題，做到有問題早發(fā)現(xiàn)、早處置、早交辦、早解決，確保縣城區(qū)空氣質量有較大改善。制定了《湘潭縣建筑垃圾管理辦法》，堅持渣土處置日報制、網(wǎng)上公開制、全員監(jiān)管制。嚴格按《湘潭縣渣土管理辦法》《湘潭縣建筑垃圾管理辦法》對渣土運輸，堅持嚴管重罰，共收取渣土處置費36.72萬元，收取衛(wèi)生保證金67萬元，行政處罰金額60600元整；加強對建筑垃圾場的監(jiān)管，安排專人值守，嚴禁生活垃圾、有毒有害等垃圾入場，落實出場車輛沖洗制度，確保凈車出場；督促場內及時做好打藥除臭、黃土覆蓋、場內覆綠等工作，確保場內無異味。開展大氣污染專項行動13次，阻止露天燒烤經(jīng)營行為65次，有效阻止焚燒垃圾19起，處理餐飲門店油煙擾民投訴150次。有效打擊了垃圾焚燒、道路污染等行為，確保了空氣質量。

7.加強環(huán)衛(wèi)清掃保潔。推進環(huán)衛(wèi)中水回收，合理利用水資源，環(huán)衛(wèi)灑水用水基本使用一污廠處理后和金霞山天湖的水，嚴厲打擊無證取水行為，有效節(jié)約了水資源；根據(jù)創(chuàng)建工作需要，不斷完善環(huán)衛(wèi)配套設施，完成了城區(qū)19座公廁實施升級改造，新建2座（鳳凰中學初中部和白石廣場）二類公共廁所。繼續(xù)推進環(huán)衛(wèi)市場化，上馬垃圾場全面實現(xiàn)市場化運營，場內沼氣發(fā)電項目已進行試運行。指導市場化公司及時調整機械作業(yè)時間及程序，與環(huán)衛(wèi)工人清掃保潔工作相互配合，有效保持城市衛(wèi)生潔凈，做到城區(qū)垃圾日產(chǎn)日清，共清運垃圾15.1萬噸。啟動了生活垃圾上門收集服務，減少了垃圾容器占道，美化了城市環(huán)境。

8.農(nóng)貿(mào)市場更加規(guī)范。做好了禽流感防控、低溫雨雪防凍工作。加強日常管理，督促各商戶切實履行“門前三包”責任，狠抓市場及周邊的秩序管理，針對市場及周邊出店經(jīng)營、亂擺亂占等現(xiàn)象，開展專項整治，市場管理得到進一步規(guī)范。共完善市場設施42處，清理出店經(jīng)營65戶，流動攤販170余次，清理了市場周邊“牛皮廯”小廣告，形成“行商歸市，坐商歸店”的良好經(jīng)營秩序，營造了環(huán)境優(yōu)美的市場環(huán)境。在市場及周邊增設交通標志標識80處、劃分停車位106個、安裝電子抓拍系統(tǒng)88套，配齊消防柜及相關設施，新增防爆柜1套，消防器材 97套，市場基礎設施更加完善。

9. 積極推進智慧城管。該項工作已通過城管委第一次會議，會議明確了辦公場所為湘潭縣應急局（原規(guī)劃局）四樓；并明確了一次設計和分期建設的方案，制作了《湘潭縣“智慧蓮鄉(xiāng)”—智慧城管項目實施方案》已通過政府常務會議審議。目前已完成立項和財政評審，即將進入招投標工作。

10.全面推進精準扶貧。不斷加強扶貧領域作風建設，扎實推進扶貧領域專項巡察問題整改。以“一幫二”“面對面”結對子的形式，我局118名干部職工與易俗河鎮(zhèn)京竹村、友誼村、高嶺村、新塘村、黃竹村、梅林村的235名建檔立卡貧困戶建立了結對幫扶的關系。按照每月走訪主題，每月不少于1次到結對的貧困戶家中看望和幫扶，走訪了解情況，分析幫扶對象的困難原因，制定“一戶一策”，落實幫扶項目，堅持扶貧與勵志、日常幫助和臨時救濟、物質幫助和精神激勵相結合。認真實施“三個一”活動，即結對幫扶責任人與貧困戶同吃一餐飯、同做一件力所能及的勞動、完成一個微心愿，結掀獨Щ�蕦�是榭觶�着力金q鍪導世�难，因户制艺f卦�送琳f縭踴�、稻R縞取⒌綬軌搖⑵ば�等生烩O鎰剩�台灯、书包等学蠅螑灹P�禽类、娱偭石粯I(yè)壬�产捂勈，协助农篙咜茝U�售谍x�群衷柭旍很好�渙磽猓�我局分三批绰勆遣了五名驻村队员助力蛦《攻坚，五名同织d直鸕Ｈ問�箰莉四路村、易司Y誘蠐巖甏濉⒅新菲陶蛑�替滃、中路铺胀惗湖村、箔戶u掄蚯Ъ掖宓淖ご騫ぷ鞫映ぃ�驻村队长通过日常走分櫌争资争项、协调处赖a�盾、产覔v銎兜齲�宣传扶贫政矓]�切实提高篇毀户收入，提竼h�意洱x�建设基矐|遄櫓���

11.穩(wěn)步推進執(zhí)法體制改革。深入推進城管執(zhí)法體制改革。認真學習貫徹中央、省、市城市工作會議精神，深入推進城市管理和綜合執(zhí)法體制改革，實行城市管理向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸，現(xiàn)已與14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂行政執(zhí)法委托書。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1.   縣城管局預算項目較多，工作任務重，還有一些不可預計任務的追加，導致預算執(zhí)行存在偏差。

2.   年初績效目標設置不夠合理，目標設立不夠明確，沒有細化或量化。

改進措施

1.   加強預算編制的前瞻性，按照《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調劑預算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

2.加強績效評價方面的相關文件資料的培訓學習，提升績效管理能力，結合本單位項目資金的使用范圍科學、合理設置績效目標，并做到細化、量化，促使單位績效工作再上一個新臺階。

其他需要說明問題

部門概況

專項名稱

環(huán)衛(wèi)市場化

年度預算金額

3833萬元

項目主管部門

項目立項目的

貫徹縣委、縣政府創(chuàng)建“省級文明縣城”和“城鄉(xiāng)同治”工作，推進政府購買服務，提高城市管理水平，推行環(huán)衛(wèi)清掃、清洗、保潔市場化動作。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額38,330,000.00元，截至2019年12月31日項目資金已全部到位。

2.資金使用情況:項目共支出40,175,932.74元.項目資金均用于市場化路段的清掃保潔費用，資金按照規(guī)定的用途進行管理與使用。

3、項目組織和管理情況:

