部門概況

單位名稱

湘潭縣文化旅游廣電體育局

年度預(yù)算金額

1914.48

主管部門

湘潭市文化旅游廣電體育局

單位基本職能

負(fù)責(zé)管理全縣文化旅游體育廣電事業(yè)及文化旅游體育市場(chǎng)綜合執(zhí)法，制定并組織實(shí)施全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，組織開展全縣圖書、群眾藝術(shù)事業(yè)免費(fèi)開放工作，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、體育設(shè)施建設(shè)，做好全縣文物博物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作，組織推進(jìn)全縣廣播電影電視公共服務(wù)工作。

績(jī)效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《行政單位會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)我局嚴(yán)格按照《湘潭縣財(cái)政專項(xiàng)資金分配審批管理辦法》《湘潭縣差旅費(fèi)管理辦法》《湘潭縣縣級(jí)部門財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理辦法》《湘潭縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范津貼補(bǔ)貼發(fā)放工作的通知》等相關(guān)制度辦事，并結(jié)合局工作實(shí)際制定、出臺(tái)了湘潭縣文化旅游體育局《財(cái)務(wù)管理制度》《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)局系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理制度化、規(guī)范化的補(bǔ)充規(guī)定》《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》《項(xiàng)目資金管理制度》《湘潭縣農(nóng)村公共文化設(shè)施使用和管理辦法》《湘潭縣加快全域旅游發(fā)展扶持獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法》《湘潭縣實(shí)施精品旅游線路重點(diǎn)縣建設(shè)三年行動(dòng)方案》等。明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等。嚴(yán)格按程度、按要求管理使用專項(xiàng)資金，制訂規(guī)范了公務(wù)接待和公務(wù)用車的審批管理，較好地控制了行政運(yùn)行成本，“三公”經(jīng)費(fèi)開支較去年有大幅降低。加強(qiáng)了項(xiàng)目后期管理和維護(hù)。

績(jī)效目標(biāo)完成情況

2018年，全年預(yù)算資金1914.48萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算1645.32萬(wàn)元（基本支出742.74萬(wàn)元、項(xiàng)目支出902.58萬(wàn)元），年中壓減66.28萬(wàn)（基本支出9.04萬(wàn)元、項(xiàng)目支出57.24萬(wàn)元），追加335.44萬(wàn)元（基本支出73.91萬(wàn)元、項(xiàng)目支出261.53萬(wàn)元）；實(shí)際支出1965.73萬(wàn)元（基本支出882.09萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1083.64萬(wàn)元），基本支出預(yù)算超支9.22%，項(xiàng)目支出預(yù)算節(jié)支2.1%。

一年來(lái)，我局認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于加快文化強(qiáng)縣建設(shè)的指示要求，緊扣全縣挺進(jìn)“全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣”、創(chuàng)建“全國(guó)文明城市”工作目標(biāo)，對(duì)標(biāo)縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、縣政府工作報(bào)告提出的目標(biāo)任務(wù)，精心謀劃，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，開拓奮進(jìn)，各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成。逐步完善現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，加大文化、旅游、體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，積極組織開展和承辦各類節(jié)會(huì)、節(jié)慶、賽事活動(dòng)，同時(shí)，強(qiáng)化文旅體市場(chǎng)行業(yè)監(jiān)督管理，促進(jìn)全縣文化、旅游、體育事業(yè)蓬勃發(fā)展。

1.文體設(shè)施逐漸完善。2018年縣文化館建成公共電子閱覽室、縣圖書館新建5個(gè)分館、新建6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文體廣場(chǎng)、104個(gè)村級(jí)綜合性文化服務(wù)中心。目前全縣村級(jí)綜合性文化服務(wù)中心合格率達(dá)到82.8%以上。全縣公共文化體育設(shè)施人均擁有面積達(dá)5.8平方米，超過全面小康建設(shè)考核指標(biāo)190%。基本保障了城鄉(xiāng)群眾健身、娛樂有場(chǎng)地、有器材、有服務(wù)，促進(jìn)了縣域公共文化服務(wù)均等化、標(biāo)準(zhǔn)化。

