湘潭縣科技和經(jīng)濟(jì)信息化局2017年部門預(yù)算公開及編制說明
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間：2017-06-20 16:33
一、單位基本情況
湘潭縣科技和經(jīng)濟(jì)信息化局，屬財政全額撥款獨立核算的行政事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)股室18個，事業(yè)編制的二級機(jī)構(gòu)5個，無獨立核算下屬機(jī)構(gòu)�，F(xiàn)有編制人數(shù) 54人，實有在職人員69人（其中統(tǒng)發(fā)人員 53人，非統(tǒng)發(fā)全額人員13人，人事代理人員2 人、臨時人員1人），遺屬補(bǔ)助 7人，退休人員 80人，離休人員1人。 車輛編制數(shù)1輛，實有執(zhí)法車輛 1 輛。
二、主要工作職能
我局是縣政府工作部門，是落實“強(qiáng)工壯縣”戰(zhàn)略、加速推進(jìn)新型工業(yè)化的主陣地。主要承擔(dān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合管理職能，肩負(fù)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)、服務(wù)、發(fā)展、改革、穩(wěn)定、電力執(zhí)法以及信息化建設(shè)的重任。負(fù)責(zé)制定全縣科技發(fā)展戰(zhàn)略、高新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技促進(jìn)農(nóng)村和社會發(fā)展、新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略、信息化發(fā)展，信息安全、能源節(jié)約和資源綜合利用、工業(yè)和信息化領(lǐng)域的技術(shù)改造等相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策。主管全縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，牽頭組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)貿(mào)易、對外科技合作與交流等工作。負(fù)責(zé)全縣專利工作的聯(lián)絡(luò)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展專利行政執(zhí)法工作。同時，負(fù)責(zé)工交系統(tǒng)武裝、計生和工會等工作，牽頭負(fù)責(zé)全縣春運(yùn)期間日常綜合協(xié)調(diào)工作。
三、 部門公共預(yù)算收支情況
部門收入預(yù)算 801.8萬元，其中本級財政補(bǔ)助收入 801.8萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入 0 萬元，上級補(bǔ)助收入 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0萬元。
部門支出預(yù)算801.8 萬元，其中：預(yù)算撥款安排支出 801.8萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排支出 0 萬元，上級補(bǔ)助收入安排支出 0萬元，其他資金（含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入）安排支出 0 萬元。
（一）基本支出情況
統(tǒng)發(fā)人員工資福利支出504.5萬元，商品服務(wù)支出 67.9萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出38.4 萬元。
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1、老干活動及武裝工作經(jīng)費(fèi)50萬元；
2、改制企業(yè)遺留問題處理及維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬元；
3、企業(yè)改制（聘請人員工資補(bǔ)助）22萬元；
4、矽砂礦資產(chǎn)處置工作經(jīng)費(fèi)10萬元；
5、全國科技進(jìn)步縣建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元；
四、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況
1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算核定數(shù) 82.59萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)68.59 萬元、公務(wù)用車購置 0萬元、車輛運(yùn)行費(fèi) 14 萬元、因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算核定數(shù)55.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)49.5萬元、公務(wù)用車購置 0萬元、車輛運(yùn)行費(fèi) 6萬元、因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增減變動說明
根據(jù)潭縣車改(2016)4號關(guān)于印發(fā)《湘潭縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革實施方案》的通知要求，我單位車改前公務(wù)用車為4輛，車改后公務(wù)用車為1輛，故車輛運(yùn)行費(fèi)減少8萬元。公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算比2016年預(yù)算減少19萬元。
五、政府采購預(yù)算情況
因辦公場地、設(shè)備硬件等使用時間較久，有些設(shè)備需要更新和添置，2017年政府采購預(yù)算申報了機(jī)關(guān)院內(nèi)場地的修繕、電腦及打印機(jī)、辦公座椅等。
湘潭縣科技和經(jīng)濟(jì)信息化局
二〇一七年五月二十五日
部門財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
801.80 |
一、本年支出 |
801.80 |
|
經(jīng)費(fèi)撥款 |
801.80 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
801.80 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
（二）國防支出 |
||
|
二、政府性基金收入 |
（三）公共安全支出 |
||
|
（四）教育支出 |
|||
|
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
|||
|
（六）文化體育與傳媒支出 |
|||
|
（七）社會保障和就業(yè)支出 |
|||
|
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|||
|
（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
（十一）農(nóng)林水支出 |
|||
|
（十二）交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
（十三）資源勘探信息等支出 |
|||
|
（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
（十五）金融支出 |
|||
|
（十六）國土海洋氣象等支出 |
|||
|
（十七）住房保障支出 |
|||
|
（十八）糧油物資儲備支出 |
|||
|
（十九）其他支出 |
|||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
|
收 入 總計 |
801.80 |
支 出 總 計 |
801.80 |
一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
610.8 |
610.8 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
191 |
191 |
|||
|
合 計 |
801.8 |
610.8 |
191 |
|||
一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
504.48 |
504.48 |
||
|
30101 |
基本工資 |
198.72 |
198.72 |
||
|
30102 |
地區(qū)性津貼 |
104.59 |