（1）本項目為連續(xù)項目，項目從2013年度開始實施，項目我局二級機構環(huán)境衛(wèi)生服務中心承擔實施。我局成立了縣城環(huán)衛(wèi)工作考評領導小組，對各從事環(huán)衛(wèi)作業(yè)的市場化公司在合同范圍內的環(huán)境衛(wèi)生工作進行考評。考評工作分上級考評和環(huán)衛(wèi)處日常巡查兩個部分。

（2）本項目嚴格按照政府采購相應的規(guī)定，對市場化路段進行了公開招投標，由中標的市場化服務公司來實施城區(qū)范圍內的保潔任務。同時，環(huán)衛(wèi)管理處根據(jù)政府采購協(xié)議合同的要求，對環(huán)衛(wèi)市場化清掃保潔進行日常巡查監(jiān)督，并形成巡查記錄，按照《湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生考評實施辦法》對環(huán)衛(wèi)市場化服務公司的考核情況進行考察評優(yōu)，對清掃保潔工作優(yōu)秀的單位進行相應的獎勵，以形成一定的激勵機制。

項目績效目標完成情況

我局按照相關管理辦法對項目進行嚴格管理和考核，取得了一定的成效，績效目標均已按計劃完成。

1.項目年初預算金額為3,833,000.00元，項目實際支出 40,175,932.74元，預算支出完成率為104.82%%。

2.按照合同要求按月支付市場化公司的服務費，保障市場化公司按時有序的實施清掃保潔工作。

3.環(huán)衛(wèi)市場化公司按照每月工作計劃對市場化路段進行清掃保潔，城區(qū)道路干凈整潔。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1.項目資金預算偏少。由于我縣處于不斷建設過程中，每年度均有一些新移交路段需要進行養(yǎng)護，故需要將其交付給市場化公司進行清掃保潔，因此市場化服務費會逐年增加，而年初制定的預算金額難以滿足年度執(zhí)行時的實際情況。

2.由于縣城區(qū)域清掃保潔面積較大，環(huán)境復雜，而部分群眾環(huán)保意識還需進一步加強，故部分區(qū)域保潔難度較大。

改進措施

1.我局將繼續(xù)加強年初預算的論證，增加項目實施的預見性，提高預算的準確性，避免出現(xiàn)超預算執(zhí)行的情況，也建議財政部門增加本項目的預算資金，以更好地維護縣城清掃的環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造潔凈城市。

2.我局將繼續(xù)加強清掃保潔力度，保證城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，同時另一方面，也會聯(lián)合相關部門，加大宣傳教育，加強社會輿論，提高縣城居民清潔環(huán)保的意識，創(chuàng)建一個良好的愛護環(huán)境的氛圍。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項名稱

園林市場化

年度預算金額

590萬元

項目主管部門

項目立項目的

為落實縣委、縣政府加大城市管理力度，創(chuàng)新城市管理措施，推出園林市場化。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額5,900,000.00元，截至2019年12月31日項目資金已全部到位。

2.資金使用情況:項目共支出7,494,611.70元.項目資金均用于園林綠化維護服務費，資金按照規(guī)定的用途進行管理與使用。

3.項目組織和管理情況:2019年我局與湘潭捌玖實業(yè)有限公司、湘潭縣東蒲園林綠化有限公司、湘潭晟睿園林綠化有限公司、湖南盛美園林綠化工程有限公司、湘潭綠巨園林綠化有限公司簽訂了政府采購合同協(xié)議書，由各市場化服務公司按照合同要求內容進行園林維護養(yǎng)護等服務；由城管局園林服務中心工作人員根據(jù)《湘潭縣城區(qū)園林綠化養(yǎng)護管理日常考核實施辦法》、《政府采購協(xié)議書》要求的服務內容及達到的服務效果，分月、分季度以及不定時的對市場化公司的服務質量進行考核與管理。

項目績效目標完成情況

我局按照相關管理辦法對項目進行嚴格管理和考核，取得了一定的成效，績效目標均已按計劃完成。

1.項目年初預算金額為5,900,000.00元，項目實際支出 7,494,611.70元，預算支出完成率為127.03%。

2.較好地完成了對合同面積894733.39平方米的城區(qū)園林綠化維護。

3.按照合同要求基本按月支付市場化公司的服務費，保障市場化公司按時有序的實施園林綠化維護工作。

4.園林處按照《湘潭縣城區(qū)園林綠化養(yǎng)護管理日常考核實施辦法》對市場化服務公司進行月考核，綜合得分為92.12分。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1.隨著城市現(xiàn)代化進程的加快，國家對生態(tài)環(huán)境建設的要求越來越高，資金的投入與生態(tài)環(huán)境建設發(fā)展需求仍有一定的差距。

2.居民愛綠護綠的意識需要加強，還存在私自破綠的現(xiàn)象、抓不到破壞現(xiàn)場存在查處難的問題。

3.公園、濱江風光帶建設時綠化噴灌系統(tǒng)水壓小，給抗旱工作帶來很大的難處。

改進措施

1.項目預算申報時，我局會繼續(xù)加強申報的科學性和準確性，確保資金使用科學合理，提高財政資金的使用率。

2.加強園林城市宣傳工作，轉變少數(shù)市民的觀念，增強城區(qū)居民愛綠護綠的意識。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項名稱

路燈LED改造工程

年度預算金額

100萬元

項目主管部門

項目立項目的

為落實節(jié)能減排工作目標，倡導推廣半導體照明LEd示范工程，打造創(chuàng)新低碳城市，根據(jù)湘潭縣縣城管理委員會關于湘潭縣縣城路燈改造工作的會議紀要<潭城管委會[2013]2號>實施該項目。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額1,000,000.00元，截至2019年12月31日項目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。項目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。按合同支付項目資金。

3.項目組織和管理情況:本項目于2013年完工驗收后，由燈飾處進行管理；工程進度款由計財股按照合同約定及時支付。

項目績效目標完成情況

我局按照相關管理辦法對項目進行嚴格管理和考核，取得了一定的成效，績效目標均已按計劃完成。

本年度該項目預算金額1,000,000.00元，實際到賬金額為1,000,000.00元，本年實際支出700,000.00元。

服務對象滿意度：根據(jù)發(fā)放的問卷可知，該項目的整體滿意度為85%。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

項目工程款未及時支付至服務單位。

改進措施

單位應重視對合同的監(jiān)督和跟蹤，應按照合同要求，合理安排資金，及時將合同工程款支付給項目服務單位，避免因未按時付款而帶來的違約風險。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項名稱

城區(qū)清洗除塵水費

年度預算金額

60萬元

項目主管部門

項目立項目的

由于城市迅速發(fā)展，霧霾現(xiàn)象越來越嚴重，為了抑制揚塵，我局每天對縣城主干道路面進行沖洗和灑水；為了提高居民生活舒適度，我局環(huán)衛(wèi)園林部門對道路綠化進行定期澆水。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額600,000.00元，截至2019年12月31日項目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。項目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。按合同支付項目資金。

