目 錄

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財(cái)政撥款收支情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、方針政策，落實(shí)縣城規(guī)劃和管理；擬訂城市市容和環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政、城區(qū)戶外廣告設(shè)置管理等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；擬訂并監(jiān)督實(shí)施縣城城市管理工作目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度。

　　2.依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，做好城市管理宣傳，負(fù)責(zé)縣城城市各項(xiàng)管理和組織、指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，對縣城實(shí)施綜合執(zhí)法管理；負(fù)責(zé)城區(qū)城市日常管理工作和行政執(zhí)法工作，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)和行使環(huán)境保護(hù)管理、工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)。

　　3.負(fù)責(zé)縣城環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和管理，對市容環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查與監(jiān)督；負(fù)責(zé)建成城區(qū)主次干道、公共廣場的環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管理與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)垃圾清運(yùn)和垃圾處理工作；為城市各企事業(yè)單位、居民提供環(huán)衛(wèi)清掃、垃圾處理有償服務(wù)。

　　4.負(fù)責(zé)對縣城戶外廣告規(guī)劃、設(shè)置審批和管理；負(fù)責(zé)起草戶外廣告管理規(guī)定和政策;負(fù)責(zé)牽頭編制戶處廣告的專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)對戶外廣告設(shè)置的受理、審批和日常監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)組織戶外廣告公共資源的出讓活動。

　　5.負(fù)責(zé)縣城園林綠化的規(guī)劃、建設(shè)和管理；參與城市建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案審批、竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)城市建設(shè)項(xiàng)目配套綠化工程的設(shè)計(jì)方案審批、施工質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收備案和移交接收工作；負(fù)責(zé)城市綠線管理、綠地占用審批和異地綠化的組織實(shí)施工作；會同縣城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門編制和修訂城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃。

　　6.負(fù)責(zé)相應(yīng)市政工程、公用設(shè)施交接和管理工作；負(fù)責(zé)對城區(qū)城市管理相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查監(jiān)督；負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共自行車系統(tǒng)的維護(hù)管理工作；參與城區(qū)相應(yīng)的公用設(shè)施、市政工程的規(guī)劃編制、設(shè)計(jì)審核、竣工驗(yàn)收和項(xiàng)目后評估工作。

　　7.負(fù)責(zé)縣城道路、排水等市政設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和管理，參與防洪設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)占用、挖掘城市道路審批工作、管理與監(jiān)察；負(fù)責(zé)城市生活垃圾和城市建筑垃圾、工程渣土的處置管理工作。

　　8.負(fù)責(zé)縣城城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市照明設(shè)施的日常管理工作；建立健全各項(xiàng)監(jiān)管制度，確保城市照明設(shè)施的完好和正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)城市照明設(shè)施的安全運(yùn)行與維護(hù)及其監(jiān)督檢查。

　　9.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的城市維護(hù)管理資金年度預(yù)算編報工作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)城市維護(hù)費(fèi)的管理和使用。

　　10.擬定縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場發(fā)展規(guī)劃及管理辦法。負(fù)責(zé)縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場管理及維護(hù)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場管理及維護(hù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)城區(qū)公園范圍內(nèi)公共設(shè)施的管理和日常維護(hù)、環(huán)衛(wèi)清掃以及綠化養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)城區(qū)公園范圍內(nèi)的森林防火及殯葬管理。

　　12.承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣財(cái)政全額撥款行政單位。我局共設(shè)有7個二級機(jī)構(gòu)，分別有湘潭縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、湘潭縣市政設(shè)施維護(hù)中心、湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、湘潭縣園林綠化服務(wù)中心、湘潭縣城市照明設(shè)施維護(hù)站、湘潭縣公園綜合服務(wù)中心、湘潭縣信息監(jiān)督指揮中心。

　　2024年度我局編制135個，全局實(shí)有186人，其中行政編制人員14人，事業(yè)編制人員122人，退休45人，人事代理人員5人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：局機(jī)關(guān)及局屬二級機(jī)構(gòu)全部經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算9208.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款9208.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加415.87萬元，主要是基本支出增加22.28萬元，項(xiàng)目支出增加393.59萬元，主要是部分市場化費(fèi)用和路燈電費(fèi)增加。

　　（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算9208.97萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出172.27萬元，；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出99.62萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8771.64萬元；農(nóng)林水支出12萬元；住房保障支出153.44萬元。支出較去年增加415.87萬元，主要是部分市場化費(fèi)用和路燈電費(fèi)增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9208.97萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出172.27萬元，占1.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出99.62萬元，占1.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8771.64萬元，占95.25%；農(nóng)林水支出12萬元，占0.13%；住房保障支出153.44萬元，占1.67%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1913.58萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算7295.39萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：環(huán)衛(wèi)市場化2766.3萬元；湘潭縣公廁、生活垃圾中轉(zhuǎn)站維護(hù)管理系統(tǒng)840萬元；園林市場化1010萬元；人事代理經(jīng)費(fèi)29萬元；建筑垃圾場市場化及蓋土復(fù)綠費(fèi)用60萬元；農(nóng)貿(mào)市場管理經(jīng)費(fèi)194.34萬元；路燈電費(fèi)及維護(hù)材料費(fèi)684萬元；除塵水費(fèi)200萬元；執(zhí)法車、特種車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)90萬元；金霞山公園病蟲害防治服務(wù)項(xiàng)目12萬元；市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及市場化84.75萬元；垃圾中轉(zhuǎn)站維修費(fèi)用10萬元；垃圾場周邊補(bǔ)產(chǎn)維穩(wěn)120萬元；上馬垃圾填埋場后續(xù)處理280萬元；垃圾無害化處理700萬元；餐廚垃圾200萬元；環(huán)衛(wèi)工人慰問費(fèi)15萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)216.41萬元，比上年預(yù)算減少48.5萬元，減少18.31%，主要是公用經(jīng)費(fèi)整體減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年度一樣。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展專業(yè)知識、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為專業(yè)知識、安全生產(chǎn)等。擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等 0次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算訓(xùn);0 萬元。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額6259.39萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算60萬元；服務(wù)類采購預(yù)算6199.39萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車19輛，其他用車32臺，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為9208.97萬元，其中，基本支出1913.58萬元，項(xiàng)目支出7295.39萬元（其中環(huán)衛(wèi)市場化2766.3萬元；湘潭縣公廁、生活垃圾中轉(zhuǎn)站維護(hù)管理系統(tǒng)840萬元；園林市場化1010萬元；人事代理經(jīng)費(fèi)29萬元；建筑垃圾場市場化及蓋土復(fù)綠費(fèi)用60萬元；農(nóng)貿(mào)市場管理經(jīng)費(fèi)194.34萬元；路燈電費(fèi)及維護(hù)材料費(fèi)684萬元；除塵水費(fèi)200萬元；執(zhí)法車、特種車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)90萬元；金霞山公園病蟲害防治服務(wù)項(xiàng)目12萬元；市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及市場化84.75萬元；垃圾中轉(zhuǎn)站維修費(fèi)用10萬元；垃圾場周邊補(bǔ)產(chǎn)維穩(wěn)120萬元；上馬垃圾填埋場后續(xù)處理280萬元；垃圾無害化處理700萬元；餐廚垃圾200萬元；環(huán)衛(wèi)工人慰問費(fèi)15萬元。）。

　　七、名詞解釋

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　詳見附件。

湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格.docx

2024年部門支出績效目標(biāo)申報表.xls