部門概況

單位名稱

湘潭縣文化旅游廣電體育局

年度預算金額

1475.61萬元

主管部門

湘潭市文化旅游廣電體育局

單位基本職能

貫徹執行黨和國家、省、市有關文化（文物）、旅游、廣播電視、體育工作的方針政策和法律法規；擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、體育事業的政策措施和中長期規劃并組織實施；推進文化（文物）、旅游、廣播電視、體育領域體制機制改革；指導、管理全縣文藝事業，指導藝術創作生產，扶持推動各門類藝術、各藝術品種發展；負責全縣公共文化（文物）、旅游、廣播電視、體育領域事業發展；統籌規劃全縣文化（文物）、旅游、廣播電視、體育領域產業；指導文化（文物）、旅游、廣播電視、體育領域市場發展；組織指導全縣文化市場綜合執法，維護市場秩序；管理全縣性重大文化（文物）、旅游、廣播電視、體育活動，指導設施建設，組織全縣旅游整體形象推廣，促進相關產業對外合作和交流，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游；協調指導全縣文物和博物館的業務工作、安全防范工作，指導全縣文物安全責任落實；指導、推進文化（文物）、旅游、廣播電視、體育科技創新發展；負責對全縣各類廣播電視機構進行行業指導和行業監管；積極推行全民健身計劃，協調、組織群眾性體育活動的開展，監督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監測；培養全縣文化（文物）、旅游、廣播電視、體育人才，加快文化、旅游、廣播電視、體育人才隊伍建設。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

2020年度，部門整體支出在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施和項目效果等方面落實情況較好。我局預算績效管理領導小組對照相關文件，對全年所有財政支出進行自評，根據部門整體支出績效評價指標體系自評打分，評定等次為良好。

1、基本支出執行情況

2020年，年初部門預算安排基本支出729.7萬元，年中追加7.62萬元，基本支出實際發生數為737.32萬元。全年基本支出實際發生額與預算安排的比例為100%。三公經費實際發生數為11.62萬元，其中：公務接待費  6.82萬元、公務用車運行維護費4.8萬元、因公出國（境）費0萬元。本單位嚴格遵守財經紀律，對差旅費、公務接待、培訓費，按照財政文件規定報銷，嚴控三公經費支出，保證單位基本支出，達到了財政資金的使用效果。

2、項目支出執行情況

2020年部門年初預算安排項目支出602.45萬，年中追加135.84萬元，項目支出實際發生數為729.29萬元，結余9萬元，全年項目支出實際發生額與年度總預算比例為98.78%。為加強對專項資金的管理，規范支出，提高專項資金使用效益，我局制定了《專項資金管理辦法》等相關制度，明確了專項工作支出范圍，并嚴格按照批準的用途專款專用，定期對專項工作實施進度和資金使用情況進行檢查，加強事前、事中、事后的監督，發現問題，及時糾正。

績效目標完成情況

2020年，我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，對標縣委經濟工作會議、縣政府工作報告提出的目標任務，精心謀劃，務實創新，成效明顯。逐步完善現代公共文化服務體系，加大文化、旅游、體育基礎設施建設的投入，積極組織開展和承辦各類節會、節慶、賽事活動。同時，強化文旅廣體市場行業監督管理，促進全縣文化、旅游、廣電、體育事業蓬勃發展。

1.全面提升公共服務能力。全面推進現代公共文化服務體系建設三年行動計劃，整合各級資金561萬，不斷夯實公共基礎設施建設。完成全民健身和非遺中心裝修展陳項目，即將對外開放。完成57個村級綜合性文化服務中心建設，縣文化館和圖書館分館、321個村級綜合性文化服務中心分別在鄉鎮、農村實現全覆蓋，縣城15分鐘、農村30分鐘文化圈基本形成。有序推進“兩館”免費開放，文化館開展的免費開放藝術基礎培訓班及其它輔導培訓共計268次，受訓群眾達到16600余人次。圖書館新增紙質圖書18000余冊，報刊200余種，接待讀者10萬余人次，借閱12萬余冊次，移動圖書館服務群眾達400余萬次。啟動蓮鄉“文旅云”智慧平臺建設，打造集信息發布、場館預約、旅游咨詢、產業統計等于一體的智能化服務平臺。

2.不斷豐富群眾文化生活。一是深入推進文化惠民。開展“三下鄉”“‘到群眾需要的地方去’惠民演出”“歡樂瀟湘”等品牌群眾文化活動，舉辦“送戲曲進萬村﹒送書畫進萬家”演出活動97場，送電影進社區、進農村4400余場；開設“每日一課”、“空中文化課堂”等線上文藝課堂，有效地豐富城鄉群眾精神文化生活。二是大力倡導全民閱讀。開展“世界讀書日”宣傳活動、“六一”經典誦讀、聽書打榜爭霸賽等閱讀活動，組織參加“童閱美好 不負韶華”第39屆湖南省少年兒童主題讀書活動；推出“新語聽書”“博看微刊”“超星讀書”等網上閱讀資源，參與群眾5萬人次，形成“以讀書為榮、以讀書為樂”的良好氛圍。三是精心開展文藝創作。復排了《蔡坤三犁田》《春江月》《朱買臣賣柴》等經典傳統劇目；圍繞疫情防控、經濟發展和食品安全等中心工作，創作錄制《共同走向春暖花開》《毒蘑菇，惹不起》《防控疫情莫放松》等一批優秀文藝節目。

