部門概況

單位名稱

湘潭縣文化旅游廣電體育局

年度預(yù)算金額

1475.61萬元

主管部門

湘潭市文化旅游廣電體育局

單位基本職能

貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)文化（文物）、旅游、廣播電視、體育工作的方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、體育事業(yè)的政策措施和中長期規(guī)劃并組織實施；推進文化（文物）、旅游、廣播電視、體育領(lǐng)域體制機制改革；指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；負責(zé)全縣公共文化（文物）、旅游、廣播電視、體育領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化（文物）、旅游、廣播電視、體育領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)；指導(dǎo)文化（文物）、旅游、廣播電視、體育領(lǐng)域市場發(fā)展；組織指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法，維護市場秩序；管理全縣性重大文化（文物）、旅游、廣播電視、體育活動，指導(dǎo)設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)對外合作和交流，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣文物和博物館的業(yè)務(wù)工作、安全防范工作，指導(dǎo)全縣文物安全責(zé)任落實；指導(dǎo)、推進文化（文物）、旅游、廣播電視、體育科技創(chuàng)新發(fā)展；負責(zé)對全縣各類廣播電視機構(gòu)進行行業(yè)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管；積極推行全民健身計劃，協(xié)調(diào)、組織群眾性體育活動的開展，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；培養(yǎng)全縣文化（文物）、旅游、廣播電視、體育人才，加快文化、旅游、廣播電視、體育人才隊伍建設(shè)。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

2020年度，部門整體支出在項目申報、目標設(shè)定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施和項目效果等方面落實情況較好。我局預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對照相關(guān)文件，對全年所有財政支出進行自評，根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系自評打分，評定等次為良好。

1、基本支出執(zhí)行情況

2020年，年初部門預(yù)算安排基本支出729.7萬元，年中追加7.62萬元，基本支出實際發(fā)生數(shù)為737.32萬元。全年基本支出實際發(fā)生額與預(yù)算安排的比例為100%。三公經(jīng)費實際發(fā)生數(shù)為11.62萬元，其中：公務(wù)接待費  6.82萬元、公務(wù)用車運行維護費4.8萬元、因公出國（境）費0萬元。本單位嚴格遵守財經(jīng)紀律，對差旅費、公務(wù)接待、培訓(xùn)費，按照財政文件規(guī)定報銷，嚴控三公經(jīng)費支出，保證單位基本支出，達到了財政資金的使用效果。

2、項目支出執(zhí)行情況

2020年部門年初預(yù)算安排項目支出602.45萬，年中追加135.84萬元，項目支出實際發(fā)生數(shù)為729.29萬元，結(jié)余9萬元，全年項目支出實際發(fā)生額與年度總預(yù)算比例為98.78%。為加強對專項資金的管理，規(guī)范支出，提高專項資金使用效益，我局制定了《專項資金管理辦法》等相關(guān)制度，明確了專項工作支出范圍，并嚴格按照批準的用途專款專用，定期對專項工作實施進度和資金使用情況進行檢查，加強事前、事中、事后的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。

績效目標完成情況

2020年，我局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，對標縣委經(jīng)濟工作會議、縣政府工作報告提出的目標任務(wù)，精心謀劃，務(wù)實創(chuàng)新，成效明顯。逐步完善現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，加大文化、旅游、體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，積極組織開展和承辦各類節(jié)會、節(jié)慶、賽事活動。同時，強化文旅廣體市場行業(yè)監(jiān)督管理，促進全縣文化、旅游、廣電、體育事業(yè)蓬勃發(fā)展。

1.全面提升公共服務(wù)能力。全面推進現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)三年行動計劃，整合各級資金561萬，不斷夯實公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完成全民健身和非遺中心裝修展陳項目，即將對外開放。完成57個村級綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)，縣文化館和圖書館分館、321個村級綜合性文化服務(wù)中心分別在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村實現(xiàn)全覆蓋，縣城15分鐘、農(nóng)村30分鐘文化圈基本形成。有序推進“兩館”免費開放，文化館開展的免費開放藝術(shù)基礎(chǔ)培訓(xùn)班及其它輔導(dǎo)培訓(xùn)共計268次，受訓(xùn)群眾達到16600余人次。圖書館新增紙質(zhì)圖書18000余冊，報刊200余種，接待讀者10萬余人次，借閱12萬余冊次，移動圖書館服務(wù)群眾達400余萬次。啟動蓮鄉(xiāng)“文旅云”智慧平臺建設(shè)，打造集信息發(fā)布、場館預(yù)約、旅游咨詢、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計等于一體的智能化服務(wù)平臺。

