目 錄 

　　第一部分 部門概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構情況

　　（三）人員情況

　　（四）編報范圍

　　第二部分 部門預算安排說明

　　（一）收支預算總體情況

　　（二）一般公共預算撥款支出預算

　　（三）部門運行經費安排情況

　　（四）政府性基金預算安排情況

　　（五）“三公”經費預算安排情況

　　第三部分 其他重要事項說明

　　（一）政府采購情況

　　（二）政府購買服務情況

　　（三）國有資產占有使用情況

　　（四）預算績效目標情況

　　（五）部分專有名詞解釋

　　第四部分 部門預算公開報表

　　(一)財政撥款收支總表（表4）

　　(二)一般公共預算支出表（表5）

　　(三)一般公共預算基本支出表(6-8)

　　(四)一般公共預算“三公”經費支出表（表9）

　　（五)政府性基金預算支出表（表10）

　　(六)部門收支總表（表1）

　　(七)部門收入總表（表2）

　　(八)部門支出總表（表3）

　　注:以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　湘潭縣司法局2024年部門預算編制說明

　　第一部分 部門概況

　　（一）職能職責      

　　1、主要職能

　　湘潭縣司法局為縣人民政府工作部門，縣屬正科級單位。

　　2、主要職責

　　1）承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。負責開展依法治縣和法治政府建設考核工作。

　　2）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關司法行政的方針、政策和法律法規(guī)；擬定全縣司法行政工作發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。

　　3）負責指導全縣規(guī)范性文件管理有關工作，承擔縣政府和縣政府辦公室規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作。承辦縣政府及其部門規(guī)范性的登記工作。受理有關規(guī)范性文件違法的審查申請。負責縣政府部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)范性文件備案審查工作和縣政府規(guī)范性文件的報備工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。承擔縣政府法律顧問工作，負責對縣政府重大行政決策進行合法性審查或認證說明。

　　4）承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責綜合協調行政執(zhí)法、承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導、監(jiān)督全縣行政復議和行政應訴工作，負責縣政府和本系統行政復議和行政應訴案件辦理。

　　5）督促指導縣直有關單位規(guī)范政府合同管理，負責縣政府重大投資項目合同的起草或審核。

　　6）承擔統籌規(guī)劃全縣法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法制宣傳。組織縣政府常務會議學法活動。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導監(jiān)督人民調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。

　　7）指導管理全縣社區(qū)矯正工作；指導全縣刑滿釋放人員的安置幫教工作。

　　8）負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務工作。

　　9）負責全縣法治對外合作工作。組織開展法治對外合作交流。

　　10）負責本系統服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。

　　11）規(guī)劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。指導、監(jiān)督本系統隊伍建設。

　　12）完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構情況:經湘潭縣機構編制委員會辦公室審核，湘潭縣委、縣政府批準，湘潭縣司法局內設機構13個，即辦公室、法治調研與督察股、社區(qū)矯正管理股（縣社區(qū)矯正管理局）、行政復議與應訴股、行政執(zhí)法協調監(jiān)督股（審批服務股）、規(guī)范性文件與合同審查管理股（縣政府合同審查管理處）、普法與依法治理股、人民參與促進法治股（人民陪審員和人民監(jiān)督員選任管理辦公室）、公共法律服務管理股、律師公證司法鑒定管理股、裝備財務保障股、政治部、機關黨委（黨建辦）；下設2個事業(yè)單位即湘潭縣人民政府法律顧問工作室（全額撥款公益一類）和湘潭縣公證處（自收自支獨立核算公益二類）；17個派出機構，即各基層司法所。

　　（三）人員情況: 現有編制108，含84個政法專項編制，10個事業(yè)管理工勤編制，事業(yè)管理干部編制6人，公益二類事業(yè)編制即公證處8人；2023年末實有在職人員93人，其中政法專項編制74人，事業(yè)工勤編制10人，事業(yè)管理干部7人、公益二類事業(yè)編制即公證處2人。退休人員 29人。遺屬4人。

　　（四）編報范圍：司法局下設13個內設機構和湘潭縣人民政府法律顧問工作室及17個基層司法所。不包括湘潭縣公證處。

　　第二部分 部門預算安排說明

　　（一）、收支預算總體情況

　　1.收入預算：2024年年初預算數1844.93萬元，其中，一般公共預算撥款1844.93萬元。收入較去年預算增加28.53萬元，增長1.57%。增加的原因是人員經費的增加。