3.文物非遺工作上新臺階。全年巡查文物點135處，消除安全隱患3處。申報國、省重點文保專項資金項目6個，爭取省級文物保護專項資金164萬元，陳鵬年墓、尹氏宗祠、齊白石故居等保護修繕項目有序推進。開展白蟻滅治工作，周小舟故居、石家大屋等文保單位病蟲隱患得到有效治理。對錦石、石潭、云湖橋等4處砂巖礦區、中路鋪和石潭光伏電站發電項目進行前期考古調查勘探。配合省考古研究所實施蓮花大道建設工程項目與老虎坑遺址的考古勘探發掘，目前已發掘古墓2個，出土文物12件，其中老虎坑遺址的考古發掘將我縣史前文明向前推進1000年。開展“非遺進校園”、“文物賦彩全面小康”等宣傳展示活動，配合CCTV-17農業農村頻道《我愛發明》欄目組、省文化館湖湘民族民間特色資源項目組等拍攝國家級非物質文化遺產傳承保護項目——青山嗩吶資料，進一步擴大我縣文物非遺工作的影響力。

4.全力推動文化和旅游產業高質量發展。景區建設有新變化。推進彭總故里國防教育主題公園、梅林聚藝視界研學院、烏石峰研學旅游園、紅創新研學旅游基地等重點項目建設，旅游吸引物不斷豐富。項目策劃有新進展。結合中央“穩增長”系列政策及“十四五”項目儲備，會同相關部門策劃包裝重點文旅體項目40余個，“湘潭縣公共文化服務中心”“體育公園”“湘江風光帶文化和旅游消費聚集區”等項目通過縣發改向上級發改部門推送。鄉村旅游有新亮點。烏石峰鄉村體驗“三十六坊”成為長株潭親子研學旅行市場新熱點；湘之坊、龍鳳莊園等鄉村旅游區不斷創新休閑體驗項目，提升接待服務能力，發展勢頭喜人。宣傳推廣有新看點。編撰《湘潭縣旅游景點解說詞》，加大紅色文化旅游、白石文化旅游、農業觀光體驗等精品旅游線路推廣力度；“賞荷”“游園”“品橙”等鄉村旅游節會活動多彩紛呈。服務企業有新成效。精心組織文化和旅游企業參加湘潭首屆紅博會、2020中國紅色旅游博覽會等展會活動，推動蓮鄉特產走出去。開展“銀企”對接，幫助企業融資。指導文化旅游、廣告印刷、影視傳媒等文化和旅游企業獲取省、市級各類文化旅游發展專項資金約300萬元。基礎建設有新提升。全年新增餐位達4252個、車位2411余個、床位約544個、廁位近385個，旅游公共服務能力明顯增強。全新規模以上文化產業統計單位49家，上報文化產業總產值41.5億元；全縣旅游總人數達1106.97萬人次；實現旅游綜合收入96.13億元。1至12月份，全縣26家體育彩票點完成體育彩票銷售收入1185.96余萬元。

5.切實加強文化市場監管。深入推進“放管服”改革，梳理依申請類事項99項，受理行政事項23項，省一體化平臺、省“互聯網+監督”系統、省工程建設項目審批系統等實現數據交換與共享，有力推行并聯審批和聯合評審。深入推進行政執法體制改革，整合組建文化市場綜合行政執法隊伍，進一步理順文化市場綜合執法職責職能，全面提升執法監管能力。堅持把網吧、歌舞娛樂場所作為執法監管重點，深入開展鄉鎮無證歌舞娛樂場所集中整治、高危體育場所集中整治、校園周邊環境、出版物市場集中整治行動，全面凈化文化市場環境。成立湘潭縣文化旅游安全專業委員會、湘潭縣文化旅游應急指揮部，構建文化旅游行業領域安全監管、應急處置的綜合治理機制。全年開展文化市場執法檢查140次，檢查文化經營場所1053家次，發放各類宣傳資料2000余份， 立案查處違規經營場所6家，行政罰款3.3萬。開展鄉鎮非法安裝使用衛星電視地面接收設施整治工作，進行檢查考評，全年安全播出無事故。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1.公用經費嚴重不足。部門單位的公用經費由財政部門按照定額編制預算，定額標準體系的不健全從根源上導致了公用經費支出的不規范和項目化。主要表現在以下兩個方面，一是部門正常運轉的各項支出都有所提高，但標準并未相應調整，不能滿足現實需要；二是部門在實際運轉過程中，存在無預算，但必須支出的工作經費情況，如“創文、創衛”獎勵和精準扶貧抽調駐村工作人員生活補貼、交通補貼等，公用經費的嚴重不足導致了擠占項目經費。

2.預算執行存在偏差。部分項目財政并未能按照預算申報金額批準，有的甚至嚴重短缺，導致部分項目只能降低標準實行或擠占其它項目經費。

3.公共文化場館薄弱。縣城缺乏圖書館、博物館等標志性文化建筑，縣圖書館閱覽室僅300平方米，館舍面積、藏書量等嚴重不達標，在2016年文化部第六屆圖書館評估中，因免費開放面積嚴重不足、功能用房不齊，縣圖書館被取消一級圖書館資格，降為二級圖書館。縣博物館龜縮在縣檔案館幾間辦公室，館藏的千余件文物難以面向公眾開放。

改進措施

1.細化預算編制工作。進一步加強各二級機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達，切實提高部門預算收支管理水平。

2.牢固樹立過緊日子的思想。堅持按照縣委縣政府“建設節約型”機關工作要求，嚴格實施精準預算下達各二級機構，局機關除確保工資待遇、正常運轉外，嚴控各項公用支出。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3.建議完善公用經費定額標準體系。首先標準要和國家方針政策、社會經濟發展狀況相適應，隨物價水平的波動而自動調整；其次要堅持區別對待的原則，根據部門預算單位具體職能的不同，制定不同的標準，實現相對公平。

其他需要說明問題

預算追加均因上級主管部門要求或業務工作特殊需要所致。