104.59 |
||
|
30103 |
獎金 |
16.56 |
16.56 |
||
|
30104 |
社會保障繳費(fèi) |
99.96 |
99.96 |
||
|
30107 |
其他工資福利支出 |
84.65 |
84.65 |
||
|
302 |
一般商品和服務(wù)支出 |
67.94 |
67.94 |
||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
3.5 |
3.5 |
||
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
49.5 |
49.5 |
||
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
3.97 |
3.97 |
||
|
30229 |
福利費(fèi) |
4.97 |
4.97 |
||
|
30231 |
交通費(fèi) |
6 |
6 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
38.38 |
38.38 |
||
|
30311 |
住房公積金 |
38.38 |
38.38 |
||
|
30299 |
其他專項商品和服務(wù)支出 |
191 |
191 |
||
|
3029901 |
矽砂礦資產(chǎn)處置工作經(jīng)費(fèi) |
10 |
10 |
||
|
3029902 |
老干活動及武裝工作經(jīng)費(fèi) |
50 |
50 |
||
|
3029903 |
改制企業(yè)遺留問題及維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
30 |
30 |
||
|
3029904 |
機(jī)關(guān)運(yùn)行及管理經(jīng)費(fèi) |
69 |
69 |
||
|
3029905 |
企業(yè)改制（聘請人員工資補(bǔ)助） |
22 |
22 |
||
|
3029906 |
全國科技進(jìn)步縣建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
10 |
10 |
||
|
合 計 |
801.8 |
610.8 |
191 |
||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬元
|
上年預(yù)算數(shù) |
本年預(yù)算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公 出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計 |
因公 出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
82.59 |
14 |
14 |
68.59 |
55.5 |
6 |
6 |
49.5 |
||||
政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
我單位無此項指標(biāo) |
||||||
|
合計 |
||||||
部門收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
801.8 |
一、本年支出 |
801.8 |
|
經(jīng)費(fèi)撥款 |
801.8 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
801.8 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
（二）國防支出 |
||
|
二、政府性基金收入 |
（三）公共安全支出 |
||
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
（四）教育支出 |
||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
五、其他收入 |
（六）文化體育與傳媒支出 |
||
|
（七）社會保障和就業(yè)支出 |
|||
|
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|||
|
（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
（十一）農(nóng)林水支出 |
|||
|
（十二）交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
（十三）資源勘探信息等支出 |
|||
|
（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
（十五）金融支出 |
|||
|
（十六）國土海洋氣象等支出 |
|||
|
（十七）住房保障支出 |
|||
|
（十八）糧油物資儲備支出 |
|||
|
（十九）其他支出 |
|||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
|
收入總計 |
801.8 |
支 出 總 計 |
801.8 |
部門收入總表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經(jīng)費(fèi) 撥款 |
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
504.48 |
504.48 |
504.48 |
|||||||
|
30101 |
基本工資 |
198.72 |
198.72 |
198.72 |
|||||||
|
30102 |
地區(qū)性津貼 |
104.59 |
104.59 |
104.59 |
|||||||
|
30103 |
獎金 |
16.56 |
16.56 |
16.56 |
|||||||
|
30104 |
社會保障繳費(fèi) |
99.96 |
99.96 |
99.96 |
|||||||
|
30107 |
其他工資福利支出 |
84.65 |
84.65 |
84.65 |
|||||||
|
302 |
一般商品和服務(wù)支出 |
67.94 |
67.94 |
67.94 |
|||||||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|||||||
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
49.5 |
49.5 |
49.5 |
|||||||
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
3.97 |
3.97 |
3.97 |
|||||||
|
30229 |
福利費(fèi) |
4.97 |
4.97 |
4.97 |
|||||||
|
30231 |
交通費(fèi) |
6 |
6 |
6 |
|||||||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
38.38 |
38.38 |
38.38 |
|||||||
|
30311 |
住房公積金 |
38.38 |
38.38 |
38.38 |
|||||||
|
30299 |
其他專項商品和服務(wù)支出 |
191 |
191 |
191 |
|||||||
|
3029901 |
矽砂礦資產(chǎn)處置工作經(jīng)費(fèi) |
10 |
10 |
10 |
|||||||
|
3029902 |
老干活動及武裝工作經(jīng)費(fèi) |
50 |
50 |
50 |
|||||||
|
3029903 |
改制企業(yè)遺留問題及維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
30 |
30 |
30 |
|||||||
|
3029904 |
機(jī)關(guān)運(yùn)行及管理經(jīng)費(fèi) |
69 |
69 |
69 |
|||||||
|
3029905 |
企業(yè)改制（聘請人員工資補(bǔ)助） |
22 |
22 |
22 |
|||||||
|
3029906 |
全國科技進(jìn)步縣建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
10 |
10 |
10 |
|||||||
|
合 計 |
801.8 |
801.8 |
801.8 |
||||||||
部門支出總表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
610.8 |
610.8 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
191 |
191 |
|||
|
合計 |
801.8 |
610.8 |
191 |
|||
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