目 錄

第一部分 2019年部門預(yù)算說明

第二部分2019年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、方針政策，落實(shí)縣城規(guī)劃和管理；擬訂城市市容和環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政、城區(qū)戶外廣告設(shè)置管理等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；擬訂并監(jiān)督實(shí)施縣城城市管理工作目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度。

2、依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，做好城管宣傳，負(fù)責(zé)縣城城市各項(xiàng)管理和組織、指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，對縣城實(shí)施綜合執(zhí)法管理;負(fù)責(zé)城區(qū)城市日常管理工作和行政執(zhí)法工作，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)和行使環(huán)境保護(hù)管理、工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)。

3、負(fù)責(zé)縣城環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和管理，對市容環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查與監(jiān)督；負(fù)責(zé)建成城區(qū)主次干道、公共廣場的環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管理與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)垃圾清運(yùn)和垃圾處理工作；為城市各企事業(yè)單位、居民提供環(huán)衛(wèi)清掃、垃圾處理有償服務(wù)。

4、負(fù)責(zé)對縣城戶外廣告規(guī)劃、設(shè)置審批和管理；負(fù)責(zé)起草戶外廣告管理規(guī)定和政策；負(fù)責(zé)牽頭編制戶外廣告的專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)對戶外廣告設(shè)置的受理、審批和日常監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)組織戶外廣告公共資源的出讓活動(dòng)。

5、負(fù)責(zé)縣城園林綠化的規(guī)劃、建設(shè)和管理；參與城市建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案審批、竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)城市建設(shè)項(xiàng)目配套綠化工程的設(shè)計(jì)方案審批、施工質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收備案和移交接收工作；負(fù)責(zé)城市綠線管理、綠地占用審批和異地綠化的組織實(shí)施工作；會同縣城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門編制和修訂城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃。

6、負(fù)責(zé)相應(yīng)市政工程、公用設(shè)施交接和管理工作；負(fù)責(zé)對城區(qū)城市管理相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查監(jiān)督；參與城區(qū)相應(yīng)的公用設(shè)施、市政工程的規(guī)劃編制、設(shè)計(jì)審核、竣工驗(yàn)收和項(xiàng)目后評估工作。

7、負(fù)責(zé)縣城道路、排水等市政設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和管理，參與防洪設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)縣城道路占破審批、管理與監(jiān)察；負(fù)責(zé)城市生活垃圾和城市建筑垃圾、工程渣土的處置管理工作。

8、負(fù)責(zé)縣城城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市照明設(shè)施的日常管理工作；建立健全各項(xiàng)監(jiān)管制度，確保城市照明設(shè)施的完好和正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)城市照明設(shè)施的安全運(yùn)行與維護(hù)及其監(jiān)督檢查。

9、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的城市維護(hù)管理資金年度預(yù)算編報(bào)工作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)城市維護(hù)費(fèi)的管理和使用。

10、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位，獨(dú)立核算部門為1個(gè)，本次部門預(yù)算申報(bào)范圍為我局共設(shè)有6個(gè)二級機(jī)構(gòu)，分別有湘潭縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、湘潭縣市政設(shè)施維護(hù)管理處、湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、湘潭縣園林管理處、湘潭縣渣土管理大隊(duì)、湘潭縣城市照明設(shè)施維護(hù)站。

2019年度我局編制155個(gè)，全局實(shí)有202人，其中行政11人（含工勤編1人），參公19人，事業(yè)編制125人，退休35人，人事代理人員7人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

局機(jī)關(guān)及局屬二級機(jī)構(gòu)全部經(jīng)費(fèi)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2019年本部門收入預(yù)算5612.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5410.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入202.7萬元。收入較去年增加2192萬元，主要是部分職能移交，費(fèi)用增加。

（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算5612.8萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5612.8萬元。支出較去年增加2192萬元，主要是基本支出增加163萬元，項(xiàng)目支出增加2029萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5410.1萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5410.1萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1642萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3768.1萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)性支出179.2萬元，主要用于協(xié)管員工資等方面；項(xiàng)目性支出3588.9萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)、市政、園林、燈飾等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)238萬元，比上年預(yù)算增加31萬元，增加14.98%，主要是人員增加，費(fèi)用相對增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27.84萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)21.84萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年增加0.14萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)增加。

（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費(fèi)預(yù)算15.6萬元，擬召開20會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為各項(xiàng)工作檢查會議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算18.7萬元，擬開展專業(yè)知識、安全生產(chǎn)培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為專業(yè)知識、安全生產(chǎn)。

（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預(yù)算總額6305.36萬元，其中，貨物類采購預(yù)算254.19萬元；工程類采購預(yù)算12萬元；服務(wù)類采購預(yù)算6039.17萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為10195.82萬元，其中，基本支出1641.97萬元，項(xiàng)目支出8553.85萬元，其中：城市管理工作經(jīng)費(fèi)179.20萬元；2018年項(xiàng)目缺口經(jīng)費(fèi)737萬元；環(huán)衛(wèi)工人慰問40萬元；上馬垃圾填埋場運(yùn)營費(fèi)872.15萬元；垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng) 88萬元；垃圾場周邊補(bǔ)產(chǎn)維穩(wěn)50萬元；環(huán)衛(wèi)市場化3833萬元；園林市場化590萬元；草本花卉栽植項(xiàng)目及苗木補(bǔ)植100萬元；創(chuàng)建國園經(jīng)費(fèi)300萬元；城區(qū)清洗除塵水費(fèi)60萬元；園林等市政、環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置40萬元；路燈電纜及維護(hù)材料費(fèi)400萬元；路燈LED改造工程100萬元；城區(qū)路燈、景觀燈市場化巡查維護(hù)服務(wù)108.8萬元；城市執(zhí)法經(jīng)費(fèi)50萬元；農(nóng)貿(mào)市場市場化545.7萬元；義務(wù)監(jiān)督、文明勸導(dǎo)60萬元；執(zhí)法車、特種車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬元；金霞山管理維護(hù)費(fèi)80萬元；市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)200萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格.docx