2.不斷豐富群眾文化生活。一是深入推進文化惠民。開展“三下鄉(xiāng)”“‘到群眾需要的地方去’惠民演出”“歡樂瀟湘”等品牌群眾文化活動，舉辦“送戲曲進萬村﹒送書畫進萬家”演出活動97場，送電影進社區(qū)、進農(nóng)村4400余場；開設(shè)“每日一課”、“空中文化課堂”等線上文藝課堂，有效地豐富城鄉(xiāng)群眾精神文化生活。二是大力倡導(dǎo)全民閱讀。開展“世界讀書日”宣傳活動、“六一”經(jīng)典誦讀、聽書打榜爭霸賽等閱讀活動，組織參加“童閱美好 不負韶華”第39屆湖南省少年兒童主題讀書活動；推出“新語聽書”“博看微刊”“超星讀書”等網(wǎng)上閱讀資源，參與群眾5萬人次，形成“以讀書為榮、以讀書為樂”的良好氛圍。三是精心開展文藝創(chuàng)作。復(fù)排了《蔡坤三犁田》《春江月》《朱買臣賣柴》等經(jīng)典傳統(tǒng)劇目；圍繞疫情防控、經(jīng)濟發(fā)展和食品安全等中心工作，創(chuàng)作錄制《共同走向春暖花開》《毒蘑菇，惹不起》《防控疫情莫放松》等一批優(yōu)秀文藝節(jié)目。

3.文物非遺工作上新臺階。全年巡查文物點135處，消除安全隱患3處。申報國、省重點文保專項資金項目6個，爭取省級文物保護專項資金164萬元，陳鵬年墓、尹氏宗祠、齊白石故居等保護修繕項目有序推進。開展白蟻滅治工作，周小舟故居、石家大屋等文保單位病蟲隱患得到有效治理。對錦石、石潭、云湖橋等4處砂巖礦區(qū)、中路鋪和石潭光伏電站發(fā)電項目進行前期考古調(diào)查勘探。配合省考古研究所實施蓮花大道建設(shè)工程項目與老虎坑遺址的考古勘探發(fā)掘，目前已發(fā)掘古墓2個，出土文物12件，其中老虎坑遺址的考古發(fā)掘?qū)⑽铱h史前文明向前推進1000年。開展“非遺進校園”、“文物賦彩全面小康”等宣傳展示活動，配合CCTV-17農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道《我愛發(fā)明》欄目組、省文化館湖湘民族民間特色資源項目組等拍攝國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護項目——青山嗩吶資料，進一步擴大我縣文物非遺工作的影響力。

4.全力推動文化和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。景區(qū)建設(shè)有新變化。推進彭總故里國防教育主題公園、梅林聚藝視界研學(xué)院、烏石峰研學(xué)旅游園、紅創(chuàng)新研學(xué)旅游基地等重點項目建設(shè)，旅游吸引物不斷豐富。項目策劃有新進展。結(jié)合中央“穩(wěn)增長”系列政策及“十四五”項目儲備，會同相關(guān)部門策劃包裝重點文旅體項目40余個，“湘潭縣公共文化服務(wù)中心”“體育公園”“湘江風(fēng)光帶文化和旅游消費聚集區(qū)”等項目通過縣發(fā)改向上級發(fā)改部門推送。鄉(xiāng)村旅游有新亮點。烏石峰鄉(xiāng)村體驗“三十六坊”成為長株潭親子研學(xué)旅行市場新熱點；湘之坊、龍鳳莊園等鄉(xiāng)村旅游區(qū)不斷創(chuàng)新休閑體驗項目，提升接待服務(wù)能力，發(fā)展勢頭喜人。宣傳推廣有新看點。編撰《湘潭縣旅游景點解說詞》，加大紅色文化旅游、白石文化旅游、農(nóng)業(yè)觀光體驗等精品旅游線路推廣力度；“賞荷”“游園”“品橙”等鄉(xiāng)村旅游節(jié)會活動多彩紛呈。服務(wù)企業(yè)有新成效。精心組織文化和旅游企業(yè)參加湘潭首屆紅博會、2020中國紅色旅游博覽會等展會活動，推動蓮鄉(xiāng)特產(chǎn)走出去。開展“銀企”對接，幫助企業(yè)融資。指導(dǎo)文化旅游、廣告印刷、影視傳媒等文化和旅游企業(yè)獲取省、市級各類文化旅游發(fā)展專項資金約300萬元。基礎(chǔ)建設(shè)有新提升。全年新增餐位達4252個、車位2411余個、床位約544個、廁位近385個，旅游公共服務(wù)能力明顯增強。全新規(guī)模以上文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計單位49家，上報文化產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值41.5億元；全縣旅游總?cè)藬?shù)達1106.97萬人次；實現(xiàn)旅游綜合收入96.13億元。1至12月份，全縣26家體育彩票點完成體育彩票銷售收入1185.96余萬元。

