目 錄

第一部分 部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 部門決算表

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、方針政策，落實(shí)縣城規(guī)劃和管理；擬訂城市市容和環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政、城區(qū)戶外廣告設(shè)置管理等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；擬訂并監(jiān)督實(shí)施縣城城市管理工作目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度。

（二） 依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，做好城管宣傳，負(fù)責(zé)縣城城市各項(xiàng)管理和組織、指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，對(duì)縣城實(shí)施綜合執(zhí)法管理;負(fù)責(zé)城區(qū)城市日常管理工作和行政執(zhí)法工作，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)和行使環(huán)境保護(hù)管理、工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)。

（三） 負(fù)責(zé)縣城環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和管理，對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查與監(jiān)督；負(fù)責(zé)建成城區(qū)主次干道、公共廣場的環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管理與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)垃圾清運(yùn)和垃圾處理工作；為城市各企事業(yè)單位、居民提供環(huán)衛(wèi)清掃、垃圾處理有償服務(wù)。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)縣城戶外廣告規(guī)劃、設(shè)置審批和管理；負(fù)責(zé)起草戶外廣告管理規(guī)定和政策；負(fù)責(zé)牽頭編制戶外廣告的專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)對(duì)戶外廣告設(shè)置的受理、審批和日常監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)組織戶外廣告公共資源的出讓活動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)縣城園林綠化的規(guī)劃、建設(shè)和管理；參與城市建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案審批、竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)城市建設(shè)項(xiàng)目配套綠化工程的設(shè)計(jì)方案審批、施工質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收備案和移交接收工作；負(fù)責(zé)城市綠線管理、綠地占用審批和異地綠化的組織實(shí)施工作；會(huì)同縣城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門編制和修訂城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃。

（六）負(fù)責(zé)相應(yīng)市政工程、公用設(shè)施交接和管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)城市管理相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查監(jiān)督；參與城區(qū)相應(yīng)的公用設(shè)施、市政工程的規(guī)劃編制、設(shè)計(jì)審核、竣工驗(yàn)收和項(xiàng)目后評(píng)估工作。

（七）負(fù)責(zé)縣城道路、排水等市政設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和管理，參與防洪設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)縣城道路占破審批、管理與監(jiān)察；負(fù)責(zé)城市生活垃圾和城市建筑垃圾、工程渣土的處置管理工作。

（八）負(fù)責(zé)縣城城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市照明設(shè)施的日常管理工作；建立健全各項(xiàng)監(jiān)管制度，確保城市照明設(shè)施的完好和正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)城市照明設(shè)施的安全運(yùn)行與維護(hù)及其監(jiān)督檢查。

（九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的城市維護(hù)管理資金年度預(yù)算編報(bào)工作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)城市維護(hù)費(fèi)的管理和使用。

（十） 承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：湘潭縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、湘潭縣市政設(shè)施維護(hù)管理處、湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、湘潭縣園林管理處、湘潭縣渣土管理大隊(duì)、湘潭縣城市照明設(shè)施維護(hù)站、金霞山公園管理處、市場服務(wù)中心。2018年度我局編制157個(gè)，全局實(shí)有197人，其中行政10人（含工勤編1人），參公19人，事業(yè)編制126人，退休35人，人事代理人員7人。

（二）決算單位構(gòu)成。2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局所有部門

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)11306.28萬元。與2017年相比，減少1259.22萬元，減少10.02%，主要是2017年創(chuàng)建國家文明城市費(fèi)用相對(duì)2018年會(huì)增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)11306.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入8998.27萬元，占79.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入662.05萬元，占5.86%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1645.96萬元，占14.55%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)11306.28萬元，其中：基本支出2181.12萬元，占19.29%；項(xiàng)目支出9125.17萬元，占80.71%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8998.27萬元，與2017年相比，增加1240.41萬元,增長16%，主要是因?yàn)槌菂^(qū)維護(hù)面積增大，收支相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出8998.27萬元，占本年支出合計(jì)的79.95%，與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加1240.41萬元，增長16%，主要是因?yàn)槌菂^(qū)維護(hù)面積增大，費(fèi)用相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出8998.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出206.33萬元，占2.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8791.94萬元，占97.7%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8998.27萬元，支出決算數(shù)為8998.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為86.33萬元，支出決算為86.33萬元,完成年初預(yù)算的100%。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為120萬元，支出決算為120萬元,完成年初預(yù)算的100%。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算73.78萬元，支出決算為73.78萬元,完成年初預(yù)算的100%。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1497.23萬元，支出決算為1497.23萬元,完成年初預(yù)算的100%。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為6760.93萬元，支出決算為6760.93萬元,完成年初預(yù)算的100%。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為460萬元，支出決算為460萬元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出2181.12萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1926.37萬元，占基本支出的88.32%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)254.75萬元，占基本支出的11.68%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為27.7萬元，支出決算為   13.52萬元，完成預(yù)算的48.8%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算21.7萬元，支出決算為11.45萬元，完成預(yù)算的52.8%，與上年相對(duì)10.34萬元，減少47.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)政府相關(guān)文件要求，嚴(yán)控 “三公”經(jīng)費(fèi)，開展作風(fēng)大提質(zhì)，規(guī)范公務(wù)接待，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為2.07萬元，完成預(yù)算的34.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是還有未結(jié)算費(fèi)用，與上年相比減少3.58萬元，減少63.36%。減少的主要原因是根據(jù)政府相關(guān)文件要求，嚴(yán)控 “三公”經(jīng)費(fèi)，開展作風(fēng)大提質(zhì)，厲行節(jié)約，規(guī)范公車管理，嚴(yán)禁公車私用；嚴(yán)格實(shí)行派車單制度;本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中還有未結(jié)算費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.45萬元，占84.69%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.07萬元，占15.31%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.45萬元，全年共接待來訪團(tuán)組   140個(gè)、來賓1200人次，主要是創(chuàng)建國家文明衛(wèi)生城市等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.07萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬元，主要是車輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截至2018年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

2018年我局以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為向?qū)В�進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。二是深入開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。單位2018年預(yù)算績效重點(diǎn)項(xiàng)目是環(huán)衛(wèi)市場化3335萬元。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出242.04萬元，比2017年減少20.36萬元，降低8%。主要原因是根據(jù)政府相關(guān)文件要求，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，；開支培訓(xùn)費(fèi)8.25萬元，用于參加各項(xiàng)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額3741萬元，其中：政府采購貨物支出426.93萬元、政府采購工程支出582.99萬元、政府采購服務(wù)支出2731.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額3741萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1009.92萬元，占政府采購支出總額的27%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛67輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車28輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4 輛、其他用車34輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

第三部分 名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 部門決算表

2018年決算公開表.xlsx