目錄

　　第一部分  單位概況

　　第二部分  單位2017年度部門決算情況說明

　　第三部分  名稱解釋

　　第四部分  單位2017年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位概況

　　一、主要職能

　　（1）負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)辦公大樓辦公用房維修、改造、物業(yè)管理以及周邊附屬區(qū)域后勤配套設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)管理。

　　（2）負(fù)責(zé)縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)和消防安全工作。

　　（3）負(fù)責(zé)縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)大院食堂的建設(shè)和管理。

　　（4）負(fù)責(zé)全縣公務(wù)用車改革后的公務(wù)用車管理。

　　（5）負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)會(huì)議室的統(tǒng)一管理。

　　（6）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　湘潭縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為全額財(cái)政預(yù)算撥款單位，共有編制人數(shù)39人，截至2017年底，共有在職人員36人，無退休人員; 有四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、物業(yè)管理股、基本建設(shè)股、公務(wù)用車管理股。

　　第二部分 湘潭縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明

　　一、2017年度收入支出決算總體情況說明

　　2017年部門決算總收入1106.89萬元，比2016年增加303.39萬元；總支出1163.72萬元，比2016年增加424.82萬元。

　　二、2017年度收入決算情況說明

　　2017年部門決算總收入合計(jì)1106.89萬元，全部為財(cái)政預(yù)算撥款。

　　三、2017年度支出決算情況說明

　　2017年部門決算總支出1163.72萬元，（1）基本支出1067.27萬元，（2）項(xiàng)目支出96.4521萬元。

　　四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年財(cái)政撥款總收入1106.89萬元，比2016年增加303.39萬元；總支出1163.72萬元，比2016年增加424.82萬元。

　　五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2017年財(cái)政撥款總支出1163.72萬元，比2016年增加424.82萬元。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2017年財(cái)政撥款總支出1163.72萬元，其中基本支出1067.27萬元，占比91.7%；項(xiàng)目支出96.45萬元，占比8.3%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出1163.72萬元，比年初預(yù)算安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1067.27萬元增加了96.45萬元，具體增加的是：

　　1.行政運(yùn)行年初安排預(yù)算882.9293萬元，年中追加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)18.3086萬元（其中2016年綜治獎(jiǎng)金10.4090萬元、2016年津補(bǔ)貼和2017年津補(bǔ)貼提標(biāo)經(jīng)費(fèi)7.8996萬元），實(shí)際決算支出1067.27萬元；

　　2.一般行政管理事務(wù)年初未安排預(yù)算金額，年中追加指標(biāo)104.3972萬元（其中信訪秩序中隊(duì)裝備費(fèi)6.9972萬元，信訪秩序中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)17.4萬元，解決整體搬遷辦公家具購置經(jīng)費(fèi)80萬元），實(shí)際決算支出50.9661萬元；

　　3.其它政府辦公廳相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出年初安排預(yù)算185萬元，年中追加購置公務(wù)車輛2臺(tái)七座商務(wù)車輛56萬元，實(shí)際決算支出45.48。

　　六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年基本支出1067.27萬元，其中工資福利支出201.13萬元，占比18.84%；商品和服務(wù)支出764.03萬元，占比71.58%；對(duì)個(gè)人和家庭支出28.17，占比2.64%；其他資本性支出73.95萬元，占比6.94 %。

　　七、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)193.59萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)137.99萬元（自2016年11月全縣車改以來，由服務(wù)中心統(tǒng)管統(tǒng)派車輛為25輛，2輛拍賣，2輛新購置，至2017年底仍為25輛）；公車購置費(fèi)54.28萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.32萬元，對(duì)比2016公務(wù)接待費(fèi)3.81萬元減少2.49萬元。壓減的主要原因是：一是嚴(yán)格按《公務(wù)接待規(guī)定》的標(biāo)準(zhǔn)接待；二是在食堂招待來客壓縮了招待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)均沒有超過預(yù)算金額。

　　八、2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無此項(xiàng)指標(biāo)。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出837.97萬元。

　　（二）政府采購支出情況

　　本部門2017 年度政府采購支出總額330.04萬元，其中：政府采購貨物支出21萬元、政府采購工程支出50.97萬元、政府采購服務(wù)支出258.07萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12 月31 日，本部門共有車輛25輛，其中，一般公務(wù)用車24輛、接待調(diào)研用車1輛；無單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備（套），無單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　根據(jù)我縣關(guān)于對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效管理的相關(guān)規(guī)定，本年度項(xiàng)目資金均納入績(jī)效管理，預(yù)算前有績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，決算后有績(jī)效管理自評(píng)。我單位2017年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“良”。

　　第三部分  名稱解釋

　　無

　　第四部分  湘潭縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2017年度部門決算表（單位：萬元）

　　（1）部門收入支出決算總表

　　（2）部門收入決算表

　　（3）部門支出決算表

　　（4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（Z01）

　　（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　湘潭縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

　　2018年8月1日

　　附件：

　　Z01收入支出決算總表.xls

　　Z03收入決算表.xls

　　Z04支出決算表.xls

　　Z01-1財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

　　Z07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

　　Z08-1一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.xls

　　CS05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls

　　Z09政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls