目 錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)情況

　　（三）人員情況

　　（四）編報(bào)范圍

　　第二部分 部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

　　（一）收支預(yù)算總體情況

　　（二）一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（三）部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　（四）政府性基金預(yù)算安排情況

　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

　　第三部分 其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)情況

　　（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　（五）部分專有名詞解釋

　　第四部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

　　(一)財(cái)政撥款收支總表（表4）

　　(二)一般公共預(yù)算支出表（表5）

　　(三)一般公共預(yù)算基本支出表(6-8)

　　(四)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（表9）

　　（五)政府性基金預(yù)算支出表（表10）

　　(六)部門(mén)收支總表（表1）

　　(七)部門(mén)收入總表（表2）

　　(八)部門(mén)支出總表（表3）

　　注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　湘潭縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　第一部分 部門(mén)概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、主要職能

　　湘潭縣司法局為縣人民政府工作部門(mén)，縣屬正科級(jí)單位。

　　2、主要職責(zé)

　　1）承擔(dān)全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。負(fù)責(zé)開(kāi)展依法治縣和法治政府建設(shè)考核工作。

　　2）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)司法行政的方針、政策和法律法規(guī)；擬定全縣司法行政工作發(fā)展中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

　　3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)縣政府和縣政府辦公室規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作。承辦縣政府及其部門(mén)規(guī)范性的登記工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法的審查申請(qǐng)。負(fù)責(zé)縣政府部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)范性文件備案審查工作和縣政府規(guī)范性文件的報(bào)備工作。組織開(kāi)展規(guī)范性文件清理工作。承擔(dān)縣政府法律顧問(wèn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或認(rèn)證說(shuō)明。

　　4）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法、承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)縣政府和本系統(tǒng)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴案件辦理。

　　5）督促指導(dǎo)縣直有關(guān)單位規(guī)范政府合同管理，負(fù)責(zé)縣政府重大投資項(xiàng)目合同的起草或?qū)徍恕?/p>

　　6）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法制宣傳。組織縣政府常務(wù)會(huì)議學(xué)法活動(dòng)。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)監(jiān)督人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

　　7）指導(dǎo)管理全縣社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)全縣刑滿釋放人員的安置幫教工作。

　　8）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)工作。

　　9）負(fù)責(zé)全縣法治對(duì)外合作工作。組織開(kāi)展法治對(duì)外合作交流。

　　10）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。

　　11）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。

　　12）完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)情況:經(jīng)湘潭縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室審核，湘潭縣委、縣政府批準(zhǔn)，湘潭縣司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，即辦公室、法治調(diào)研與督察股、社區(qū)矯正管理股（縣社區(qū)矯正管理局）、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股（審批服務(wù)股）、規(guī)范性文件與合同審查管理股（縣政府合同審查管理處）、普法與依法治理股、人民參與促進(jìn)法治股（人民陪審員和人民監(jiān)督員選任管理辦公室）、公共法律服務(wù)管理股、律師公證司法鑒定管理股、裝備財(cái)務(wù)保障股、政治部、機(jī)關(guān)黨委（黨建辦）；下設(shè)2個(gè)事業(yè)單位即湘潭縣人民政府法律顧問(wèn)工作室（全額撥款公益一類）和湘潭縣公證處（自收自支獨(dú)立核算公益二類）；17個(gè)派出機(jī)構(gòu)，即各基層司法所。

　　（三）人員情況: 現(xiàn)有編制104人，即87個(gè)政法專項(xiàng)編制，11個(gè)縣編委集中管理編制,事業(yè)編制6人；2022年末實(shí)有在職人員87人，其中政法專項(xiàng)編制74人，事業(yè)編制15人。退休人員 27人。遺屬4人。

　　（四）編報(bào)范圍：司法局下設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和湘潭縣人民政府法律顧問(wèn)工作室及17個(gè)基層司法所。不包括湘潭縣公證處。