2.免費(fèi)開放普惠百姓。縣文化館開展二胡、舞蹈、合唱培訓(xùn)班64場(chǎng)次、各種輔導(dǎo)130多次，培訓(xùn)學(xué)員達(dá)1.3萬(wàn)余人次；縣圖書館積極推進(jìn)“全民閱讀”，總、分館全年接待讀者13萬(wàn)余人次，新增或更換新證4000余個(gè)，電子閱覽室接待上網(wǎng)讀者5000余人次，移動(dòng)圖書館點(diǎn)擊量達(dá)到360余萬(wàn)次；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文體廣電站年內(nèi)免費(fèi)接待群眾共計(jì)1.9萬(wàn)人次，舉辦文化講座和培訓(xùn)20期，開展公眾讀書活動(dòng) 17次，參與讀者 2800人次，開展文化信息資源共享服務(wù)每周1次，每天開放6小時(shí)以上。

3.文化遺產(chǎn)保護(hù)利用工作不斷推進(jìn)。縣博物館實(shí)施了齊白石故居、周小舟故居、黎氏故居等名人名居修繕工程，搶救性考古發(fā)掘古墓葬6個(gè)，完成齊白石、周小舟故居管理服務(wù)的政府采購(gòu)，有效提高接待講解水平；縣非遺中心開展“非遺進(jìn)校園”和非遺傳習(xí)系列活動(dòng)，啟動(dòng)了縣非遺中心陳列布展工程，編輯出版《白石逸事》故事集，全年新增縣級(jí)非遺項(xiàng)目一項(xiàng)（湘潭清刀木雕）。啟動(dòng)了縣非遺中心陳列布展工程。通過深入實(shí)施文化惠民工程，不斷豐富公共文化產(chǎn)品和服務(wù)供給，打造面向基層、功能完備的文化服務(wù)陣地，增強(qiáng)人民群眾的文化獲得感。

4.群文活動(dòng)精彩紛呈。成功組織舉辦“百姓春晚”“慶新春•鬧元宵”“歡樂瀟湘”“戀鄉(xiāng)之夜”新年音樂會(huì)等大型群眾文化活動(dòng)。“慶新春•鬧元宵”吸引了3萬(wàn)余人次群眾參與，其盛況被《湖南衛(wèi)視》《湖南日?qǐng)?bào)》等報(bào)道。“歡樂瀟湘·大美湘潭·戀鄉(xiāng)大舞臺(tái)”群眾文藝匯演活動(dòng)自5月份以來(lái)，相繼組織了7個(gè)專場(chǎng)，共創(chuàng)作排練節(jié)目1000余個(gè)，專場(chǎng)表演節(jié)目300余個(gè)，觀眾達(dá)16萬(wàn)人次。縣電影公司放映農(nóng)村公益電影7928場(chǎng)（全年任務(wù)7716場(chǎng)）、廣場(chǎng)電影897場(chǎng)（全年任務(wù)800場(chǎng)）；開展“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)19場(chǎng)次；湖湘公司完成“演藝惠民”演出118場(chǎng)（全年任務(wù)70場(chǎng)）；組織編輯《白石逸事》故事集。積極開展文化藝術(shù)創(chuàng)作，原創(chuàng)節(jié)目花鼓戲表演唱《曉南互通順民心》在2018年縣百姓春晚中廣獲好評(píng)，又代表全市參加湖南省第六屆藝術(shù)節(jié)并獲得“三湘群星獎(jiǎng)”金獎(jiǎng)（音樂作品類）；縣內(nèi)書法家程仁的草書作品《文心雕龍·風(fēng)骨篇》獲評(píng)省藝術(shù)節(jié)“齊白石藝術(shù)獎(jiǎng)”（書法類）；縣湖湘公司復(fù)排經(jīng)典傳統(tǒng)劇目《清風(fēng)亭》《白兔記》兩臺(tái)，新創(chuàng)花鼓彈詞表演唱《新時(shí)代禁毒歌》在湖南省“國(guó)際禁毒日”演出中獲銀獎(jiǎng)；新創(chuàng)黨課宣講節(jié)目《新思想如春風(fēng)吹煦農(nóng)家》獲省委宣傳部“好聲音講壇—新思想進(jìn)基層”微宣講總決賽一等獎(jiǎng)，《黨的十九大精神耀蓮城，鄉(xiāng)村振興展新貌》獲湘潭市黨課宣講一等獎(jiǎng)。

