目 錄

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責。

　　1.貫徹執行國家有關城市管理的法律、法規、方針政策，落實縣城規劃和管理；擬訂城市市容和環境衛生、園林綠化、市政、城區戶外廣告設置管理等發展規劃、計劃和規范性文件，并組織實施和監督管理；擬訂并監督實施縣城城市管理工作目標、標準和相關制度。

　　2.依據有關法律法規，做好城市管理宣傳，負責縣城城市各項管理和組織、指揮、協調、監督、檢查，對縣城實施綜合執法管理；負責城區城市日常管理工作和行政執法工作，行使市容環境衛生管理、園林綠化管理、市政管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權和行使環境保護管理、工商行政管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰權。

　　3.負責縣城環衛設施規劃、建設和管理，對市容環境衛生進行檢查與監督；負責建成城區主次干道、公共廣場的環境衛生管理工作；負責垃圾中轉站、公共廁所等環衛設施的管理與維護工作；負責城區垃圾清運和垃圾處理工作；為城市各企事業單位、居民提供環衛清掃、垃圾處理有償服務。

　　4.負責對縣城戶外廣告規劃、設置審批和管理；負責起草戶外廣告管理規定和政策;負責牽頭編制戶處廣告的專項規劃；負責對戶外廣告設置的受理、審批和日常監督管理工作；負責組織戶外廣告公共資源的出讓活動。

　　5.負責縣城園林綠化的規劃、建設和管理；參與城市建設項目的設計方案審批、竣工驗收；負責城市建設項目配套綠化工程的設計方案審批、施工質量監督、竣工驗收備案和移交接收工作；負責城市綠線管理、綠地占用審批和異地綠化的組織實施工作；會同縣城鄉規劃行政主管部門編制和修訂城市綠地系統規劃。

　　6.負責相應市政工程、公用設施交接和管理工作；負責對城區城市管理相關基礎設施建設與維護項目進行指導、協調、檢查監督；負責縣城區公共自行車系統的維護管理工作；參與城區相應的公用設施、市政工程的規劃編制、設計審核、竣工驗收和項目后評估工作。

　　7.負責縣城道路、排水等市政設施的規劃、建設、維護和管理，參與防洪設施的規劃建設和管理；負責權限范圍內占用、挖掘城市道路審批工作、管理與監察；負責城市生活垃圾和城市建筑垃圾、工程渣土的處置管理工作。

　　8.負責縣城城市規劃區內城市照明設施的日常管理工作；建立健全各項監管制度，確保城市照明設施的完好和正常運行；負責城市照明設施的安全運行與維護及其監督檢查。

　　9.負責職責范圍內的城市維護管理資金年度預算編報工作；負責職責范圍內城市維護費的管理和使用。

　　10.擬定縣城區農貿市場發展規劃及管理辦法。負責縣城區農貿市場管理及維護工作。指導鄉鎮農貿市場管理及維護工作。

　　11.負責城區公園范圍內公共設施的管理和日常維護、環衛清掃以及綠化養護；負責城區公園范圍內的森林防火及殯葬管理。

　　12.承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置。

　　湘潭縣城市管理和綜合執法局是縣財政全額撥款行政單位。我局共設有7個二級機構，分別有湘潭縣城市管理綜合行政執法大隊、湘潭縣市政設施維護中心、湘潭縣環境衛生服務中心、湘潭縣園林綠化服務中心、湘潭縣城市照明設施維護站、湘潭縣公園綜合服務中心、湘潭縣信息監督指揮中心。

　　2024年度我局編制135個，全局實有186人，其中行政編制人員14人，事業編制人員122人，退休45人，人事代理人員5人。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：局機關及局屬二級機構全部經費。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算9208.97萬元，其中，一般公共預算撥款9208.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加415.87萬元，主要是基本支出增加22.28萬元，項目支出增加393.59萬元，主要是部分市場化費用和路燈電費增加。

　　（二）支出預算：2024年本部門支出預算9208.97萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出172.27萬元，；醫療衛生與計劃生育支出99.62萬元；城鄉社區支出8771.64萬元；農林水支出12萬元；住房保障支出153.44萬元。支出較去年增加415.87萬元，主要是部分市場化費用和路燈電費增加。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預算撥款支出預算9208.97萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出172.27萬元，占1.87%；醫療衛生與計劃生育支出99.62萬元，占1.08%；城鄉社區支出8771.64萬元，占95.25%；農林水支出12萬元，占0.13%；住房保障支出153.44萬元，占1.67%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1913.58萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算7295.39萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：環衛市場化2766.3萬元；湘潭縣公廁、生活垃圾中轉站維護管理系統840萬元；園林市場化1010萬元；人事代理經費29萬元；建筑垃圾場市場化及蓋土復綠費用60萬元；農貿市場管理經費194.34萬元；路燈電費及維護材料費684萬元；除塵水費200萬元；執法車、特種車輛維護經費90萬元；金霞山公園病蟲害防治服務項目12萬元；市政基礎設施維護及市場化84.75萬元；垃圾中轉站維修費用10萬元；垃圾場周邊補產維穩120萬元；上馬垃圾填埋場后續處理280萬元；垃圾無害化處理700萬元；餐廚垃圾200萬元；環衛工人慰問費15萬元。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費： 2024年本部門機關運行經費216.41萬元，比上年預算減少48.5萬元，減少18.31%，主要是公用經費整體減少。

　　（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為6.8萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年度一樣。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算1萬元，擬開展專業知識、安全生產等培訓，人數100人，內容為專業知識、安全生產等。擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等 0次，經費預算訓;0 萬元。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額6259.39萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算60萬元；服務類采購預算6199.39萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車19輛，其他用車32臺，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為9208.97萬元，其中，基本支出1913.58萬元，項目支出7295.39萬元（其中環衛市場化2766.3萬元；湘潭縣公廁、生活垃圾中轉站維護管理系統840萬元；園林市場化1010萬元；人事代理經費29萬元；建筑垃圾場市場化及蓋土復綠費用60萬元；農貿市場管理經費194.34萬元；路燈電費及維護材料費684萬元；除塵水費200萬元；執法車、特種車輛維護經費90萬元；金霞山公園病蟲害防治服務項目12萬元；市政基礎設施維護及市場化84.75萬元；垃圾中轉站維修費用10萬元；垃圾場周邊補產維穩120萬元；上馬垃圾填埋場后續處理280萬元；垃圾無害化處理700萬元；餐廚垃圾200萬元；環衛工人慰問費15萬元。）。

　　七、名詞解釋

　　1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2024年部門預算表

　　詳見附件。

湘潭縣城市管理和綜合執法局2024年部門預算和三公經費預算公開表格.docx

2024年部門支出績效目標申報表.xls