　　第二部分 部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

　　（一）、收支預(yù)算總體情況

　　1.收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1816.40萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1636.40萬(wàn)元。收入較去年預(yù)算增加67.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.86%。增加的原因是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)的增加。

　　2.支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1816.40萬(wàn)元，其中公共安全1525.35萬(wàn)元，支出預(yù)算較去年增加67.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.86%。增加的原因是工資福利支出的增加。

　　（二）、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算為1636.40萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　1、基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為1491.40萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出1220.46萬(wàn)元，占基本支出的81.83％；商品和服務(wù)支出258.54萬(wàn)元，占基本支出的17.33％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.40萬(wàn)元，占基本支出的0.84％。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2、項(xiàng)目性支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為325.00萬(wàn)元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。包括基層司法業(yè)務(wù)支出96.00萬(wàn)元、普法宣傳10.00萬(wàn)元、公共法律服務(wù)105.00萬(wàn)元、社區(qū)矯正45萬(wàn)元、其他司法支出69萬(wàn)元。

　　（三）部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2023年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款265.92萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少2.31萬(wàn)元，減少0.89%。減少的原因是人員的減少。部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費(fèi)以外的各項(xiàng)開(kāi)支，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等。

　　（四）政府性基金預(yù)算安排情況

　　2022年政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元， 基金支出0萬(wàn)元。

　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

　　2023年公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.90 萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.50 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.40 萬(wàn)元,  無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增減變動(dòng)說(shuō)明：2022年公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.90萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.40萬(wàn)元,  因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年度預(yù)算比去年減少  3.40萬(wàn)元，下降14.59% 。減少原因主要是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神， 進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　第三部分 其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)情況

　　2023年政府采購(gòu)總預(yù)算為  130.25萬(wàn)元，其中貨物類74.93 萬(wàn)元，工程類 0 萬(wàn)元，服務(wù)類 55.32 萬(wàn)元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　（三）2023年年初國(guó)有資產(chǎn)占用 1833件，總額為 1332萬(wàn)元。其中房屋及構(gòu)筑物 4 處，面積2791.79平方米，金額為525.39萬(wàn)元；通用設(shè)備為675件，金額為492.64萬(wàn)元；專用設(shè)備21件，金額為 3.83萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物為 1131件，金額為78.5萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)( 主要是土地)2 處，面積2958.1平方米，金額為 231.64  萬(wàn)元。

　　（四）一般性支出情況

　　2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算 8.00萬(wàn)元，全部為三類及以下會(huì)議，具體為擬召開(kāi)部門(mén)工作會(huì)議 6次，人數(shù) 200 人，內(nèi)容為全縣司法行政系統(tǒng)工作會(huì)議;擬召開(kāi)專業(yè)性會(huì)議  25次，人數(shù)為 400人，內(nèi)容為社區(qū)矯正監(jiān)管安全形勢(shì)分析會(huì)，社區(qū)矯正案卷評(píng)查會(huì)、法治調(diào)研工作會(huì)議等;擬召開(kāi)其他會(huì)議10次，人數(shù)900人，內(nèi)容為學(xué)法用法培訓(xùn)費(fèi)、行政執(zhí)法案卷評(píng)查會(huì)等。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算  15萬(wàn)元。擬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法培訓(xùn)2次人數(shù)為400人；人民調(diào)解培訓(xùn)3次人數(shù)為300人；全縣法治宣傳骨干培訓(xùn)1次人數(shù)400人；法律明白人培訓(xùn)2次人數(shù)為300人。

　　（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1816.40萬(wàn)元，其中，基本支出1491.40萬(wàn)元，縣級(jí)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)145萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付180.00萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　（六）部分專有名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

　　上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于在職人員工資、離退休人員生活費(fèi)、保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的公用支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

　　第四部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

　　2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表（見(jiàn)附件2）

湘潭縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1.xlsx

湘潭縣司法局2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表1.xlsx