5.全民健身蓬勃開展。組隊(duì)代表湘潭縣隊(duì)參加由市文體廣新局舉辦的“新年杯”氣排球比賽，舉辦了“貫徹黨的十九大·遠(yuǎn)望成就夢(mèng)”全域旅游杯登山越野賽、“石鼓·頂峰之旅”登山比賽、“我要上海運(yùn)”登山選拔賽活動(dòng)、“千里湘江第一灣”2018年湘潭縣自行車邀請(qǐng)賽、全國(guó)第三屆“邁步有約” 職業(yè)人群健走激勵(lì)大賽、“健康湖南”全民運(yùn)動(dòng)會(huì)等系列健身賽事活動(dòng)，聯(lián)合彭德懷紀(jì)念館、烏石鎮(zhèn)成功舉辦穿越五峰山地越野賽。首屆“健康湖南”全民運(yùn)動(dòng)會(huì)湘潭縣賽區(qū)海選于6月28日全面啟動(dòng)，完成12個(gè)項(xiàng)目的海選賽，并參加市選拔賽、省級(jí)決賽，拔河（男、女）、跳繩、踢毽子等獲得市級(jí)比賽冠軍，籃球（中年男子）獲亞軍，足球獲二等獎(jiǎng)。拔河、跳繩項(xiàng)目代表湘潭市參加省級(jí)決賽，囊括總決賽男子組、女子組拔河雙冠軍。此外，開展社會(huì)體育指導(dǎo)員氣排球、舞蹈、廣播操培訓(xùn)各1期，培訓(xùn)人數(shù)100余人，選送50余人參加市級(jí)體育舞蹈培訓(xùn)。通過各類賽事活動(dòng)、體育指導(dǎo)和體育設(shè)施設(shè)備增建，我縣全民健身活動(dòng)的影響不斷提升，參與人群顯著增加。

6.全域旅游全面發(fā)展。全力推進(jìn)烏石景區(qū)創(chuàng)國(guó)家AAAAA級(jí)景區(qū)、“千里湘江第一灣”景區(qū)建設(shè)工作，積極配合梅林農(nóng)業(yè)公園、花石湖湘田園村落、石鼓頂峰生態(tài)旅游區(qū)的規(guī)劃建設(shè)。鄉(xiāng)村旅游有新亮點(diǎn)，指導(dǎo)梅林山莊、白石人家等一批鄉(xiāng)村旅游基地創(chuàng)建省級(jí)鄉(xiāng)村旅游區(qū)（點(diǎn)），引導(dǎo)發(fā)展了梅林花舍、石鼓德信園等一批鄉(xiāng)村民宿，開辟了穿越昌山、白石探源等旅游線路。精心編印《鄉(xiāng)村旅游指南》及宣傳單頁(yè)，啟動(dòng)了湘潭縣旅游電子名片（移動(dòng)短信）發(fā)布工作，開展旅游節(jié)會(huì)活動(dòng)十余次，“石鼓·頂峰之旅”“彭總故里之旅”“梅林游園”“云湖橋采橙”等節(jié)會(huì)品牌日益響亮。全縣累計(jì)新增餐位3820個(gè)、車位2000個(gè)、床位506個(gè)、廁位380個(gè)，與上年度對(duì)比新增“四位”16%、20%、8%、24%以上。研學(xué)旅行和農(nóng)業(yè)觀光休閑等旅游基地建設(shè)、民宿體驗(yàn)和文化文博等新業(yè)態(tài)的開發(fā)逐步推進(jìn)，進(jìn)一步完善了旅游交通、購(gòu)物和旅游標(biāo)識(shí)導(dǎo)覽。2018年，全縣預(yù)計(jì)接待游客907.1萬(wàn)人次,實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入63.8億元，較去年同比增長(zhǎng)11.68%和25.83%。

