目 錄

　　第一部分 2026年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2026年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：①以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　②本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)城市管理和綜合執(zhí)法工作的法律法規(guī)和方針政策，負責(zé)制訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法中長期發(fā)展規(guī)劃和各項專項規(guī)劃、規(guī)章制度等，并組織實施和監(jiān)督管理。

　　2.負責(zé)縣城區(qū)城市照明、供氣、城市道路、橋梁、公共廁所和公共停車場等市政公用設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護與管理。負責(zé)對縣城區(qū)管理權(quán)限內(nèi)的單位和個人占用或挖掘道路、橋涵、城市照明及城市燃氣等設(shè)施的審批和監(jiān)督管理工作。參與城市管理方面政府投資和非經(jīng)營性建設(shè)項目的可行性研究工作。

　　3.負責(zé)對授權(quán)范圍內(nèi)有關(guān)市政公用事業(yè)的特許經(jīng)營權(quán)的監(jiān)督管理工作。

　　4.負責(zé)相對集中行使省人民政府批復(fù)確定的行政處罰權(quán)和法律法規(guī)授權(quán)的綜合執(zhí)法工作。負責(zé)全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，負責(zé)制定城市管理和綜合執(zhí)法檢查考評辦法。負責(zé)城市管理和綜合執(zhí)法人員培訓(xùn)。負責(zé)縣城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法的指揮調(diào)度，并組織實施聯(lián)合執(zhí)法行動，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展聯(lián)合執(zhí)法工作。

　　5.負責(zé)縣城區(qū)市容市貌的監(jiān)督管理工作，并組織開展市容市貌綜合整治行動。負責(zé)縣城區(qū)大型戶外廣告設(shè)施設(shè)置的審批和監(jiān)管工作。

　　6.負責(zé)縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理工作。負責(zé)縣城區(qū)生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)審批和城市建筑垃圾處置核準及相關(guān)監(jiān)督管理工作。組織開展縣城建成區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治行動。指導(dǎo)監(jiān)督縣城區(qū)生活垃圾分類工作。負責(zé)縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施的監(jiān)督管理工作。

　　7.負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督縣城區(qū)園林綠化工作。負責(zé)縣城區(qū)砍伐及移植樹木、占用綠地的審批和監(jiān)督管理工作。負責(zé)縣城區(qū)城市綠線綠章的監(jiān)督管理和異地綠化的組織實施工作。負責(zé)縣城區(qū)公園的管理工作。負責(zé)縣城區(qū)古樹名木、城市雕塑的管理。負責(zé)縣城區(qū)義務(wù)植樹的組織實施。指導(dǎo)推進縣城區(qū)社會綠化工作。

　　8.負責(zé)縣城區(qū)公共停車設(shè)施、公共自行車和共享單車（含共享電動車）的監(jiān)督管理工作。

　　9.負責(zé)縣城區(qū)城市廣場、人行道等管理范圍內(nèi)公共區(qū)域靜態(tài)交通秩序的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

　　10.負責(zé)“數(shù)字城管”的管理工作。

　　11.負責(zé)擬訂縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場發(fā)展規(guī)劃、管理辦法。負責(zé)縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場管理及維護工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場管理和維護工作。

　　12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置。

　　湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣財政全額撥款行政單位。我局共設(shè)有9個二級機構(gòu)，分別有湘潭縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊、湘潭縣園林綠化服務(wù)中心、湘潭縣市政設(shè)施維護中心、湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、湘潭縣城市照明設(shè)施維護站、湘潭縣公園綜合服務(wù)中心、湘潭縣信息監(jiān)督指揮中心、湘潭縣燃氣事務(wù)服務(wù)中心、湘潭縣城市橋梁維護服務(wù)中心。

　　2026年度我局編制163個，全局實有202人，其中行政編制人員14人，事業(yè)編制人員130人(其中參公6人），退休48人，改企人員5人，人事代理人員5人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：局機關(guān)及局屬二級機構(gòu)全部經(jīng)費。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算8617.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8617.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少19.29萬元，主要是基本支出增加170.42萬元，原因是干職工人數(shù)增加；項目支出減少189.71萬元，主要是部分市場化費用減少。