3.項目組織和管理情況:為更好地加強對項目資金的管理，成立了灑水降塵水費管理領導小組，明確項目的實施由環(huán)境衛(wèi)生服務中心、園林綠化服務中心牽頭負責，不定期召開相關工作會議。

項目績效目標完成情況

我局按照相關管理辦法對項目進行嚴格管理和考核，取得了一定的成效，績效目標均已按計劃完成。

本年度該項目預算金額600,000.00元，實際到賬金額為600,000.00元，本年實際支出1,590,108.92元。城區(qū)清洗水費已支付至2019年10月。本項目由市場化服務公司按照合同要求及《湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生考評實施辦法》進行清洗除塵作業(yè)，根據(jù)對該項目的督察記錄可知，城區(qū)清洗除塵水費項目工作完成質量較好。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

由于城市迅速發(fā)展，市民對城市生活環(huán)境質量要求越來越高，環(huán)衛(wèi)保潔、園林綠化面積也逐年增加，近兩年水費結算費用均達到了150萬元以上，年初財政預算安排60萬元，項目預算資金與實際支出資金偏差較多，預算資金不能滿足項目實際需要，故造成項目經(jīng)費超支較多的情況。

改進措施

我局將繼續(xù)加強年初預算的論證，增加項目實施的預見性，提高預算的準確性，避免出現(xiàn)超預算執(zhí)行的情況，也建議財政部門增加本項目的預算資金，以更好地維護縣城的生活環(huán)境，提升城市空氣質量。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項名稱

草本花卉栽植項目及苗木補植

年度預算金額

100萬元

項目主管部門

項目立項目的

響應縣委、縣政府打造“精美蓮鄉(xiāng)”兩年計劃，進一步改善我縣城區(qū)面貌，提升城市口味，有必要對金霞山廣場、鳳凰路等各栽植點進行草木花卉的栽培，以及在重大節(jié)日進行鮮花擺放。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額1000,000.00元，截至2019年12月31日項目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。項目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。按合同支付項目資金。

3.項目組織和管理情況:我局園林綠化服務中心負責統(tǒng)籌領導、管理及考核城區(qū)草本花卉栽植項目的各項工作。依據(jù)簽訂的服務合同以及《綠化栽植工作要求及檢查驗收標準》、《湘潭縣城區(qū)園林綠化養(yǎng)護管理日常考核實施辦法》，對實施項目的服務公司進行管理及考核。

項目績效目標完成情況

我局按照相關管理辦法對項目進行嚴格管理和考核，取得了一定的成效，績效目標均已按計劃完成。

本項目2019年度年初安排預算支出金額1000,000.00元，實際支出 1,330,646.76元，預算完成率133.06%。

2019年縣城管局與湘潭捌玖園林綠化有限公司通過政府采購簽訂了2019年度湘潭縣城區(qū)草本花卉栽植項目合同，合同金額1,381,423.68元，該項目主要實施內容以及實施進度為：（1）項目范圍：大鵬路與金桂路交通島鮮花栽植面積565m2；大鵬路與雪松路交通島鮮花栽植面積572m2；銀杏路與鳳凰路交通島鮮花栽植面積174m2;雪松路與鳳凰路交通島鮮花栽種面積197m2；鳳凰路鮮花栽植面積189m2;金霞山廣場、牛頭嶺交通島鮮花栽種面積434m2；金霞山廣場、海淞三路立體花架鮮花栽種面積53m2。（2）鮮花單次栽植面積2184m2,合同維護期內栽植鮮花四次。

局園林綠化服務中心根據(jù)《湘潭縣城區(qū)園林綠化養(yǎng)護管理日常考核實施辦法》對該項目服務公司進行管理和日常考核。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

項目預算資金不足，2019年度合同金額是138.14萬元，實際預算只有100萬元。

改進措施

園林綠化栽植項目對城市具有美化環(huán)境、凈化空氣、保持生態(tài)平衡、改善人居環(huán)境、推動城市經(jīng)濟發(fā)展、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的作用，當前我縣園林綠化栽植服務費資金主要來源于政府財政資金，但預算下達項目資金遠遠不足以解決實際情況。因此，希望財政對本項目給予充足的資金支持。同時，在以后的項目申報中，我局會加強調查研究和科學論證，確保資金使用科學合理，提高財�资禁R氖褂寐省�

其他需要說明問題

部門概況

專項名稱

市政基礎設施維護

年度預算金額

200萬元

項目主管部門

項目立項目的

依據(jù)《城市道路管理條例》和《湘潭縣縣城管理條例》，對縣城內市政設施存在的問題進行及時維修維護。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額2,000,000.00元，截至2019年12月31日項目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。項目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.項目組織和管理情況:①項目由縣城管局主管，局二級機構市政設施管理維護處承擔實施，對縣城區(qū)道路破損情況進行現(xiàn)場摸底排查，并制定具體的實施方案。對于工程項目嚴格按照《政府采購目錄及政府采購限額標準》等有關規(guī)定，填寫《政府采購申報審批表》經(jīng)主管部門審核、縣政府采購監(jiān)督管理辦公室進行審批或備案后與中標供應商簽訂《湘潭縣政府采購合同》、工程完工后填寫《湘潭縣政府采購驗收單》，經(jīng)驗收合格填寫《建設工程結算審核通知書》由湘潭縣財政投資評審中心審核。

②市政設施維護管理處負責工程質量監(jiān)管，規(guī)建股負責工程招投標、工程竣工驗收；計財股負責工程資金的調度和管理；項目小組統(tǒng)籌調度，統(tǒng)一規(guī)劃設計、組織管理，保證工程項目的順利實施。

③加強日常巡查、排查，責任落實到人，并進行嚴格考評；及時發(fā)現(xiàn)問題，消除安全隱患。

項目績效目標完成情況

我局按照相關管理辦法對項目進行嚴格管理和考核，取得了一定的成效，績效目標均已按計劃完成。

項目按照年初制定的計劃，貫徹市政養(yǎng)護的總體工作思路，扎實推進市政設施養(yǎng)護工作的開展，腳踏實地地開展各項工作。2019年度主要完成了以下任務：

1.維修維護。

①香樟路、鳳凰路、天易大道、海棠路、大鵬路、紫薇路等共計出雨水篩1680個，污水井980個。

②及時修復城區(qū)零星破損的井蓋165個、雨水篩336個;修復人行道彩板、盲道板、路沿石、溝蓋板、吸水磚、火燒板、路基石、樹圍石560余處。

③自行車巡檢人員認真處理各站點空滿樁和衛(wèi)生保潔等日常管理工作，保障市民出行，騎行量達到240019次（其中辦卡40429次，手機掃碼199590次）。

2.項目建設。

①金桂路（白石廣場——金城大廈段）東側人行道提質改造工程，改造面積約3100m2。

②云龍路（玉蘭路——雪松路段）南側人行道提質改造工程，改造面積約3800m2。

③2019年度湘潭縣城區(qū)人行道彩板維修工程，維修面積約4500m2。

④城區(qū)沿江風光帶（雪松路——銀杏路）公用設施維修工程，維修面積約1500m2。

⑤對城區(qū)嚴重破損瀝青路面進行修復共計3500m2。

⑥城區(qū)交叉路口膜結構遮陽棚安裝4個。

⑦鳳凰路（鳳凰中學——房產(chǎn)局段）、鳳凰路——楊柳路東南角人行道提質改造工程，改造面積約1150m2。

⑧海棠路三座跨線橋刷警示涂料690m2。

⑨海棠路跨線人行道優(yōu)化工程，安裝鋼板人行通道、護欄封閉隔離；破除綠島邊緣綠化，鋪設人行道；人行道降坡8處。

⑩對金霞山、白石廣場和牛頭嶺等處231根U型桿噴刷金屬漆。城區(qū)22個紅綠燈交叉路口噴涂“文明城市我參與、行人等候區(qū)”西城區(qū)大鵬路、鳳凰路、云龍路等八個交通綠島側石噴刷地坪涂料730m2。向東渠10座跨河橋上砌筑橋梁防護欄基礎310米，安裝防護隔離護欄1280米，刷黃黑警示油漆1270米。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

預算超支過多。主要原因是道路的提質改造任務增加，排水、排污管道疏通、井蓋板和雨水篩等受天氣、環(huán)境客觀因素影響及臨時任務增加，導致不能夠準確測算年初預算資金。

改進措施

我局將繼續(xù)加強年初預算的論證，增加項目實施的預見性，提高預算的準確性，避免出現(xiàn)超預算執(zhí)行的情況，也建議財政部門增加本項目的預算資金，以更好的保障市民正常生活、出行，不斷提升城市服務質量和水平。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項名稱

路燈LED改造工程

年度預算金額

100萬元

項目主管部門

項目立項目的

節(jié)約能源，降低維護成本費用；引領節(jié)能和可再生能源的發(fā)展方向，樹立生態(tài)環(huán)保的理念。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額1000,000.00元，截至2019年12月31日項目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。項目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.項目組織和管理情況:本項目于2013年完工驗收后，由 城市照明設施維護站進行管理；工程進度款1,000,000.00元/年由計財股按照合同約定及時支付。

項目績效目標完成情況

本項目2019年度年初安排預算支出金額1000,000.00元，實際支出700,000.00元，預算完成率70%。主要用于支付工程合同款。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

改進措施

其他需要說明問題

部門概況

專項名稱

園林等市政、環(huán)衛(wèi)設備購置

年度預算金額

40萬元

項目主管部門

項目立項目的

城市維護工作量增大、繁雜、維護設備簡陋，有的已需要更新，為迎合城市發(fā)展的需要，提高維護工作效率、質量，鞏固文明縣城創(chuàng)建成果。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額400,000.00元，截至2019年12月31日項目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。項目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.項目組織和管理情況:本項目主要依據(jù)湘潭縣城市管理和行政執(zhí)法局制定的《貨物、服務、工程項目政府采購及管理工作制度》對項目進行管理，該制度主要從認真執(zhí)行政府集中采購目錄、政府采購限額標準、公開招標數(shù)額標準的規(guī)定、嚴格政府集中采購及管理工作的相關流程、政府采購監(jiān)督管理要求等三個方面對相關工作進行了規(guī)定。設備采購由申請部門具體負責，并做好明細登記，責任到人，落實到事。

項目績效目標完成情況

本項目2019年度年初安排預算支出金額400,000.00元，實際支出922,552.00元，預算支出完成率為230.64%。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

城市維護工作量大、繁雜，現(xiàn)有的維護設備簡陋，難以滿足工作的需要，為了更好地推進工作的開展，保障城市維護工作質量，提高城市維護工作的效率，需要購置新的設備，希望在安排下一年度財政資金時給予更多的資金支持。

改進措施

其他需要說明問題

部門概況

專項名稱

垃圾收轉運系統(tǒng)

年度預算金額

88萬元

項目主管部門

項目立項目的

對垃圾收集進行嚴格的壓縮和消毒處理，有效的保護城區(qū)周邊區(qū)域的環(huán)境。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額880,000.00元，截至2019年12月31日項目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。項目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.項目組織和管理情況:為更好地加強對項目資金的管理，縣城管局環(huán)境衛(wèi)生服務中心制定了《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局市場化服務公司工作績效考核管理修改辦法》，項目服務公司制定了《湘潭縣中轉站、公廁垃圾清運方案》、《垃圾中轉站管理制度》等，保障了該項目的日常管理、運營及考核工作。

項目績效目標完成情況

本項目2019年度年初安排預算支出金額880,000.00元，實際支出1,878,364.51元，預算支出完成率為213.45%。

項目按照2019年《湘潭縣城區(qū)生活垃圾清運方案》開展工作，維護14座垃圾中轉站，并定時與不定時地對公廁維護情況進行督察，同時聽取群眾意見和建議，所有工作均按照相關文件要求及標準規(guī)范，按時按質完成項目目標。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

項目支出超預算。2019年度垃圾收轉運系統(tǒng)項目由縣財政安排預算，2019年度該項目預算總額為88萬元，實際支出187.84元，超預算支出99.84萬元，預算完成率為213.45%。主要原因是我縣維護工作量增大， 2019年度對幾處中轉站進行了改造以及添置了公廁除臭味設備，導致年初項目預算資金不能滿足實際支出的情況。

改進措施

我局將繼續(xù)加強年初預算的論證，增加項目實施的預見性，提高預算的準確性，避免出現(xiàn)超預算執(zhí)行的情況，也建議財政部門增加本項目的預算資金，以更好地維護縣城清掃的環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造潔凈城市。

其他需要說明問題

部門概況

專項名稱

垃圾場周邊補產(chǎn)維穩(wěn)

年度預算金額

50萬元

項目主管部門

項目立項目的

通過對上馬垃圾場周邊村、組農(nóng)田的補償以及發(fā)放飲用水和慰問，有效解決了垃圾處理場地的問題。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額500,000.00元，截至2019年12月31日項目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。項目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.項目組織和管理情況:（1）本項目由我局主管，湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生服務中心具體負責監(jiān)督管理與實施。我局根據(jù)政府會議精神，通過走訪、考察后，與垃圾場周邊村組水竹村、青光村簽訂了補產(chǎn)協(xié)議。

（2）項目主要按照與垃圾場周邊村組（水竹村、青光村）簽訂的補產(chǎn)協(xié)議進行管理，分期支付村組的補償款、維穩(wěn)工作經(jīng)費。同時安排專人給村組發(fā)放純凈水，購買滅蚊物資，對周邊村組進行滅蚊工作。