7.文化產(chǎn)業(yè)全員增效。建立了文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目庫(kù)，全面完成第四次經(jīng)濟(jì)普查摸底工作，目前，全縣共有文化產(chǎn)業(yè)企業(yè)539家，個(gè)體戶3456家。積極指導(dǎo)湘潭昌峰民俗文化發(fā)展有限公司、湘潭林泉山農(nóng)業(yè)科技有限公司、石鼓夢(mèng)娜家庭農(nóng)場(chǎng)，石潭蓮花山莊農(nóng)場(chǎng)、湖南恒源龍金屬制品有限公司、湖南華綠生物科技有限公司、五龍山大杰寺3A景區(qū)道路提質(zhì)改造等進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)；推薦兩家企業(yè)（湖南彩達(dá)、湖南恒源龍）申報(bào)湖南省2018年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金；組織文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)單位（湖南豪杰包裝、東凌彩印、湖南新向維、湖南恒會(huì)昌、信諾顏料）等企業(yè)組團(tuán)參加11月在上海舉辦的“中國(guó)首屆進(jìn)口博覽會(huì)”。1-11月份，全縣42家文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)單位上報(bào)文化產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值33.67億元，比去年同期增長(zhǎng)率7.8%，其中規(guī)上營(yíng)利性服務(wù)業(yè)18家，1-11月共計(jì)上報(bào)4.747億元，比去年同期增長(zhǎng)1.5億元，增速48.73%，穩(wěn)居全市第一。全縣24家體育彩票點(diǎn)，全年完成體育彩票銷售2210萬(wàn)元，超額完成全年任務(wù)（1400萬(wàn)元）。

8.市場(chǎng)監(jiān)管全面加強(qiáng)。結(jié)合“三創(chuàng)一治”等中心工作，嚴(yán)抓全縣文旅市場(chǎng)規(guī)范管理司，開展安全播出、非法衛(wèi)星接收境外電視信號(hào)整治、強(qiáng)化網(wǎng)吧巡查管理、歌廳整治、推進(jìn)旅游市場(chǎng)執(zhí)法、規(guī)范文化娛樂市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。全面推進(jìn)“掃黃打非”進(jìn)基層工作，易俗河鎮(zhèn)鳳形山社區(qū)確定為省級(jí)示范點(diǎn)。全年共開展執(zhí)法檢查528次，出動(dòng)檢查人員3950人次，查處違規(guī)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)吧35家，歌廳2家，開具《責(zé)令整改通知書》56份，檢查經(jīng)營(yíng)單位2400家次，繳毀各類非法出版物及印刷品3000余冊(cè)（張），受理群眾舉報(bào)20件，實(shí)施各類行政處罰案件37起，有效地維護(hù)了縣域意識(shí)形態(tài)安全。全面推進(jìn)“馬上辦、最多跑一次改革”工作，對(duì)全縣139家網(wǎng)吧、37家娛樂場(chǎng)所、32家印刷企業(yè)、3個(gè)影院、16家出版物零售經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所按期年審；深入推進(jìn)“放管服”改革工作；建立全縣文化、體育、旅游領(lǐng)域從業(yè)單位和從業(yè)人員信用記錄；做好了老電影放映員每月困難生活補(bǔ)助發(fā)放及安全維穩(wěn)工作。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

1.部門單位的公用經(jīng)費(fèi)由財(cái)政部門按照定額編制預(yù)算，定額標(biāo)準(zhǔn)體系的不健全從根源上導(dǎo)致了公用經(jīng)費(fèi)支出的不規(guī)范和項(xiàng)目化。主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)支出都有所提高，但標(biāo)準(zhǔn)并未相應(yīng)調(diào)整，已不能滿足現(xiàn)在的需要；二是部門在實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，必須支出，但無(wú)預(yù)算。如事業(yè)人員績(jī)效獎(jiǎng)、“創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)”獎(jiǎng)勵(lì)、過渡性醫(yī)療補(bǔ)貼、支持河口垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、精準(zhǔn)扶貧走訪等中心工作經(jīng)費(fèi)支出、義務(wù)植樹活動(dòng)等，公用經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)重不足導(dǎo)致了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的擠占。

2.預(yù)算執(zhí)行存在偏差。部分項(xiàng)目，財(cái)政并未能按照預(yù)算申報(bào)金額批準(zhǔn)，有的甚至嚴(yán)重短缺，導(dǎo)致部分項(xiàng)目只能降低標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行或超標(biāo)準(zhǔn)擠占其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.我縣的公共文化體育服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)水平有了長(zhǎng)足發(fā)展，但仍滿足不了廣大人民群眾的需要。目前，我縣沒有縣級(jí)博物館、美術(shù)館；沒有縣級(jí)旅游接待中心、沒有網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺(tái)中心；縣圖書館現(xiàn)有館舍是縣人民政府劃撥原農(nóng)經(jīng)局的辦公用房；旅游的“四位”（床位、車位、廁位、餐位）建設(shè)仍然滯后；體育健身活動(dòng)場(chǎng)館建設(shè)跟不上群眾日益增長(zhǎng)的健身需求；城鄉(xiāng)公共文體服務(wù)陣地與全國(guó)文明縣城標(biāo)準(zhǔn)還有較大差距。

改進(jìn)措施

1.公用經(jīng)費(fèi)是保障部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履行行政職能的物質(zhì)基礎(chǔ)，是部門預(yù)算的核心部分。完善公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)體系，關(guān)鍵是要建立科學(xué)的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。首先標(biāo)準(zhǔn)要和國(guó)家方針政策、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r相適應(yīng)，隨物價(jià)水平的波動(dòng)而自動(dòng)調(diào)整；再次要堅(jiān)持區(qū)別對(duì)待的原則，根據(jù)部門預(yù)算單位具體職能的不同，制定不同的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)相對(duì)公平。我單位也將按財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格實(shí)施精準(zhǔn)預(yù)算下達(dá)各二級(jí)機(jī)構(gòu)，局機(jī)關(guān)也確保工資待遇、正常運(yùn)轉(zhuǎn)外，嚴(yán)控各項(xiàng)公用支出，如壓減辦公家俱、辦公電器的采購(gòu)，加強(qiáng)辦公用品的采領(lǐng)管理等。

2.加強(qiáng)縣直機(jī)關(guān)單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)工作。加強(qiáng)縣直機(jī)關(guān)單位財(cái)務(wù)人員新政策新規(guī)定等業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和實(shí)操能力，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

3.建議縣委、縣政府落實(shí)《公共文化服務(wù)保障法》要求，加大對(duì)文化旅游體育基礎(chǔ)設(shè)施的投入,優(yōu)化公共文化設(shè)施布局,同時(shí)加大對(duì)文旅項(xiàng)目的投入，推動(dòng)文旅項(xiàng)目建設(shè)，有效撬動(dòng)一批社會(huì)資本，促進(jìn)全域旅游發(fā)展。

其他需要說(shuō)明問題

預(yù)算壓減為財(cái)政統(tǒng)一要求；預(yù)算追加均因上級(jí)主管部門要求或業(yè)務(wù)工作特殊需要所致。