　　2.支出預算：2024年年初預算數1844.93萬元，其中公共安全1519.81萬元，支出預算較去年增加28.53萬元，增長1.57%。增加的原因是工資福利支出的增加。

　　（二）、一般公共預算撥款支出預算

　　2024年一般公共預算撥款支出預算為1844.93萬元，具體安排情況如下： 

　　1、基本支出：2024年年初預算數為1533.13萬元。其中:基本工資、津貼補貼等工資福利支出1604.50萬元，占基本支出的84.32％；商品和服務支出235.83萬元，占基本支出的15.38％；對個人和家庭的補助4.6萬元，占基本支出的0.30％。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　2、項目性支出：2024年年初預算數為311.80萬元，是單位為完成工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要是業(yè)務性專項。包括基層司法業(yè)務支出66.50萬元、普法宣傳9.50萬元、公共法律服務54.00萬元、社區(qū)矯正42.80萬元、其他司法支出40萬元、運行維護費3萬元、一般行政管理事務96萬元。

　　（三）部門運行經費安排情況

　　2024年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款238.83萬元，比2023年預算減少27.09萬元，減少10.18%。減少的原因是財政公用經費編制指標的下調。部門運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的除人員經費以外的各項開支，主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。

　　（四）、政府性基金預算安排情況

　　2023年政府性基金預算0萬元， 基金支出0萬元。

　　（五）、“三公”經費預算安排情況

　　2024年公共財政撥款安排“三公”經費預算16.40 萬元，其中：公務接待費5.00 萬元，公務用車運行維護費11.40 萬元,  無因公出國（境）費。

　　“三公”經費預算數增減變動說明：2023年公共財政撥款安排“三公”經費預算19.90萬元，其中：公務接待費5.50萬元，公務用車運行維護費14.40萬元,  因公出國（境）費0萬元。2024年度預算比去年減少 3.50萬元，下降17.59% 。減少原因主要是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神， 進一步壓減公務接待費支出。

　　第三部分 其他重要事項說明

　　（一）、政府采購情況

　　2024年政府采購總預算為 67.00萬元，其中貨物類27.00萬元，工程類 0 萬元，服務類40.00萬元。

　　（二）、國有資產占有使用情況

　　（三）、2024年年初國有資產占用  1814件，總額為 1327.98 萬元。其中房屋及構筑物 4 處，面積2791.79平方米，金額為525.39萬元；通用設備為 662件，金額為488.62 萬元；專用設備21 件，金額為3.83  萬元；家具、用具、裝具及動植物為1131  件，金額為 78.5 萬元；無形資產( 主要是土地)2 處，面積2958.1平方米，金額為 231.64  萬元。

　　（四）一般性支出情況

　　2024年本部門會議費預算 4.7萬元，全部為三類及以下會議，具體為擬召開部門工作會議 6次，人數 200 人，內容為全縣司法行政系統工作會議;擬召開專業(yè)性會議  25次，人數為 400人，內容為社區(qū)矯正監(jiān)管安全形勢分析會，社區(qū)矯正案卷評查會、法治調研工作會議等;擬召開其他會議10次，人數900人，內容為學法用法培訓費、行政執(zhí)法案卷評查會等。培訓費預算 8.81萬元。擬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法培訓2次人數為400人；人民調解培訓3次人數為300人；全縣法治宣傳骨干培訓1次人數400人；法律明白人培訓2次人數為300人。

　　（五）、預算績效目標說明

　　本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1844.93萬元，其中，基本支出1533.13萬元，縣級業(yè)務性專項140.80萬元，上級轉移支付171.00萬元。具體績效目標詳見報表。

　　（六）、部分專有名詞解釋

　　財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金

　　上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

　　上年結轉：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

　　結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

　　“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指用于在職人員工資、離退休人員生活費、保障機關及所屬事業(yè)單位正常運轉、完成日常工作任務的公用支出。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

　　第四部分 部門預算公開報表

　　2024年部門預算及“三公”經費預算公開表（見附件2）

湘潭縣司法局2024年部門預算公開表 (1).xlsx

2024年部門整體績效目標申報及項目支出績效目標表 (1).xlsx