項目績效目標完成情況

本項目2019年度年初安排預算支出金額500,000.00元，實際支出2,176,586.20元，預算支出完成率為435.32%。

（1）本項目為發(fā)放垃圾場周邊村組補償費用及維穩(wěn)工作，按照合同約定完成對青光村、水竹村的補產(chǎn)維穩(wěn)，同時給予村組居委會等一定的維穩(wěn)工作經(jīng)費，保持垃圾場周邊社會穩(wěn)定，補償周邊群眾農(nóng)田、魚塘減產(chǎn)的損失。

（2）隨著我局維穩(wěn)工作的不斷推進，及周邊群眾征遷工作的進行，垃圾場周邊維穩(wěn)時間明顯減少，維穩(wěn)工作初見成效。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

項目年初預算不足，致使不能足額完成項目資金的撥付。

改進措施

我局將繼續(xù)加強年初預算的論證，增加項目實施的預見性，提高預算的準確性，避免出現(xiàn)超預算執(zhí)行的情況，也建議財政部門增加本項目的預算資金，以更好地維護縣城清掃的環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造潔凈城市。

部門概況

專項名稱

環(huán)衛(wèi)工人慰問

年度預算金額

40萬元

項目主管部門

項目立項目的

為了提高環(huán)衛(wèi)工人的社會地位，形成尊重和關心環(huán)衛(wèi)工人的社會氛圍，同時調動廣大環(huán)衛(wèi)工人的工作積極性。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額400,000.00元，截至2019年12月31日項目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。項目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.項目組織和管理情況:為更好地加強對項目的管理，縣城管局成立了環(huán)衛(wèi)工人節(jié)籌備工作領導小組，由局長擔任組長，副組長及各股室分工協(xié)作。同時，實行崗位分工責任制，對項目的實施分工明確，各司其職。環(huán)衛(wèi)工人慰問是通過《湘潭縣縣城管理委員會辦公室慶祝第二十四屆環(huán)衛(wèi)工人節(jié)大會活動方案》對項目進行管理和實施。

項目績效目標完成情況

本項目2019年度年初安排預算支出金額400,000.00元，實際支出155,400.00元，預算支出完成率為38.85%。

① 2019年慰問環(huán)衛(wèi)工人950人次；

② 2019年7月，為環(huán)衛(wèi)工人定期開展防暑降溫安全培訓，發(fā)放防暑降溫藥品。

③ 2019年10月，舉辦第二十四屆環(huán)衛(wèi)工人節(jié)。

所有工作均按照相關文件要求完成。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

預算執(zhí)行率偏低。本項目預算支出完成率為38.85%，項目預算完成率不高，主要原因是開展的多項活動未在當年進行及時支付所致。

改進措施

環(huán)境衛(wèi)生服務中心應與計財股及時溝通銜接，將環(huán)衛(wèi)工人慰問項目的各項支出在年度內進行結算支付，以發(fā)揮環(huán)衛(wèi)工人慰問項目資金的作用。

其他需要說明問題

部門概況

專項名稱

上馬垃圾填埋場運營

年度預算金額

872.15萬元

項目主管部門

項目立項目的

依據(jù)建設部CJJ17－2004《城市生活垃圾衛(wèi)生填埋技術規(guī)范》XXGB10889-1997《生活垃圾填埋污染物控制標準》，《城市生活垃圾衛(wèi)生填埋工程項目建設標準》及天易示范區(qū)管委會辦公室關于解決縣城垃圾填埋場有關問題專題會議，推行生活垃圾無公害處理。

通過對生活垃圾填埋和消毒、除臭的無公害化處理，不造成二次污染，使垃圾場達到環(huán)保要求，給周邊居民創(chuàng)造潔凈、舒適的人居環(huán)境。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額8,721,500.00元，截至2019年12月31日項目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。項目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.項目組織和管理情況:（1）湘潭縣城管局與湖南北控威特環(huán)境科技股份有限公司簽訂了湘潭縣生活垃圾填埋場處理運營服務外包項目協(xié)議，對運營方式、運營要求、滲濾液處理要求、排放標準、環(huán)境監(jiān)測等方面都做了明確的約定。

（2）項目實施單位制定了一系列的規(guī)章制度和工作職責，縣城管局根據(jù)《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局2019年度市場化服務公司績效考核方案》對該公司進行月度考核。

項目績效目標完成情況

本項目2019年度年初安排預算金額8,721,500.00元，實際支出5,948,338.80元，預算支出完成率為68.20%。

① 2019年度上馬垃圾填埋場運營場污水處理總量53390噸，出水率55.60%，污水日處理量150噸。

②生活垃圾日進場量約300噸/天，生活垃圾填埋率100%

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

預算執(zhí)行率偏低。原因一是2019年度上馬垃圾填埋場運營費項目縣財政根據(jù)簽訂合同金額安排預算872.15萬元，因該項目按照生活垃圾實際進場量進行結算，合同簽訂時估計380噸/天，根據(jù)2019年結算數(shù)據(jù)實際垃圾進場量約300噸/天，故造成了資金結余；二是由于本年服務費未全部支付到位造成了預算執(zhí)行率偏低的情況。

改進措施

加強項目預算資金執(zhí)行的監(jiān)控，及時按照合同約定支付服務費，避免造成合同違約風險；加強年初預算的論證，提高預算的準確性和科學性。

其他需要說明問題

部門概況

專項名稱

創(chuàng)建國園經(jīng)費

年度預算金額

300萬元

項目主管部門

項目立項目的

加快我縣生態(tài)文明建設，進一步改善和提升城市人居環(huán)境，提高城市品位和環(huán)境質量，將我縣建設成特色鮮明、生態(tài)健全、景色優(yōu)美、功能完善的國家園林城市。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額3,000,000.00元，截至2019年12月31日項目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。項目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

項目績效目標完成情況

本項目2019年度年初安排預算金額3,000,000.00元，實際支出794,131.6元，預算支出完成率為26.47%。

創(chuàng)國園主要工作情況：1.緊緊圍繞“一江一水”的縣城地域特色，修編了《縣城綠地系統(tǒng)規(guī)劃（2010-2020）》，納入總體規(guī)劃同步實施，構建定位科學、布局合理的綠地系統(tǒng)規(guī)劃體系。

2.   因地制宜、持續(xù)開展對城區(qū)閑置地、菜地的綜合整治，先后建成二十余處街頭綠地。

3.   加大對毀綠、侵綠案件查處力度，嚴重侵綠、毀綠的違法行為基本上得到了遏制。

出臺《縣城區(qū)園林綠化養(yǎng)護管理日常考核辦法》等制度，強化綠地保潔、苗木修剪、病蟲害防治、草花更換等管理工作，嚴格對園林市場化公司的考核管理，實行嚴管重罰、力促養(yǎng)護業(yè)務技能比拼，使綠化日常管理逐步走向專業(yè)化、精細化。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