5.切實加強文化市場監(jiān)管。深入推進“放管服”改革，梳理依申請類事項99項，受理行政事項23項，省一體化平臺、省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”系統(tǒng)、省工程建設(shè)項目審批系統(tǒng)等實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換與共享，有力推行并聯(lián)審批和聯(lián)合評審。深入推進行政執(zhí)法體制改革，整合組建文化市場綜合行政執(zhí)法隊伍，進一步理順文化市場綜合執(zhí)法職責(zé)職能，全面提升執(zhí)法監(jiān)管能力。堅持把網(wǎng)吧、歌舞娛樂場所作為執(zhí)法監(jiān)管重點，深入開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)無證歌舞娛樂場所集中整治、高危體育場所集中整治、校園周邊環(huán)境、出版物市場集中整治行動，全面凈化文化市場環(huán)境。成立湘潭縣文化旅游安全專業(yè)委員會、湘潭縣文化旅游應(yīng)急指揮部，構(gòu)建文化旅游行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管、應(yīng)急處置的綜合治理機制。全年開展文化市場執(zhí)法檢查140次，檢查文化經(jīng)營場所1053家次，發(fā)放各類宣傳資料2000余份， 立案查處違規(guī)經(jīng)營場所6家，行政罰款3.3萬。開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)非法安裝使用衛(wèi)星電視地面接收設(shè)施整治工作，進行檢查考評，全年安全播出無事故。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1.公用經(jīng)費嚴重不足。部門單位的公用經(jīng)費由財政部門按照定額編制預(yù)算，定額標準體系的不健全從根源上導(dǎo)致了公用經(jīng)費支出的不規(guī)范和項目化。主要表現(xiàn)在以下兩個方面，一是部門正常運轉(zhuǎn)的各項支出都有所提高，但標準并未相應(yīng)調(diào)整，不能滿足現(xiàn)實需要；二是部門在實際運轉(zhuǎn)過程中，存在無預(yù)算，但必須支出的工作經(jīng)費情況，如“創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)”獎勵和精準扶貧抽調(diào)駐村工作人員生活補貼、交通補貼等，公用經(jīng)費的嚴重不足導(dǎo)致了擠占項目經(jīng)費。

2.預(yù)算執(zhí)行存在偏差。部分項目財政并未能按照預(yù)算申報金額批準，有的甚至嚴重短缺，導(dǎo)致部分項目只能降低標準實行或擠占其它項目經(jīng)費。

3.公共文化場館薄弱。縣城缺乏圖書館、博物館等標志性文化建筑，縣圖書館閱覽室僅300平方米，館舍面積、藏書量等嚴重不達標，在2016年文化部第六屆圖書館評估中，因免費開放面積嚴重不足、功能用房不齊，縣圖書館被取消一級圖書館資格，降為二級圖書館。縣博物館龜縮在縣檔案館幾間辦公室，館藏的千余件文物難以面向公眾開放。

改進措施

1.細化預(yù)算編制工作。進一步加強各二級機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標的下達，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

2.牢固樹立過緊日子的思想。堅持按照縣委縣政府“建設(shè)節(jié)約型”機關(guān)工作要求，嚴格實施精準預(yù)算下達各二級機構(gòu)，局機關(guān)除確保工資待遇、正常運轉(zhuǎn)外，嚴控各項公用支出。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.建議完善公用經(jīng)費定額標準體系。首先標準要和國家方針政策、社會經(jīng)濟發(fā)展狀況相適應(yīng)，隨物價水平的波動而自動調(diào)整；其次要堅持區(qū)別對待的原則，根據(jù)部門預(yù)算單位具體職能的不同，制定不同的標準，實現(xiàn)相對公平。

其他需要說明問題

預(yù)算追加均因上級主管部門要求或業(yè)務(wù)工作特殊需要所致。