第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　我局是縣政府工作部門，是落實“強工壯縣”戰略、加速推進新型工業化的主陣地。主要承擔工業經濟綜合管理職能，肩負工業經濟的指導、服務、發展、改革、穩定、電力執法以及信息化建設的重任。負責制定全縣科技發展戰略、高新技術及產業發展、科技促進農村和社會發展、新型工業化發展戰略、信息化發展，信息安全、能源節約和資源綜合利用、工業和信息化領域的技術改造等相關發展規劃和政策。主管全縣高新技術產業發展工作，牽頭組織協調全縣產學研結合、成果轉化、技術貿易、對外科技合作與交流等工作。負責全縣專利工作的聯絡及業務指導，開展專利行政執法工作。組織全縣創新型科技人才和團隊、新型工業化人才的管理培訓工作。擬訂全縣防震減災規劃和政策，負責防震減災工作的監督管理。承擔全縣中小企業的綜合管理、指導、協調和服務工作。指導鄉鎮園區工業產業，產品結構和布局結構調整，做好鄉鎮工業企業發展的服務工作。同時負責工交系統武裝、計生和工會等工作。

　　二、部門決算單位構成

　　我局內設股室17個，人員編制52名，其中：行政編制 24 名，行政工勤編制3名，事業編制 25名；實有在職人員 72人（含改制長聘人員2人、國企負責人5人、人事代理2人、臨時工1人），離休人員1 人，退休人員79 人，遺屬補助人員7人。車改后車輛編制實有數1臺。

　　第二部分  2017年度部門決算情況說明

　　一、2017年度收入支出決算總體情況說明

　　2017年預算總收入2689.24萬元。決算總支出2689.24萬元，收支平衡。2016年預算總收入3751.82萬元，總支出3751.82萬元。 2017年與2016年對比收入減少1062.58萬元,支出減少1062.58,收支同比下降28.32﹪。

　　二、2017年度收入決算情況說明

　　2017年預算總收入2689.24萬元，其中一般公共服務收入1756.92萬元，占比65.34﹪；科學技術收入566.60萬元，占比21.07﹪；社會保障和就業收入55.97萬元，占比2.08﹪；節能環保收入70萬元，占比2.60﹪；資源勘探信息等收入239.74萬元，占比8.91﹪。

　　三、2017年度支出決算情況說明

　　2017年預算總支出2689.24萬元，其中一般公共服務支出1756.92萬元，占比65.34﹪；科學技術支出566.60萬元，占比21.07﹪；社會保障和就業支出55.97萬元，占比2.08﹪；節能環保支出70萬元，占比2.60﹪；資源勘探信息等支出239.74萬元，占比8.91﹪。

　　四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年財政撥款收入2656.33萬元，支出2656.33萬元，收支平衡。2016年財政撥款收入3640.29萬元，支出3640.29萬元。2017年較2016年減少983.96萬元，主要原因是項目經費調整，原新型工業化引導資金劃入縣政府產業扶持資金。

　　五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2017年一般公共預算財政撥款支出2656.33萬元，2016年支出3640.29萬元。2017年較2016年減少983.96萬元，主要原因是項目經費調整，原新型工業化引導資金劃入縣政府產業扶持資金。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況。

　　2017年一般公共預算財政撥款支出2656.33萬元，其中一般公共服務支出1724.02萬元，占比64.9﹪；科學技術支出566.60萬元，占比21.33﹪；社會保障和就業支出55.97萬元，占比2.10﹪；節能環保支出70萬元，占比2.64﹪；資源勘探信息等支出239.74萬元，占比9.03﹪。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。

　　2017年一般公共預算財政撥款支出2656.33萬元，年初預算數801.80萬元，追加指標1854.53萬元。

　　六、年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算1325.49萬元：其中人員支出1227.60萬元占基本支出92.61%，日常公用支出97.89萬元占基本支出的7.39%

　　七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　“ 三公”經費預算：2017年“三公”經費預算數74.59萬元，其中：其中：公務接待費 68.59 萬元、車輛運行費 6 萬元,實際支出47.72萬元。2016年“三公”經費實際支出55.5萬元。2017年“三公”經費相比2016年減少7.78萬元, 減少原因：一是嚴格按《公務接待規定》接待；二是嚴格執行禁酒令；三是隨著公車改革，我單位行政車輛由3輛減少到1輛。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2017年度國內公務接待批次700余次，人次7496人，公車改革后我單位行政車輛由3輛減少到1輛。

　　八、2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　我單位無政府性基金預算收入支出。

　　九、其他重要事項

　　（一）機關運行經費支出情況

　　本部門2017年度機關運行經費支出97.89萬元，2016年支出163.91萬元,比2016年減少66.02萬元,減少40.28%。主要原因是：因政府職能轉變和機構改革，2016年原科技局和原經信局合并,新增辦公設備的購置與辦公室的裝修，2017年減少了部分支出。

　　（二）政府采購支出情況

　　2017年度政府采購支出總額11.05萬元，其中：政府采購貨物支出11.05萬元，主要用于添置的電腦等辦公用品。

　　（三）國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般執法執勤用車1輛。單位無價值50萬元以上通用設備，單價100 萬元以上專用設備。

　　（四）預算績效情況的說明。

　　根據《湘潭縣財政局關于做好2017年度縣本級預算支出績效自評工作的通知》的工作要求， 2017年我局繼續加強了對項目資金的績效管理工作，認真對照財政支出績效評價指標體系進行自評，圍繞項目產出、項目效益等指標進行評價，預算績效管理開展情況良好。

　　第三部分  名稱解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　二、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　三、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

　　四、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發 展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

　　五、“三公”經費：指因公出國（境）經費、公務用車購置及 運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）經費指公 務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費 等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置 支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各 類公務接待支出。

　　六、機關運行經費：行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出，包 括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等。

　　第四部分2017年度部門決算表（見附表）

　　（1）部門收入支出決算總表.xls

　　（2）部門收入決算表.xls

　　（3）部門支出決算表.xls

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表.xls

　　（5）一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

　　（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

　　（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

　　（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

　　湘潭縣科技和經濟信息化局

　　2018年7月24日