創(chuàng)園氛圍不濃、要求不嚴、沒有形成人人關心、人人參與的輿論氛圍。

改進措施

創(chuàng)園是一項系統(tǒng)工程，也是一項需全民參與的工作，必須把宣傳發(fā)動放在首位，我局將進一步加大宣傳力度，全方位圍繞創(chuàng)園工作進行宣傳，大力營造的創(chuàng)圍氛圍，形成創(chuàng)建合力。

其他需要說明問題

部門概況

專項名稱

路燈電纜及維護材料費

年度預算金額

400萬元

項目主管部門

項目立項目的

在滿足路燈照明標準的前提下，優(yōu)化路燈供電線路、全城區(qū)路燈照明系統(tǒng)采用全夜、半夜亮燈模式，提高供電用電使用效率，達到節(jié)電與燈具保護的雙重目的。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額4,000,000.00元，截至2019年12月31日項目資金已到位3,857,000.00元，資金到位率96.43%。

2.資金使用情況:我局嚴格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。項目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

項目績效目標

完成情況

本項目2019年度年初安排預算金額4,000,000.00元，實際支出6,913,700.00元，預算支出完成率為172.84%。

工作績效：

1.對城區(qū)所有亮化燈飾開展安全生產(chǎn)大排查，排除吳家巷、海棠路等安全隱患30余處。做好路燈損壞缺失部分及安全隱患進行維修，共更換維修燈頭350余盞，各型號路燈井蓋80余套，電線電纜600余米，確保了設施設備完好，亮燈率99% 。

2.在重要節(jié)日對沿江風光帶、出入城重要交通道口、重點路口、廣場的美化亮化裝飾5處，營造節(jié)日氛圍，增加城市品味營造一個靚麗的縣城。

3.完成白石廣場亮化景觀電纜線路進行安全改造，開挖埋設管道600余米對裸露外的電線電纜實施安全保護確保廣場整體美觀和安全用電。

4.完成對楊家橋湘湘干線路燈安裝120余盞的工作，解決沿線群眾夜間照明及安全出行問題。

5.落實燈飾惠民便民，與駐社區(qū)城管一道解決好背街小巷照明問題共為社區(qū)及背街小巷安裝路燈30余盞，保證好路燈的照明，做到點亮一盞燈，照亮一群人，讓小巷內居民感受到燈光明亮，出入平安。

6.認真落實了創(chuàng)衛(wèi)迎檢工作，對城區(qū)各景觀亮化及所屬路燈逐條路進行巡檢保證設施設備完好照明良好，重點對雙擁公園亮化及路燈積極搶修在規(guī)定時間內恢復照明，確保了迎檢期間沒有任何問題。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

預算項目超支，因縣城區(qū)電費用量大，本項目預算資金不能滿足實際開支。

改進措施

繼續(xù)加強年初預算的論證，提高預算的準確性，同時懇請財政部門加大對該項目的資金支持。

其他需要說明問題

部門概況

專項名稱

城區(qū)路燈、景觀燈市場化巡查維護服務

年度預算金額

108.8萬元

項目主管部門

項目立項目的

以建設節(jié)能、環(huán)保、低碳綠色城市照明為目的，通過景觀燈、路燈市場化運作，加強燈飾亮化設施養(yǎng)護管理，確保縣城城區(qū)夜間照明形象，提升城市文明形象。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額1,088,000.00元，截至2019年12月31日項目資金已全部到位。

2.資金使用情況:我局嚴格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。項目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.本項目由縣城管局與湖南朗宸電力工程有限公司、湖南天騏成建設工程有限公司、湘潭縣公路與橋梁建設有限公司簽訂服務合同，由二級機構城市照明設施維護站根據(jù)《城市照明設施維護路燈維護維修管理制度》負責日常管理，每月縣城管局根據(jù)《2019年度市場化服務公司績效考核方案》進行考核評分。

項目績效目標完成情況

本項目2019年度年初安排預算金額1,088,000.00元，實際支出1,199,086.76元，預算支出完成率為110.21%。

本年度市場化公司按照合同約定對縣城區(qū)路燈、景觀燈進行維護，其中維護縣城區(qū)景觀燈亮化維護2131盞，縣西城區(qū)路燈維護4253盞，縣東城區(qū)路燈維護5442盞。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

改進措施

其他需要說明問題

部門概況

專項名稱

城市執(zhí)法經(jīng)費

年度預算金額

50萬元

項目主管部門

項目立項目的

緊密圍繞“堅定不移挺進‘全國百強縣’毫不動搖創(chuàng)建‘全國文明城市’的核心目標”，綜合執(zhí)法大隊主要負責對城區(qū)主次干道門店招牌進行規(guī)范整治，以及對城區(qū)主次干道市貌進行集中整治，以達到創(chuàng)建全國縣城文明城市的創(chuàng)建要求和住建部城市容貌標準。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額500,000.00元，實際到位資金320,000.00元，資金到位率64%。

2.資金使用情況:我局嚴格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。項目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.為鞏固省級文明縣城創(chuàng)建成果，進一步推進全國文明城市創(chuàng)建步伐，本項根據(jù)每次行動特點，逐個制定了實施方案，方案中包括行動目標、行動步驟、人員安排及職責。

項目績效目標完成情況

本項目2019年度年初安排預算金額500,000.00元，實際支出910,452.43元，預算支出完成率為182.03%。

項目按照年初制定的計劃開展， 2019年度進行了以下方面的縣城市容亂象整治行動：

1.春節(jié)前后市容秩序整治；此次整治共糾正出店經(jīng)營、沿街叫賣、亂牽亂掛、噪聲污染等各類違章行為211件（次），規(guī)范30家門店裝修；共清理綠化帶、主干道破損及破舊戶外廣告招牌、店招、燈箱共計38塊，橫幅34條，查處散發(fā)小廣告違法行為8起，沒收違法小廣告2500余份；制止焚燒垃圾2次，燃放煙花爆竹18次，處理餐飲門店油煙擾民投訴7次，清理菜地2處。

2.城區(qū)洗車行業(yè)規(guī)范管理；2019年度有17家洗車門店按要求進行整改（設置瀝水槽、沉淀池等，確保污水不外溢）；對2家違規(guī)占道且屢教不改的洗車店從嚴查處，進行立案調查并依據(jù)《湘潭市城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》實施行政處罰500元。

3.校園周邊市容秩序管理；制定《2019年校園周邊環(huán)境綜合治理工作實施方案》，本年度共進行校園周邊集中整治31次，共整治流動攤販占道經(jīng)營2164次，制止散發(fā)小廣告行為31起，沒收違法小廣告8000余份，有效的遏止了校園周邊流動攤販占道經(jīng)營的現(xiàn)象，為青少年創(chuàng)造一個清爽、干凈的學習和生活環(huán)境。

4.市容秩序聯(lián)合執(zhí)法行動；共計開展整治次數(shù)10次，出動執(zhí)法人員300人次，車輛50臺次，共計勸導出店經(jīng)營91次，流動攤販57人次，清理占路活動雨棚6處，廣告招牌12個，通過聯(lián)合執(zhí)法、大隊集中整治和后期加強中隊日常巡查，長春街市容環(huán)境有效改善。

5.城區(qū)大報污染整治（油煙超標排放整治、焚燒垃圾整治；禁燃工作整治；非洲豬瘟防控整治；毀綠種菜行為整治；禁燃煤炭整治；規(guī)范門店裝修）以及其他相關整治工作。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

各種非法小廣告、牛皮癬現(xiàn)象屢禁不止，需繼續(xù)整治廣告招牌臟、亂等現(xiàn)象。

改進措施

繼續(xù)深入抓好戶外廣告整治工作；繼續(xù)加大執(zhí)法巡查力度，堅決杜絕整治后反彈現(xiàn)象，同時對新增的違法廣告予以堅決取締，力爭徹底改變戶外廣告設置“臟、亂、差”的面貌，形成“設置有序、科學布局、設計精美、形式新穎、品味高尚、發(fā)布規(guī)范”的戶外廣告新格局，不斷提升縣城品味，樹立良好城市形象。

其他需要說明問題

部門概況

專項名稱

農(nóng)貿(mào)市場市場化

年度預算金額

545.7萬元

項目主管部門

項目立項目的

加強城市環(huán)境衛(wèi)生管理，保證市容環(huán)境衛(wèi)生質量，提升城市形象，營造潔凈，優(yōu)美的人居環(huán)境。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：本項目2019年度年初安排預算支出金額5,457,000.00元，截至2019年12月31日項目資金已到位3,157,000.00,資金到位率58%。

2.資金使用情況:針對財政專項資金，縣城市管理和行政執(zhí)法局制定了《湘潭縣城市管理和行政執(zhí)法局專項資金管理辦法》、《湘潭縣城市管理和行政執(zhí)法局財務管理辦法》等制度，以規(guī)范財政資金的管理與使用，加強項目資金的監(jiān)督與管理。2019年度農(nóng)貿(mào)市場市場化項目基本遵循了以上制度對項目資金進行管理，項目資金的使用做到了按程序審批、劃撥、使用。同時針對項目進行了單獨核算，項目的資金管理情況良好。

3.為更好地加強對項目資金的管理，縣城管局市場服務中心制定了《農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生管理制度》、《湘潭縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場“門前三包”責任制》、《農(nóng)貿(mào)市場文明經(jīng)商公約》、《農(nóng)貿(mào)市場日常管理規(guī)定》等制度，對農(nóng)貿(mào)市場進行日常管理；

農(nóng)貿(mào)市場清掃保潔服務采用市場化的形式，以政府采購公開招標的形式進行，與中標單位簽訂政府采購合同協(xié)議書，市場化服務公司依據(jù)《湘潭縣城市管理和行政執(zhí)法局市場化服務公司工作績效考核管理辦法》以及《政府采購合同協(xié)議書》的要求進行清掃保潔服務，市場服務中心以考核辦法為依據(jù)分月對市場化服務公司進行管理和考核。

項目績效目標完成情況

2019年農(nóng)貿(mào)市場市場化項目年初預算5,457,000.00元，實際到位資金3,157,000.00元，項目本年度實際支出                    5,855,045.80 元，按年初預算資金來計算，預算支出完成率為185.46%。

項目完成進度：①市場服務中心制定完善了《農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生制度》、《農(nóng)貿(mào)市場安全生產(chǎn)管理制度》、《農(nóng)貿(mào)市場日常管理規(guī)定》以及《農(nóng)貿(mào)市場文明經(jīng)商公約》等相關制度，以確保各農(nóng)貿(mào)市場及周邊有序經(jīng)營、環(huán)境衛(wèi)生整潔。

②加強了農(nóng)貿(mào)市場的秩序管理。針對東、西城區(qū)各農(nóng)貿(mào)市場、長春街、杏花一路、百花后街和百花街出店經(jīng)營、亂擺亂占等現(xiàn)象，我中心聯(lián)合綜合執(zhí)法大隊各中隊、渣土大隊及市場化管理公司共計50多人的整治隊伍，進行了多次大型整治，共處理出店經(jīng)營、亂擺亂放、占道經(jīng)營220余戶、流動攤販300余擔；糾正不規(guī)范經(jīng)營行為60多起；勸導糾正出店經(jīng)營130余次、叫停“三亂”現(xiàn)象50余起，清理違規(guī)撐傘用的水泥坨60多個、消除各農(nóng)貿(mào)市場存在安全隱患的80余處；清除“牛皮廯”80余處、垃圾若干車；發(fā)放宣傳單2000余份,達到了規(guī)范經(jīng)營的目的。

③對城區(qū)五個農(nóng)貿(mào)市場各添置了一套消防設施套柜，貴竹農(nóng)貿(mào)市場還增添了一臺防爆設施柜，提高了各農(nóng)貿(mào)市場的消防安全防范意識，有效杜絕消防事故的發(fā)生。

經(jīng)濟效益：該項目2019年度收取攤位費非稅收入233.16萬元，分別為貴竹農(nóng)貿(mào)市場86個攤位、12個販運戶攤位費159.36萬元；吳家巷農(nóng)貿(mào)市場25個攤位26.01萬元；富豪閣農(nóng)貿(mào)市場12個攤位費3.55萬元；金鵬農(nóng)貿(mào)市場7個攤位費4.96萬元；易俗河農(nóng)貿(mào)市場一樓攤位45個、外圍長方形和三角形區(qū)域攤位22個及二樓販運戶10個攤位費39.28萬元。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

預算資金超支，財政預算資金不能滿足市場管理工作的必需支出。

改進措施

我局將繼續(xù)加強預算編制的科學性和精準性，在編制年度預算時，更加細致的測算本項目年度支出項目，從更多方面考慮問題，做到預算編制更精準。

其他需要說明問題

部門概況

專項名稱

義務監(jiān)督、文明勸導

年度預算金額

60萬元

項目主管部門

項目立項目的

提高城市品位，加大城市管理力度，使縣城更加整潔、規(guī)范，為“創(chuàng)建全國文明城市”打基礎。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：2019年度城市管理義務監(jiān)督、文明勸導項目由縣財政安排預算600,000.00元。截至2019年底，該筆項目資金由縣財政全部下達至縣城管局，資金到位率100.00%。

2.資金使用情況:2019年度城市管理義務監(jiān)督、文明勸導項目資金嚴格按照《湘潭縣城市管理和行政執(zhí)法局專項資金管理辦法》和《湘潭縣城市管理和行政執(zhí)法局財務管理制度》進行了管理，其支出均做到了專賬核算、專款專用，另費用開支用途亦具體清晰，且支出審批程序健全、規(guī)范。