　　（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算8617.64萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出202.03萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出121.13萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8118.23萬元；農(nóng)林水支出0萬元；住房保障支出176.25萬元。支出較去年減少19.29萬元，主要是部分市場化費用減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8617.64萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出202.03萬元，占2.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出121.13萬元，占1.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8118.23萬元，占94.2%；住房保障支出176.25萬元，占2.05%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2207.34萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2026年本部門項目支出預(yù)算6410.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：環(huán)衛(wèi)市場化2293.64萬元；湘潭縣公廁、生活垃圾中轉(zhuǎn)站維護管理系統(tǒng)663.67萬元；園林市場化852.93萬元；人事代理經(jīng)費29.00萬元；建筑垃圾治理費用48.00萬元；農(nóng)貿(mào)市場改制經(jīng)費73.30萬元；路燈電費及維護材料費659.00萬元；除塵水費200.00萬元；執(zhí)法車、特種工車輛維護經(jīng)費73.00萬元；金霞山公園病蟲害防治服務(wù)項目12.00萬元；市政基礎(chǔ)設(shè)施維護及市場化76.28萬元；垃圾中轉(zhuǎn)站維修費用8.10萬元；垃圾場周邊補產(chǎn)維穩(wěn)132.00萬元；上馬垃圾填埋場后續(xù)處理228.02萬元；垃圾無害化處理785萬元；餐廚垃圾200.00萬元；環(huán)衛(wèi)工人慰問費13.5萬元；農(nóng)貿(mào)市場維護經(jīng)費35.86萬元；縣域公眾責(zé)任保險經(jīng)費27萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2026年本部門機關(guān)運行經(jīng)費231.62萬元，比上年預(yù)算增加6.22萬元，增加2.76%，主要是干職工人數(shù)增加，故經(jīng)費較上年度有所增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2026年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.6萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.6萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年度減少1萬元，減少率17.86%，減少的主要原因是公務(wù)接待費減少。

　　（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展專業(yè)知識、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為專業(yè)知識、安全生產(chǎn)等。擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等 0次，經(jīng)費預(yù)算訓(xùn)0 萬元。

　　（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額4525.34萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算4525.34萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車50輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急救援用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車28輛，其他用車19臺，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急救援用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為8617.64萬元，其中，基本支出2207.34萬元，項目支出6410.3萬元（其中環(huán)衛(wèi)市場化2293.64萬元；湘潭縣公廁、生活垃圾中轉(zhuǎn)站維護管理系統(tǒng)663.67萬元；園林市場化852.93萬元；人事代理經(jīng)費29.00萬元；建筑垃圾治理費用48.00萬元；農(nóng)貿(mào)市場改制經(jīng)費73.30萬元；路燈電費及維護材料費659.00萬元；除塵水費200.00萬元；執(zhí)法車、特種工車輛維護經(jīng)費73.00萬元；金霞山公園病蟲害防治服務(wù)項目12.00萬元；市政基礎(chǔ)設(shè)施維護及市場化76.28萬元；垃圾中轉(zhuǎn)站維修費用8.10萬元；垃圾場周邊補產(chǎn)維穩(wěn)132.00萬元；上馬垃圾填埋場后續(xù)處理228.02萬元；垃圾無害化處理785萬元；餐廚垃圾200.00萬元；環(huán)衛(wèi)工人慰問費13.5萬元；農(nóng)貿(mào)市場維護經(jīng)費35.86萬元；縣域公眾責(zé)任保險經(jīng)費27萬元）。

　　七、名詞解釋

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2026年部門預(yù)算表

　　詳見附件。

2026年績效目標申報表（匯總）.xls

湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局2026年部門預(yù)算和三公經(jīng)費預(yù)算公開表格.docx