3.為更好地加強對城市管理義務監(jiān)督、文明勸導項目的管理,我局依據(jù)《湘潭縣“城市管理義務監(jiān)督大隊”籌備工作方案》，成立了湘潭縣“城市管理監(jiān)督大隊”籌備組，并制定了《義務監(jiān)督員綜合考評細則》、《湘潭縣義務監(jiān)督員管理辦法》等規(guī)章制度，由義務監(jiān)督大隊對義務監(jiān)督員進行日常管理和考核。2019年義務監(jiān)督員人數(shù)60名，形成12個中隊，每個中隊設中隊長1名。

4.項目日常管理情況

（1）由大隊對義務監(jiān)督員進行日常管理和考核，各社區(qū)予以指導和監(jiān)督；

（2）每個中隊隊員5人，每天分兩班上崗，大隊每天巡查二次，每月召開一次中隊長會議，每月進行一次考核、講評，對不勝任崗位的人員每月實行一次淘汰機制，每個季度召開一次總結會，表彰獎勵一批先進中隊和先進個人。

項目績效目標完成情況

2019年城市管理義務監(jiān)督、文明勸導項目經(jīng)費由縣財政安排預算，預算總額為600,000.00元。截至2019年12月31日，實際到位600,000.00元，實際支出577,700.00元，預算完成率為96.28%。

2019年度, 湘潭縣城管執(zhí)法局義務監(jiān)督大隊緊緊圍繞創(chuàng)建文明城市”，建設“精美蓮鄉(xiāng)”，切實改善城市面貌，提升城市品位，強化文明素養(yǎng)，優(yōu)化人居環(huán)境為目標，以“義務監(jiān)督”和“文明勸導”為工作重點，分布在城區(qū)的大街小巷，初步建立起縣城數(shù)字城市管理系統(tǒng)，宣傳創(chuàng)建知識、收集反映群眾在文明創(chuàng)建方面關注的熱點、難點問題，及時反饋文明創(chuàng)建中的盲點、死角等相關問題，配合城市管理，促進縣容秩序的進一步提升，城市管理義務監(jiān)督員作出了突出的貢獻。

工作成果：2019年度義務監(jiān)督員共勸導橫穿馬路5500余人次，拾檳榔渣、煙頭15萬余個，勸導跨圍欄50余人次，勸導流動攤販2000余次，勸導出店經(jīng)營880余次；成功勸導、制止燃放煙花爆燭3起；共報送有價值信息200余條。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

無

改進措施

無

其他需要說明問題

部門概況

專項名稱

金霞山管理維護費

年度預算金額

80萬元

項目主管部門

項目立項目的

金霞山公園是湘潭縣城唯一的森林氧吧公園，是長株潭城市群中“兩型社會”建設中的城市“綠肺”，為了積極響應“精美湘潭"的口號，滿足人民群眾休閑、娛樂、健身等生活需要，切實改善人居生態(tài)環(huán)境，特設立金霞山管理維護費項目。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：湘潭縣城管局2019年金霞山管理維護費支出項目總預算金額為800,000.00元，實際到位資金800,000.00元，資金到位率100%。

2.資金使用情況:我局嚴格遵照《湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。項目資金專款專用，支付流程規(guī)范，審批手續(xù)完整。

3.金霞山公園清掃保潔通過市場化運作，縣城管局通過政府采購與市場化服務公司簽訂《政府采購合同協(xié)議書》，市場化服務公司負責公園日常清掃保潔工作。并制定了《金霞山公園環(huán)衛(wèi)保潔人員清掃保潔考核辦法》對公園保潔進行管理和考核。

項目績效目標完成情況

本年度預算資金為800,000.00元，本年累計實際支出1,062,604.46元，預算支出完成率為132.83%。

工作成果： 1.適時宣傳。按照縣“三創(chuàng)一治”辦的工作要求，制定安裝了20塊標牌及15塊禁煙標識等宣傳了社會主義核心價值觀、森林防火、趣味知識，并對來公園游玩的市民進行，讓他們將文明行為化作自主行動。

2.完善基礎設施。完成了對公園入口的150米的道路進硬化，提升公園入口面貌，方便了市民、游客入園游玩。

3.每日巡查。巡查出破壞公共設施2起、制止在公園內吸煙行為80余人次、制止亂扔垃圾行為90余人次、制止亂砍濫伐行為3起、制止亂磨墳2起、制止上墳燒香紙錢15余人次、清理枯死化梢樹木160余棵、組織市場化公司對游步道兩側的雜草集中清理6余次、發(fā)現(xiàn)樹木病蟲害50余處。

4.防治白蟻。技術人員對公園內有白蟻危害防治進行了11次集中治理，有效控制白蟻的侵害，確保綠心范圍內的樹木常青常綠。

5.維修維護。今年共維修路燈160余盞次，維修石凳、石桌10余次。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1.   預算超支。年初預算不能滿足金霞山公園日常管理的實際支出。

2.公園硬件設施需加快建設，金霞山公園沒有游客服務中心，公園入口主路較窄，導致公園內車輛停放雜亂。

改進措施

1.繼續(xù)加強年初預算的論證，提高預算的準確性，避免出現(xiàn)超預算執(zhí)行的情況。

2.添置或更新必要的設備設施，以滿足游客的需要。建議財政部門增加本項目的預算資金，以更好的管理和維護好金霞山公園。

其他需要說明問題

部門概況

專項名稱

執(zhí)法車、特種車輛維護經(jīng)費

年度預算金額

108.8萬元

項目主管部門

項目立項目的

為了提高快速反應能力，及時處置燈飾路燈桿傾倒和園林樹木傾倒的臨時事件，及時修復路燈損毀和不亮的情況，提高工作效率，提升城市文明形象。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1.資金到位情況：湘潭縣城管局2019年執(zhí)法車維護費支出項目總預算金額為1,200,000.00元，實際到位資金1,200,000.00元。資金到位率為100%。

2.資金使用情況:嚴格遵照《湘潭縣城市管理和行政執(zhí)法局專項資金管理辦法》規(guī)范財政資金的管理與使用。專項資金支出范圍規(guī)范,專款專用。

3.為更好地加強對項目的管理，制定了《車輛管理制度》，對車輛的日常管理、維修與保養(yǎng)、車輛費用管理作出了具體的規(guī)定。

項目績效目標完成情況

本年度預算金額為1,200,000.00元，本年累計支出672,176.30元，預算執(zhí)行率為56%。本年度按規(guī)定完成了對我局4臺特種車、30臺生產(chǎn)生活用車的管理及維護。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1.本年度的車輛維修費未支付，導致預算執(zhí)行率偏低。2.社會公眾的滿意度仍有提升的空間。

改進措施

1.在編制年度預算時，更精確的預測本年度的支出，從更多方面考慮問題，做到預算編制更精準。

2.通過進一步提高工作效率，得到社會�衷嶞高的葝{啥取�

其他需要說明問題